黄山区太平湖国有林场2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山区太平湖国有林场概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山区太平湖国有林场2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区太平湖国有林场2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

黄山区太平湖国有林场2024年度单位决算情况

第一部分 黄山区太平湖国有林场概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

(二)、负责林场森林资源管护工作，合理区划管护区，配置管护人员，明确管护职责，确保管护成效。

(三)、负责林场森林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、天然林保护、古树名木保护工作。

(四)、依据国家和省相关的管理规定，做好重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

(五)、负责林场森林资源培育工作，推广林业先进实用技术，不断提高森林资源质量。

(六)、负责制定森林经营方案等林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(七)、负责合理开发利用林场范围内的各种资源，依法经营销售林场生产林产品和其他产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

二、单位决算构成

黄山区太平湖国有林场2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山区太平湖国有林场2024年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区太平湖国有林场2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计716.91万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计716.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加186.58万元，增长35.18%， 主要原因：一是包含了上年结余分配97.41万元；二是人员工资津补贴及社保养老住房公积金缴费的正常提升,支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计716.91万元，其中：财政拨款收入295.20万元，占41.18%；其他收入421.71万元，占58.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计619.50万元，其中：基本支出541.21万元，占87.3%；项目支出78.29万元，占12.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计716.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计716.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加186.58万元，增长35.18%，主要原因： 一是包含了上年结余分配97.41万元；二是人员工资津补贴及社保养老住房公积金缴费的正常提升,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出295.20万元，占本年支出的41%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.11万元，增长10.94%。主要原因：人员工资津补贴及社保养老住房公积金缴费的正常提升,支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出295.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.67万元，占17.84%；卫生健康支出7.11万元，占2.4%；农林水（类）支出208.81万元，占70.74%；住房保障（类）支出26.61万元，占9.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.86万元，支出决算为295.20万元，完成年初预算的61.26%。决算数小于预算数的主要原因: 受外部经济环境影响，本年木材收入等非税收入不及预期，造成年初预算未能按目标完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出216.91万元，其中：人员经费208.55万元，主要包括:基本工资82.91万元、奖金10万元、绩效工资23.40万元、机关事业单位基本养老保险费35.36万元、职业年金缴费17.28万元、职工基本医疗保险缴费7.11万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金26.61万元、退休费4.75万元；公用经费8.36万元，主要包括：办公费0.27万元、电费0.1万元、邮电费0.24万元、工会经费7万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

太平湖国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

太平湖国有林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，太平湖国有林场机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度， 太平湖国有林场政府采购支出总额25.89元。（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日， 太平湖国有林场共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）。
   （四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金140万元，占项目预算总额的100%。通过项目的组织实施，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过预算执行，保障了林场稳定运转，提高了资金使用效率，从而确保林场生态资源安全。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

“综合费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.38分。全年预算数为140万元，执行数为19.32万元，完成预算的13.8%。主要产出和效果：（一）资金主要用于聘请护林员、还贷款及税金、其他费用等。（二）努力抓好有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。 （三）贯彻绿水青山就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表（2024）.xlsx

太平湖国有林场项目支出绩效评价报告(2024年).docx

黄山市黄山区太平湖国有林场（决算公开表）.xlsx