黄山区林业局2025年部门预算公开

2025年2月

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.黄山区林业局2025年收支预算总表

2.黄山区林业局2025年收入预算总表

3.黄山区林业局2025年支出预算总表

4.黄山区林业局2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业局2025年一般公共预算支出表

6.黄山区林业局2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业局2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区林业局2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业局2025年基本支出表

10.黄山区林业局2025年项目支出表

11.黄山区林业局2025年政府采购预算支出表

12.黄山区林业局2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山林业局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，拟定全区有关林业规定、办法，并组织实施。

（二）拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理区级林业资金；监督指导全区林业系统财务工作。

（三）组织开展生态环境建设和国土绿化工作，组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场（苗圃、林科所）、森林公园及基层林业站建设和管理；指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。

（四）负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的开发利用；监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行；监督管理林木的凭证采伐与运输；组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审；负责林业行政执法工作；组织查处破坏森林资源案件，协调调处山林权属争议和纠纷。

（五）组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用；根据国家自然保护区的区划、规划原则，申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目；组织、指导全区湿地保护工作；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；负责监督狩猎情况。

（六）组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导全区森林公安工作；组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。

（七）研究提出全区林业经济发展的意见；监管国有林业资产；申报重点林业建设项目。

（八）指导各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作，管理各级公益林。

（九）组织全区林业科技、教育工作，开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作；建设好全区林业队伍。

（十）承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

黄山区林业局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月31日，黄山区林业局及局属单位实有各类人员293人，其中在职171人、退休122人。

三、2025年度主要工作任务

 

2025年是“十四五”收官之年和“十五五”谋划的关键之年，全区林业工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真践行“两山”理念，积极贯彻区委七届七次全会、八次全会精神，全面落实区委、区政府和市林业局各项决策部署，奋力推动全区林业各项工作取得新成绩实现新突破，为谱写中国式现代化黄山区篇章贡献力量。

一、深学细悟笃行习近平总书记考察安徽重要讲话精神

深刻领悟习近平总书记考察安徽重要讲话精神的核心要义，认真践行习近平生态文明思想，统筹做好经济发展和生态保护，高质量建设林长制改革示范区，立足黄山区生态优势和资源禀赋，努力创造更多可复制可推广的林业改革经验，推动生态优势更好转化为高质量发展优势。

二、全面实施绿美江淮行动

实施黄山地区水土保持与生态修复项目，完成2025年2.29万亩营造林任务，其中人工造林0.09万亩，退化林修复0.64万、封山育林1.56万亩。优先选用乡土彩色树种开展人工造林、退化林修复，提升森林质量和景观效果，统筹城乡绿化美化，创建绿美乡镇1个、绿美村庄2个，提升城乡人居环境。积极开展《古树名木保护条例》宣传，强化古树名木日常管护和督导检查。做好古树名木保护修复，积极开展以古树名木为蓝本的文旅活动，深入挖掘古树名木文化和生态价值，助推林旅融合发展。

三、高质量建设林长制改革示范区

落实林长制“一单一函一检查”制度和“四单合一”工作机制，进一步做实总林长令、林长巡林等工作机制，不断提升林长履职效能。扎实推进省、市林长制改革创新点建设，探索总结新一批生态产品价值实现机制典型案例。聚焦“林改四问”，以生态美、百姓富为目标，探索“林权变股权、林农变股民、林区变景区”的绿色发展路径，深化集体林权制度改革，制订《黄山区贯彻落实〈安徽省深化集体林权制度改革〉若干措施》。扎实推进林木采伐、金融支持等政策落地，深化林木采伐管理制度改革，推进全国森林可持续经营试点工作。加强“银林”合作，推进林权抵押和流转。协同金融机构创新开发“笋链贷”“油茶贷”“香榧贷”适林专属金融产品。持续开展“百场带千村”行动，积极探索“森林+”模式，与本地苗木合作社共建乡土树种培育基地50亩，促进林业与文教旅深度融合，构建以林药、林茶、林苗、林特和森林康养等多种形式结合的林业发展体系。

四、强化林草湿资源保护管理和要素保障

扎实开展林草湿沙普查和地类对接工作，按部署加快“两张图”数据融合，全面摸清全区林业资源底数，尽快编制新一轮林地保护利用规划。开展黄山区林业保护发展“十五五”规划编制工作。做好2025年全区补充林地储备库建设。实施太平湖省级重要湿地2025年省级财政湿地保护修复资金项目，开展重要湿地生态状况动态监测，构建重要湿地视频监控体系，编制《黄山区湿地保护规划（2025—2030年）》，提升湿地资源监测监管水平。加强公益林保护和天然林保护修复，按时发放森林生态效益补偿基金和天然林停伐补助资金。加强执法能力建设，严格规范执法过程，认真落实重大行政执法决定法制审核制度，定期开展案卷评查，提高执法水平和办案质量，严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。依法依规做好建设项目使用林地审核审批，坚持“应办尽办”原则，科学使用林地定额，保障重大项目落地。

五、推进自然保护地体系建设

提前谋划，待自然保护地整合优化方案获批后，推进自然保护地规划编制等工作，稳妥解决历史遗留和现实矛盾冲突等问题。按照省、市工作部署，稳妥推进黄山（牯牛降）国家公园创建。强化自然保护地日常监管，严格自然保护地建设项目前置审查，实现自然保护地保护率达80%以上。做好自然保护地能力建设项目实施及新项目谋划，促进自然保护地规范化建设，增强部门、属地、社区保护合力，着力提升自然保护地保护管理能力。完成九龙峰自然保护区生态展示馆建设运营工作。推广自然保护地社会公益组织合作管理模式，争取十里山自然保护区引入社会公益组织合作共建共管，推动自然保护地管理保护升级提档。开展好自然保护地违法违规问题排查整治和遥感监测线索点位核查工作，从严推进自然保护地内突出生态环境问题整改。

 

六、持续加强野生动植物保护

加大野生动物栖息地保护力度，科学开展珍稀濒危野生动植物监测工作。强化陆生野生动物人工繁育场所监管。开展好陆生野生动物疫源疫病监测工作，及时消除疫情风险。加强野猪危害防控，做好野生动物致害补偿工作，完善致害保险补偿机制。充分运用护林员、普查员，加强野生动植物巡查巡护，开展爱鸟护鸟行动、“清风行动”“网盾行动”，严厉打击非法猎捕、交易、食用野生动物和乱挖滥采野生植物等违法犯罪行为。联合黄山公安分局开展主动上交禁用狩猎工具和鼓励举报破坏野生动物资源违法犯罪活动。

七、大力发展林下经济等林业产业

优化升级森林食品、森林旅游、森林康养等林下经济体系。积极推广“龙头企业+专业合作社+基地+农户”“国有林场+企业”“村集体+企业”等模式，支持引导林菌、林药、林旅等产业发展，力争全区发展林下经济利用林地面积达到39.95万亩，综合产值超57.7亿元。壮大绿色富民产业，大力发展木竹综合利用、特色经济林、生态旅游、木本油料等重点产业，力争全区林业总产值达到105亿元。招引国储林项目合作企业，稳步推进国储林建设。扎实推进林业碳汇，在国有林场试点开发林业碳票项目，探索碳票交易、应用场景。持续推进以竹代塑应用推广试点，印发《黄山区加快推动“以竹代塑”竹产业高质量发展五年行动方案（2025—2029年）》。提高竹林经营水平，推进竹林采育社会化组织建设，推动竹资源下山，积极推进绿色食品产业发展，更好发挥森林“粮库”作用。积极引导银行、保险等金融机构研究推出质押型、增信型、混合型林业金融产品，拓宽担保渠道，推广特色林业保险，为林业高质量发展注入金融“活水”。

八、提高林业防灾减灾救灾能力

扎实推进森林防火网格化试点区建设，完成森林防火无人机驿站建设全覆盖。继续加大巡查督查力度，完善“空天地”一体预警体系建设，提升森林火灾预警能力。加强野外火源管控，严格落实审批制度，扎实开展火灾隐患排查整治。坚持依法查处违规用火与创新推广“村规民约”管火相结合，不断提升综合治理能力。进一步完善保障体系建设，升级防火装备，提升物资使用效率，协同开展全区森林防火综合演练，提升森林专业防扑火队伍能力。确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内。巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚行动成果，扎实推进黄山松材线虫病疫情歼灭战。落实2025年度实施方案，全面推进“黄山区数智松防”的建设，实现疫情监测除治各项措施数智化闭环管理，强化涉松排查和检疫执法。开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动，深化毗邻区域联防联控。拔除新华乡疫情，持续保持汤口镇、谭家桥镇、三口镇、耿城镇、焦村镇、仙源镇无疫情，全区疫情小班、发生面积、枯死松树数量分别控制在27个、0.1万亩和1.2万株以内。统筹抓好美国白蛾、松毛虫、竹类害虫的监测调查和防治工作，全区林业有害生物成灾率控制在2.1‰以内。

九、提升科技支撑能力

加大林木良种建设力度，加强两个省级种质资源库的建设。推广竹材下山、油茶、香榧生产管理等机械化设备应用，提高林业生产效率。持续推进林业科技特派员服务科技强林行动、“一周一技”服务和标准化建设。做好年度省级林业科技创新项目、省级高质量发展示范园项目的服务指导与监督管理，推动科技成果转化，进一步加快科技兴林步伐。

十、加强林业干部人才队伍建设

落实新时期好干部标准，以“既出好成绩、又出好干部”的用人导向抓班子带队伍，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，着力锻造一支忠诚干净担当的高素质林业干部队伍。深入开展“比发展、讲奉献、重实干”作风建设，积极推进全区作风建设暨“创优营商环境提升年”行动，在工作中牢固树立对标先进、争创一流的创优意识。争当学习型干部、建学习型机关，以党组会、理论学习中心组学习会、机关集体学习、支部大会、青年学习小组等多形式强化学习，突出抓好青年干部学习教育，不断增强学习意识和履职能力。大力弘扬“四下基层”优良传统，大兴调查研究之风，在解决实际问题中锤炼干部。

十一、纵深推进全面从严治党

以党的政治建设为统领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，严格落实“第一议题”制度和“第一要件”办理。坚持和加强党的全面领导，持续深化“四强”党支部创建和“党旗引林・绿美太平”林业党建品牌建设。巩固深化党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推动党的作风持续向好。严格落实党风廉政建设责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚决纠治形式主义，持之以恒为基层减负赋能，推动“习惯过紧日子”的要求落到实处。抓好意识形态阵地建设，加强舆情监测研判，科学有效防范和应对舆情风险。持续推动政务公开工作规范化、标准化和精细化管理。加强林业宣传和政策解读，讲好林业故事，提升林业宣传的引导力和影响力。

第二部分   2025年部门预算表

黄山区林业局2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业局2025年收支总预算7676.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区林业局2025年收入预算7676.47万元，其中：一般公共预算拨款收入3564.84万元，占46.44%，比2024年预算增加1.57万元，增长0.04%，增长原因主要是人员经费的正常调资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余4111.63万元，占53.56%，比2024年预算增加147.15万元，增长3.71%，增长原因主要是结余了2024年中央财政林业改革发展等项目资金。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区林业局2025年支出预算7676.47万元，比2024年预算增加148.72万元，增长1.98%，增长原因主要一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金；二是人员经费的正常调资。其中，基本支出2773.78万元，占36.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4902.69万元，占63.87%，主要用于国土绿化试点示范项目区级配套、聘用人员劳务费(编办核定)、林业世行五期贷款利息、公益林提标区级配套、森林防火与有害生物防治等林业发展项目费用。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业局2025年财政拨款收支预算7676.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3564.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3564.84万元，上年结转4111.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.90万元，占0.08%；社会保障和就业支出328.91万元，占4.28%；卫生健康支出87.64万元，占1.14%；节能环保支出1231.74万元，占16.05%；农林水支出5726.81万元，占74.60%；住房保障支出215.48万元，占2.81%；债务付息支出80万元，占1.04%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业局2025年一般公共预算拨款7676.47万元，比2024年预算拨款增加148.72万元，增长1.98%，主要原因一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金147.15万元；二是人员经费的正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业局2025年一般公共服务支出5.90万元，占0.08%；社会保障和就业支出328.91万元，占4.28%；卫生健康支出87.64万元，占1.14%；节能环保支出1231.74万元，占16.05%；农林水支出5726.81万元，占74.60%；住房保障支出215.48万元，占2.81%；债务付息支出80万元，占1.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算5.90万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.85%，增长原因主要是人员调动，党员关系转进。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.63万元，比2024年预算增加0.02万元，增长3.28%，增长原因主要是人员变动，退休人员关系转进。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.10万元，比2024年预算增加0.02万元，增长25%，增长原因主要是增加了事业退休人数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算218.79万元，比2024年预算减少81.62万元，下降27.17%，下降原因主要一是有10位职工退休；二是养老保险（行政2）（事业2）66.77万元在2025年做预算时支出功能科目放在了行政运行及事业机构（项）中反映，没在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算109.39万元，比2024年预算减少40.82万元，下降27.18%，下降原因主要一是有10位职工退休；二是职业年金（行政2）（事业2）33.38万元在2025年做预算时支出功能科目放在了行政运行及事业运行（项）中反映，没在机关事业单位职业年金缴费支出（项）中反映。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.54万元，比2024年预算减少1万元，下降22.03%，下降原因主要是行编有1位职工退休，1位职工调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算84.10万元，比2024年预算减少2.68万元，下降3.09%，下降原因主要是事编有8位职工退休。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算1130.34万元，比2024年预算增加2.34万元，增长0.21%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算1.40万元，比2024年预算增加1.40万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算100万元，比2024年预算减少319.26万元，下降76.15%，下降原因主要是减少了上年结转预算项目2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算2.87万元，比2024年预算增加2.87万元，增长100%，增长原因主要是25年预算项目养老保险及职业年金（行政2）2.87万元在行政运行（项）中反映。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算32.43万元，比2024年预算增加32.43万元，增长100%，增加原因主要是25年预算项目职业年金（事业2）32.43万元在事业运行（项）中反映。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算150.05万元，比2024年预算减少119.63万元，下降44.36%，下降原因主要一是行编人员减少2人；二是预算项目劳务费(编办核定)95万在2025年做预算时支出功能科目放在了一般行政管理事务（项）中反映。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025年预算258.17万元，比2024年预算增加258.17万元，增长100%，增加原因主要是区财政预算项目在2025年做预算时支出功能科目放在了一般行政管理事务（项）中反映。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）2025年预算1567.31万元，比2024年预算减少129万元，下降7.60%，下降原因主要一是奖励性绩效没有在25年预算项目中反映；二是有3人退休，综合定额减少。

 16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算2273.62万元，比2024年预算增加291.05万元，增长14.68%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国土绿化试点示范项目)。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算163.83万元，比2024年预算增加163.83万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年黄山市国土绿化试点示范项目省级财政补助资金（第二批）。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算132.88万元，比2024年预算减少136.91万元，下降50.75%，下降原因主要是上年结转减少了2024年中央财政林业改革发展及森林防火与有害生物防治等资金预算。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年437.54万元，比2024年预算增加154.16万元，增长54.40%，增长原因主要是上年结转了2024年省财政林业转移支付资金预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了2024年市级古树名木保护修复专项资金预算。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年284.23万元，比2024年预算增加282.75万元，增长19104.73%，增长原因主要是上年结转了2024年省财政林业转移支付资金预算。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算419.88万元，比2024年预算增加10.24万元，增长2.50%，增长原因主要是上年结转了林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补、部分项目2024年中央基建投资预算专项资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算215.48万元，比2024年预算减少11.32万元，下降4.99%，下降原因主要是有10人退休。

24. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025年预算80万元，于2024年持平，主要是用于林业世行五期贷款利息。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业局2025年一般公共预算基本支出2773.78万元，其中：

工资福利支出2413.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出172.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助187.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区林业局2025年预算共安排项目支出4902.69万元，比2024年预算增加469.23万元，增长10.58%，增长原因主要是增加了上年结转预算项目资金。主要包括：本年财政拨款安排4902.69万元（其中，一般公共预算拨款安排791.06万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款0万元），财政拨款结转结余安排 4111.63万元（其中，一般公共预算拨款安排  4111.63万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区林业局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区林业局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区林业局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算22.1万元，比2024年预算减少0.4万元，下降1.78%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费17.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算17.5万元，于2024年持平。其中：公务用车运行费17.5万元，于2024年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，于2024年相比持平。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算4.6万元，比2024年预算减少0.4万元，下降8%，主要原因是主要原因是缩小开支、厉行节约。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“劳务费(编办核定)”项目。

  （1）项目概述。林业局聘用人员经费（18人）。　

  （2）立项依据。1、根据黄人社〔2021〕17号关于调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知；2、根据黄人社〔2022〕22号关于编外聘用人员奖金有关问题的通知。

  （3）实施主体。实施主体为黄山区林业局。

  （4）起止时间。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

  （5）项目内容。林业局聘用人员18人，月应发工资69280元，月单位公积金8310元，月单位社保缴费17576元。

  （6）年度预算安排。区财政拨款预算95万元。

（7）绩效目标。保障18名聘用人员经费支出,从而做好全区的森林植物检疫、检查工作，保护黄山区绿水青山。

 

2.“太平湖国有林场综合费用”项目。

（1）项目概述

保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作等工作所需费用。

（2）立项依据。

保障国有林区及其周边林区的森林生态安全以及林场后勤保障工作的运行。

（3）实施主体。黄山区太平湖国有林场。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。林场全年正常运转综合费用

（6）年度预算安排。预算138万元。
（7）绩效目标和指标。

努力抓好营林生产、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。

贯彻绿水青山就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。

（二）机关运行经费

黄山区林业局2025年机关运行经费财政拨款预算172.31万元，比2024年预算减少9.54万元，下降5.25%，下降主要原因是人员减少，减少综合定额。

（三）政府采购情况

黄山区林业局2025年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区林业局固定资产总金额4929.68万元，较上年增加139.57万元，其中，土地、房屋及构筑物3525.26万元、通用设备1053.80万元、专用设备271.31万元、其他资产79.31万元。

未车改事业单位车辆37辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车35辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况
黄山区林业局2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区林业局2025年13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款791.06万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黄山区林业局2025年度项目支出绩效目标.zip