黄山区黄山国有林场2026年单位预算公开

2026年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位)预算表

1. 黄山区黄山国有林场2026年收支预算总表

2. 黄山区黄山国有林场2026年收入预算总表

3. 黄山区黄山国有林场2026年支出预算总表

4. 黄山区黄山国有林场2026年财政拨款收支预算总表

5. 黄山区黄山国有林场2026年一般公共预算支出表

6. 黄山区黄山国有林场2026年一般公共预算基本支出表

7. 黄山区黄山国有林场2026年政府性基金预算支出表

8. 黄山区黄山国有林场2026年国有资本经营预算支出表

9. 黄山区黄山国有林场2026年基本支出表

10. 黄山区黄山国有林场2026年项目支出表

11. 黄山区黄山国有林场2026年政府采购预算支出表

12. 黄山区黄山国有林场2026年政府购买服务预算支出表

13. 黄山区黄山国有林场2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山区黄山国有林场2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区黄山国有林场机构编制方案的通知》文件规定，黄山区黄山国有林场主要职责是：

坚持生态优先，加强公益林管护，改善生态环境，提高生态效益；依法保护和培育森林资源，提高森林质量；合理开发利用森林资源及其他资源；推广应用科研成果，发挥骨干示范带头作用；兴办林场产业，发展多种经营，增强自我发展能力；加强林场建设，经营和管理林场所有资产。

二、单位构成                                    

黄山国有林场为公益一类事业单位，内设办公室、林业资源保护科、林业资源培育科、林业产业发展科，下设千紫山、洋湖、兴岭、雾山四个管护区。现有在编职工15人、退休17人（其中林场改制前退休7人）、聘用劳务合同人员7人、劳务派遣人员1人。

 

三、2026年度主要工作任务

㈠坚持以高度的政治使命感责任感，全力以赴做好松材线虫病防控的各项工作，维护黄山松安全。

㈡坚持不懈地抓好森林防火工作，落实森林防火责任，加强护林员队伍管理。实施好9.5公里森林防火应急道路工程项目建设；着力解决管护点通讯盲区问题。

㈢强化森林经营。完成公益林修复项目330亩，认真做好国土绿化、水土保持、公益林修复、青钱柳培育、林相改造等工程。

㈣扎实推进绿色产业发展。一是巩固黄精种植基地建设。二是做好林场范围内各类林下种植合作项目的服务。三是配合做好千紫森林招商项目跟进。四是依据与省林科院的科研合作协议，于2026年先期开展短萼黄连组培苗引种项目。五是积极开展“国有林场+”。完成香格里酒店周边林相改造工程，将该处位于城区周边的集体林打造成森林经营与景观提升的亮点。拓宽合作思路与途径，鼓励社会资本继续参与森林经营和林下经济产业发展；吸引多类型林下产业投资企业参与合作，助力国有林场林下经济产业发展，加速推进森林康养、林下种植等多业态、规模化发展。

㈤完成林业碳票项目签发，并取得碳票认证。

㈥修订完善林场内部相关管理制度，进一步规范木竹采伐和销售管理，并强化执行。

㈦坚持不懈抓好安全生产工作。常态化开展安全生产检查与整治，并以闭环管理为抓手，确保林场平安稳定。

第二部分   2026年单位预算表

黄山区黄山国有林场2026年预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区黄山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算723.38万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、森林管护、农林水支出、住房保障支出。

 

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区黄山国有林场2026年收入预算723.38万元，其中：一般公共预算拨款收入306.23万元，占42.33%，比2025年预算减少54.21万元，下降15.04%，下降原因主要是今年退休在编职工3人,聘用劳务合同人员1人、劳务派遣人员1人，导致经费收入的减少。上年结转417.15万元，占57.67%，比2025年预算增加382.15万元，增长1091.86%，增长原因主要是2025年期间新增的一般公共预算上级转移支付用于森林管护、农林水支出的款项，因资金到位较迟,故结转至2026年继续使用。

 

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区黄山国有林场2026年支出预算723.38万元，比2025年预算增加327.94万元，增长82.93%，增长原因主要是2025年期间新增的一般公共预算上级转移支付用于森林管护、农林水支出的款项，因资金到位较迟,故结转至2026年继续使用。其中，基本支出278.43万元，占38.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出444.95万元，占61.51%，主要用于森林管护、农林水支出、中德三期还本付息、公务用车运行维护等事项。

 

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区黄山国有林场2026年财政拨款收支预算723.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款723.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入306.23万元，上年结转417.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出44.87万元，占6.2%；卫生健康支出9.44万元，占1.3%；住房保障支出22.67万元，占3.14%；节能环保支出387.15万元，占53.52%；农林水支出259.24万元，占35.84%.

 

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区黄山国有林场2026年收入预算723.38万元，比2025年预算增加327.94万元，增长82.93%，增长原因主要是2025年期间新增的一般公共预算上级转移支付用于森林管护、农林水支出的款项，因资金到位较迟,故结转至2026年继续使用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区黄山国有林场2026年社会保障和就业支出44.87万元，占6.2%；卫生健康支出9.44万元，占1.3%；住房保障支出22.67万元，占3.14%；节能环保支出387.15万元，占53.52%；农林水支出259.24万元，占35.84%.

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.06万元，与2025年度持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算29.87万元，比2025年增加2.22万元，增加8.03%，增加原因主要是2025年职工调资致使工资基数的增加。

 

3.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026年预算14.94万元，比2025年增加1.12万元，增加8.1%，增加原因主要是2025年职工调资致使工资基数的增加。

 

4.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.44万元，比2025年增加0.89万元，增加10.41%，增加原因主要是2025年职工调资致使工资基数的增加。

 

5.    农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）   

2026年预算259.24万元，比2025年预算减少65.12万元，减少20.08%，减少原因主要是原纳入项目预算管理的职工考核工资不再做预算，计划单下。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算387.15万元，比2025年预算增加387.15万元，增长100%，增加原因主要是2025年经批准的森林管护建设项目，因资金到位较迟,故结转至2026年继续使用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算22.67万元，比2025年预算增加1.67万元，增加7.95%，增加原因主要是2025年职工调资致使工资基数的增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区黄山国有林场2026年一般公共预算基本支出为278.43万元，其中：

工资福利支出248.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出14.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。   

对个人和家庭的补助15.27万元，主要是指退休人员的费用。

 

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区黄山国有林场2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区黄山国有林场2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区黄山国有林场2026年预算共安排项目支出444.95万元，比2025年预算增加323.76万元，增长267.15%，增加原因主要是2025年期间新增的一般公共预算上级转移支付用于森林管护、农林水支出的项目，因资金到位较迟,故结转至2026年继续使用。

项目支出主要包括：本年财政拨款安排 27.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 417.15万元（其中，一般公共预算拨款安排 417.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区黄山国有林场2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区黄山国有林场2026年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区黄山国有林场“三公”经费支出预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%.其中：公务用车运行费5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增加原因主要是本单位的防火车辆运行费用以前年度是纳入到黄山防火专项经费中支出,本年经批准纳入财政项目预算管理。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平原因主要是本单位没有安排该项预算。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因是没有安排公务接待预算。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）  项目及绩效目标情况

“黄山国有林场综合费用”项目：

（1）项目概述。参照以前年度发放的改制前退休人员的生活补贴，职工体检费，中德三期及世行借款还本付息金额来预算2026年度在编职工、退休人员、聘用人员的综合费用。

（2）立项依据。按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果，依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》（黄人社【2018】97号）文件,对林场各类人员的经费预算。

（3）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（4）项目内容。综合费用包括：改制前退休人员的生活补贴、体检费、中德三期世行借款还本付息、公务用车运行维护费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算27.8万元。

（6）绩效目标和指标。确保林场各项工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

黄山区黄山国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区黄山国有林场2026年无一般公共预算安排政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区黄山国有林场固定资产总金额2479.36万元，较上年增加44.47万元，其中，土地、房屋及构筑物2274.11万元、设备191.25万元、其他资产14万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区黄山国有林场2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区黄山国有林场2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄山区黄山国有林场2026年预算公开表.pdf