黄山区林业局本级2025年预算公开

2025年2月

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区林业局本级2025年收支预算总表

2.黄山区林业局本级2025年收入预算总表

3.黄山区林业局本级2025年支出预算总表

4.黄山区林业局本级2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业局本级2025年一般公共预算支出表

6.黄山区林业局本级2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业局本级2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区林业局本级2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业局本级2025年基本支出表

10.黄山区林业局本级2025年项目支出表

11.黄山区林业局本级2025年政府采购预算支出表

12.黄山区林业局本级2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业局本级2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区林业局本级2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区林业局本级主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，拟定全区有关林业规定、办法，并组织实施。

（二）拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理区级林业资金；监督指导全区林业系统财务工作。

（三）组织开展生态环境建设和国土绿化工作，组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场（苗圃、林科所）、森林公园及基层林业站建设和管理；指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。

（四）负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的开发利用；监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行；监督管理林木的凭证采伐与运输；组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审；负责林业行政执法工作；组织查处破坏森林资源案件，协调调处山林权属争议和纠纷。

（五）组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用；根据国家自然保护区的区划、规划原则，申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目；组织、指导全区湿地保护工作；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；负责监督狩猎情况。

（六）组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导全区森林公安工作；组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。

（七）研究提出全区林业经济发展的意见；监管国有林业资产；申报重点林业建设项目。

（八）指导各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作，管理各级公益林。

（九）组织全区林业科技、教育工作，开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作；建设好全区林业队伍。

（十）承办区政府交办的其他事项。

 

二、预算单位构成

黄山区林业局本级2025年度单位预算包括局本级预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月31日，黄山区林业局本级单位实有各类人员244人，其中在职139人、退休105人。

 

三、2025年度主要工作任务

2025年全区林业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实省、市、区委全会以及省、全市林业工作会议精神和区委区政府各项决策部署，为实现全区林业高质量发展作出新贡献。

一、全面实施绿美江淮行动

大力实施绿美江淮行动，根据省、市统一部署安排，对照省、市下达我区工作任务，并结合区情实际，科学编制规划方案。大力争取项目资金支持，高标准推进绿美林道、绿美村庄、绿美乡镇建设，并积极争创省、市级示范点。2025年，全区打造绿美村庄2个、绿美乡镇1个，并对已建成林道实施绿化美化工程。

二、科学开展国土绿化

实施好国土绿化试点示范、水土保持与生态修复项目。加快推进国家储备林项目建设，编制一期15万亩储备林建设方案。以项目为支撑，结合重点工程实施，全面拓展造林空间，2025年，计划完成营造林7.73万亩，其中人工造林 0.3万亩，封山育林 2.8万亩，森林抚育3.1万亩，退化林修复1.53万亩。

三、深化集体林权制度改革

继续推深做实新一轮林长制改革，贯彻落实“一单一函一检查”工作制度,深化“林长+”机制，探索“林长+河湖长”协作机制，全面提升林长履职效能。加快推进省、市级林长制改革示范点建设。继续探索建立林业生态产品价值实现机制。多措并举深化集体林权制度改革，积极推进集体林权“三权分置”。加强“银林”合作，推进林权抵押和流转。鼓励扶持龙头企业、合作社等多形式经营，探索推进国有林场参与集体林经营，实现“小山变大山”。加强集体林权纠纷调处。完善林业保险，提高抵御风险能力。继续探索推进林业碳汇发展，完成国有林场碳汇项目可开发潜力测算及项目设计文件。

四、加快推进自然保护地体系建设

加快推进全区自然保护地整合优化方案成果落地，按批复落地方案推动自然保护地总体规划修编报批。配合省市国家公园创建领导小组，稳妥推进黄山（牯牛降）国家公园创建。加强自然保护地管理建设。严格依法依规开展自然保护地建设项目的前置审查。认真开展自然保护地违法违规问题排查，切实做好遥感点位核查，从严抓好自然保护地生态环境问题整改。会同相关部门完成太平湖流域局部生态破坏问题整改工作。

五、强化林草资源保护

编制新一轮《黄山区林地保护利用规划》，实施林地资源动态管理。加强建设项目使用林地监督管理，强化林地要素保障。建立完善临时使用林地审批制度。做好2025年全区“林地占补平衡”储备库建设。开展林木、林地、湿地资源监测管理，认真完成本年度森林督查、草原变化图斑核查和林地变更工作。加强林木采伐管理，及时下达本年度集体林森林采伐限额指标，继续实施重点生态区域林木禁（限）伐政策。加强生态公益林和天然林保护与管理，按时完成森林生态效益补偿基金和天然林停伐补助资金发放工作。完成林草种质资源普查年度工作任务。加强古树名木保护，推进重点古树群落的保护与修复。

六、加强湿地保护和修复

建立完善湿地保护协作机制，有效发挥各级林长、职能部门、乡镇、村湿地保护责任。加强湿地保护与恢复，确保湿地保护率稳定在87.08%。开展太平湖国家湿地公园生态状况动态监测评价、科普宣传教育，编制上报2025年太平湖国家湿地公园重要湿地监测报告。完善湿地公园工作机制，加快网格化巡护监测体系建设，进一步提升湿地管理水平，实现太平湖国家湿地公园日常巡护、视频监测全覆盖。

七、加大野生动植物保护力度

强化野生动植物保护宣传。认真做好冬春季候鸟保护、野生动物救助等工作。规范野生动物人工繁育和经营利用行为，开展好陆生野生动物疫源疫病监测工作。加大野生动植物违法犯罪案件线索摸排力度，适时开展打击破坏野生动植物资源的联合执法行动。推进野生动物致害保险和补偿工作。科学开展野猪危害防控，做好野猪猎捕工作，学习探索野猪猎获物综合利用。

八、加快森林防火网格化试点建设

进一步完善《黄山区森林防火网格化管理试点改革方案》，细化工作责任，实行重点巡护区域落地上图，拓展网格化管理外延。继续加大巡查督查力度，完善“空天地”一体预警体系建设，提升森林火灾预警能力。试点开展“引水上山”工程，提升森林火灾早期处置能力。加强野外火源管控，严格落实审批制度，扎实开展火灾隐患排查整治。坚持依法查处违规用火与创新推广“村规民约”管火相结合，不断提升综合治理能力。进一步完善保障体系建设，升级防火装备，提升物资使用效率，协同开展全区森林防火综合演练，提升森林专业防扑火队伍能力。确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。

九、强化林业有害生物防控

深入推进“数智松防”建设，全面实现普查监测、疫木除治、打孔注药等各环节闭环管理。精细化开展环黄山五镇一场等重点区域综合防控工作，常态化开展枯死松树清理，加大乌石、新明等乡镇松材线虫病疫情综合防控力度，实现拔除焦村镇、仙源镇疫情目标。探索应急性常温注干保护健康松树等防治新举措。加强检疫执法和涉松场所常态化排查整治，以及跨区域联防联治工作。全面加强美国白蛾、松毛虫、加拿大一枝黄花、红火蚁等林业有害生物防治工作，实现林业有害生物成灾率控制在2.1‰以内目标。

十、大力发展林业产业

巩固提升特色经济林、木本油料林等产业，完成油茶林营造任务0.2万亩。以林业专项债项目为支撑，通过双招双引、合作经营等多渠道，大力发展林下中药材种植、森林旅游和森林康养产业。力争实现林业总产值达100亿元目标。

十一、夯实林业高质量发展基础

以“三比一树”活动为抓手，持续加强行政执法能力建设，不断完善执法体系，规范执法流程。全力开展打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。全面强化涉林信访工作力度，做好信访问题源头治理和接访调处工作，全面推进信访工作法治化。持续优化涉林营商环境，不断提升政务服务效能。扎实做好涉林安全生产工作，确保全年无事故发生。全力做好食品安全、药品安全、知识产权保护等工作。强化林业科技支撑与成果推广应用，完成2025年林业科技推广示范项目，做好榧树良种选育和“皖榧2号、3号”区域试验工作。全面加强人才队伍建设，做好林业技术培训指导工作。

十二、深入推进全面从严治党

深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，持之以恒加强党的政治建设。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果。加强林业宣传和政务公开工作，落实意识形态和网络意识形态工作责任制。突出常态长效深化落实中央八项规定精神，推动“习惯过紧日子”的要求落到实处。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入开展党性党风党纪教育。强化党员干部担当作为，注重培养选拔优秀年轻干部。深化林业党建特色品牌建设，全力打造清廉机关建设示范点，营造风清气正的良好政治生态。

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山区林业局本级2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区林业局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业局本级2025年收支总预算6783.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区林业局本级2025年收入预算6783.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2784.13万元，占41.04%，比2024年预算增加71.18万元，增长2.62%，增长原因主要是人员经费的正常调资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余3999.22万元，占58.96%，比2024年预算增加61.74万元，增长1.57%，增长原因主要是结余了2025年中央财政林业改革发展等项目资金。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区林业局本级2025年支出预算6783.35万元，比2024年预算增加132.92万元，增长2.0%，增长原因主要一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金3999.22万元；二是人员经费的正常调资。其中，基本支出2217.26万元，占32.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4566.08万元，占67.31%，主要用于聘用人员劳务费(编办核定)、林业世行五期贷款利息、公益林提标区级配套、森林防火与有害生物防治等林业发展项目费用。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业局本级2025年财政拨款收支预算6783.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2784.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2784.13万元，上年结转3999.22万元。支出按功能分类分为：支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.90万元，占0.09%；社会保障和就业支出243.7万元，占3.59%；卫生健康支出70.24万元，占1.04%；节能环保支出1231.74万元，占18.16%；农林水支出4979.2万元，占73.40%；住房保障支出172.57万元，占2.54%；债务付息支出80万元，占1.18%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业局本级2025年一般公共预算拨款6783.35万元，比2024年预算拨款增加132.92万元，增长2.0%，主要原因：一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金3999.22万元；二是人员经费的正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业局本级2025年一般公共服务支出5.90万元，占0.09%；社会保障和就业支出243.7万元，占3.59%；卫生健康支出70.24万元，占1.04%；节能环保支出1231.74万元，占18.16%；农林水支出4979.2万元，占73.40%；住房保障支出172.57万元，占2.54%；债务付息支出80万元，占1.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算5.90万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.85%，增长原因主要是人员调动，党员关系转进。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.63万元，比2024年预算增加0.02万元，增长3.28%，增长原因主要是人员变动，退休人员关系转进。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算162.05万元，比2024年预算减少72.17万元，下降30.81%，下降原因主要一是有5位职工退休；二是养老保险（行政2）（事业2）66.77万元在2025年做预算时支出功能科目放在了行政运行及事业机构（项）中反映，没在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算81.02万元，比2024年预算减少36.09万元，下降30.82%，下降原因主要一是有5位职工退休；二是职业年金（行政2）（事业2）33.38万元在2025年做预算时支出功能科目放在了行政运行及事业运行（项）中反映，没在机关事业单位职业年金缴费支出（项）中反映。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.54万元，比2024年预算减少1万元，下降22.03%，下降原因主要是行编有1位职工退休，1位职工调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算66.70万元，比2024年预算减少0.15万元，下降0.22%，下降原因主要是事编有3位职工退休。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算1130.34万元，比2024年预算增加2.34万元，增长0.21%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算1.40万元，比2024年预算增加1.40万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算100万元，比2024年预算减少319.26万元，下降76.15%，下降原因主要是减少了上年结转预算项目2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算2.87万元，比2024年预算增加2.87万元，增长100%，增长原因主要是25年预算项目养老保险及职业年金（行政2）2.87万元在行政运行（项）中反映。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算32.43万元，比2024年预算增加32.43万元，增长100%，增加原因主要是25年预算项目职业年金（事业2）32.43万元在事业运行（项）中反映。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算150.05万元，比2024年预算减少119.63万元，下降44.36%，下降原因主要一是行编人员减少2人；二是预算项目劳务费(编办核定)95万在2025年做预算时支出功能科目放在了一般行政管理事务（项）中反映。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025年预算258.17万元，比2024年预算增加258.17万元，增长100%，增加原因主要是区财政预算项目在2025年做预算时支出功能科目放在了一般行政管理事务（项）中反映。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）2025年预算1567.31万元，比2024年预算减少129万元，下降7.60%，下降原因主要一是奖励性绩效没有在25年预算项目中反映；二是有3人退休，综合定额减少。

 15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算1638.44万元，比2024年预算增加336.88万元，增长25.88%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国土绿化试点示范项目)。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算163.83万元，比2024年预算增加163.83万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了预算项目2024年黄山市国土绿化试点示范项目省级财政补助资金（第二批）。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算57.3万元，比2024年预算减少185.49万元，下降76.40%，下降原因主要是上年结转减少了2024年中央财政林业改革发展及森林防火与有害生物防治等资金预算。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年437.54万元，比2024年预算增加154.16万元，增长54.40%，增长原因主要是上年结转了2024年省财政林业转移支付资金预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了2024年市级古树名木保护修复专项资金预算。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年247.38万元，比2024年预算增加245.9万元，增长16614.86%，增长原因主要是上年结转了2024年省财政林业转移支付资金预算。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算419.88万元，比2024年预算增加10.24万元，增长2.50%，增长原因主要是上年结转了林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补、部分项目2024年中央基建投资预算专项资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算172.57万元，比2024年预算减少4.23万元，下降2.39%，下降原因主要是有5人退休。

23. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025年预算80万元，于2024年持平，主要是用于林业世行五期贷款利息。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业局本级2025年一般公共预算基本支出2217.26万元，其中：

工资福利支出1911.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出143.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助161.71万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业局本级2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业局本级2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区林业局本级2025年预算共安排项目支出4566.08万元，比2024年预算增加362.8万元，增长8.63%，增长原因主要是增加了上年结转预算项目资金。主要包括：本年财政拨款安排4566.08万元（其中，一般公共预算拨款安排566.87万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排3999.22万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区林业局本级2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区林业局本级2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山区林业局机关本级 “三公”经费支出预算22.1万元，比2024年预算减少0.4万元，下降1.78%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费17.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算17.5万元，于2024年持平。其中：公务用车运行费17.5万元，于2024年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，于2024年相比持平。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算4.6万元，比2024年预算减少0.4万元，下降8%，主要原因是主要原因是缩小开支、厉行节约。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“劳务费(编办核定)”项目。

  （1）项目概述。林业局聘用人员经费（18人）。　

  （2）立项依据。1、根据黄人社〔2021〕17号关于调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知；2、根据黄人社〔2022〕22号关于编外聘用人员奖金有关问题的通知。

  （3）实施主体。实施主体为黄山区林业局。

  （4）起止时间。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

  （5）项目内容。林业局聘用人员18人，月应发工资69280元，月单位公积金8310元，月单位社保缴费17576元。

  （6）年度预算安排。区财政拨款预算95万元。

（7）绩效目标。保障18名聘用人员经费支出,从而做好全区的森林植物检疫、检查工作，保护黄山区绿水青山。

 

 

2.“松材线虫病防控项目区级配套”项目。

（1）项目概述。用于松材线虫防治，保护黄山松安全。

（2）立项依据。2025年黄山区松材线虫病防控实施方案。

（3）实施主体。实施主体为黄山区林业局。

（4）起止时间。起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。枯死松树清理4万株。

（6）年度预算安排。区财政拨款预算56.5万元。

（7）绩效目标和指标。清除松线虫病源，降低传播媒介虫口密度，维护林区生产生活秩序，保障林区稳定，保证生态安全，提高生态环境质量，资源得到有效保障，确保可持续利用。

用于林业有害生物防治基础设施建设，建设监测预警体系、检疫御灾体系

 

（二）机关运行经费

黄山区林业局本级2025年机关运行经费财政拨款预算143.67万元，比2024年预算减少5.57万元，下降3.73%，下降主要原因是有5人退休，综合定额减少。

（三）政府采购情况

黄山区林业局本级2025年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024年12月31日，黄山区林业局本级固定资产总金额2056.52万元，较上年增加566.3万元，其中，土地、房屋及构筑物1006.73万元、通用设备810.19万元、专用设备189.12万元、其他资产50.48万元。

未车改事业单位车辆29辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车27辆。

截至 2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区林业局本级2025年11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款566.87万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黄山区林业局本级2025年度项目支出绩效目标.zip