黄山区太平湖国有林场2026年部门预算公开

2026年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位)预算表

1.黄山区太平湖国有林场2026年收支预算总表

2.黄山区太平湖国有林场2026年收入预算总表

3.黄山区太平湖国有林场2026年支出预算总表

4.黄山区太平湖国有林场2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区太平湖国有林场2026年一般公共预算支出表

6.黄山区太平湖国有林场2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区太平湖国有林场2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区太平湖国有林场2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区太平湖国有林场2026年基本支出表

10.黄山区太平湖国有林场2026年项目支出表

11.黄山区太平湖国有林场2026年政府采购预算支出表

12.黄山区太平湖国有林场2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区太平湖国有林场2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区太平湖国有林场2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区太平湖国有林场主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区太平湖国有林场主要职责是：

（一）、贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

（二）、负责林场森林资源管护工作，合理区划管护区，配置管护人员，明确管护职责，确保管护成效。

（三）、负责林场森林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、天然林保护、古树名木保护工作。

（四）、依据国家和省相关的管理规定，做好重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（五）、负责林场森林资源培育工作，推广林业先进实用技术，不断提高森林资源质量。

（六）、负责制定森林经营方案等林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（七）、负责合理开发利用林场范围内的各种资源，依法经营销售林场生产林产品和其他产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

 

二、部门预算单位构成

黄山区太平湖国有林场2026年度具体情况见下表。

 

截至2026年12月31日，黄山区太平湖国有林场实有各类人员24人，其中在职16人、退休8人。

 

三、2026年度主要工作任务

　　　1、深化场村合作，在共建共享上实现新突破。 

　　2、聚焦精准提升，在森林经营上打造新标杆。 

　　3、强化项目带动，在夯实基础上积蓄新动能。 

　　4、培育特色产业，在价值转换上探索新路径。

　　5、严守安全底线，在资源保护上展现新作为。

第二部分   2026年单位预算表

黄山区太平湖国有林场2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区太平湖国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区太平湖国有林场2026年收支总预算821.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入365.08万元、上年结转收入456.43万元，支出包括：社会保障和就业支出44.29万元、卫生健康支出9.24万元、住房保障支出22.21万元、节能环保支出405.87万元、农林水支出339.91万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区太平湖国有林场2026年收入预算821.51万元，其中：本年收入365.08万元，上年结转收入456.43万元。

（一）本年收入365.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入365.08万元，占100%，比2025年预算减少55.18万元，下降13%，下降原因主要一人退休，奖励绩效工资没有做到预算内。

（二）上年结转收入456.43万元，比2025年预算增加379.01万元，增长512%，增长原因主要一是良种培育推广与林草种质资源保护利用项目资金25万元；二是全面停止天然林商业性采伐资金120万元；三是国有天然商品林公益林管护35.2万元；四是国有天然商品林停伐91.87万元；五是林业科技推广示范项目资金25.56万元；六是天然林、非天然林中的公益林修复资金78.8万元；七是森林可持续经营80万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区太平湖国有林场2026年支出预算821.51万元，比2025年预算增加323.83万元，增长65%，增长原因主要是一是良种培育推广与林草种质资源保护利用项目资金25万元；二是全面停止天然林商业性采伐资金120万元；三是国有天然商品林公益林管护35.2万元；四是国有天然商品林停伐91.87万元；五是林业科技推广示范项目资金25.56万元；六是天然林、非天然林中的公益林修复资金78.8万元；七是森林可持续经营80万元。其中：基本支出270.08万元，占32.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出95万元，占11.56%，主要用于营林生产、林场森林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、天然林保护、古树名木保护工作。上年结转收入456.43万元，占55.54％，一是良种培育推广与林草种质资源保护利用项目资金25万元；二是全面停止天然林商业性采伐资金120万元；三是国有天然商品林公益林管护35.2万元；四是国有天然商品林停伐91.87万元；五是林业科技推广示范项目资金25.56万元；六是天然林、非天然林中的公益林修复资金78.8万元；七是森林可持续经营80万元。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区太平湖国有林场2026年财政拨款收支预算821.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款821.51万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入365.08万元，上年结转456.43万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出44.29万元、卫生健康支出9.24万元、住房保障支出22.21万元、节能环保支出405.87万元、农林水支出423.24万元。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区太平湖国有林场2026年一般公共预算拨款821.51万元，比2025年预算拨款增加323.83万元，增长65%，主要原因：一是良种培育推广与林草种质资源保护利用项目资金25万元；二是全面停止天然林商业性采伐资金120万元；三是国有天然商品林公益林管护35.2万元；四是国有天然商品林停伐91.87万元；五是林业科技推广示范项目资金25.56万元；六是天然林、非天然林中的公益林修复资金78.8万元；七是森林可持续经营80万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区太平湖国有林场2026年社会保障和就业支出44.29万元，占5.4%、卫生健康支出9.24万元，占1.1%、住房保障支出22.21万元，占2.7%、节能环保支出405.87万元，占49.4%、农林水支出339.91万元，占41.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2026年预算44.29万元，比2025年预算增加0.61万元，增长1.49%，增长原因主要是工资调整等自然增长。

2.卫生健康支出2026年预算9.24万元，比2025年预算增加0.39万元，增长4%，增长原因主要是工资调整等自然增长。

3.住房保障支出2026年预算22.21万元，比2025年预算增加0.3万元，增长1.3%，增长原因主要是工资调整等自然增长。

4.农林水支出2026年预算339.91万元，比2024年预算减少83.33万元，下降19.7%，下降原因主要是上年综合费用项目预算没有完成，今年做预算调减部分支出。

5.节能环保2026年预算405.87万元，为今年新增支出，主要是项目支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区太平湖国有林场2026年一般公共预算基本支出207.08万元，其中：人员经费256.51万元，公用经费13.57万元。

（一）人员经费256.51万元，主要包括:基本工资94.83万元、津贴补贴4.96万元、奖金46.47万元、绩效工资21.29万元、机关事业单位基本养老保险费29.49万元、职业年金缴费14.75万元、职工基本医疗保险缴费8.82万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金22.21万元、医疗费0.41万元、退休费12.33万元。

（二）公用经费13.57万元，主要包括：办公费12.80元、其他交通费用0.72万元、其他商品服务支出0.05万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区太平湖国有林场2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区太平湖国有林场2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区太平湖国有林场2026年预算共安排项目支出95万元，比2025年预算减少43万元，下降31%，下降原因主要是上年综合费用项目预算没有完成，今年做预算调减部分支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区太平湖国有林场2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区太平湖国有林场2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区太平湖国有林场“三公”经费支出预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%。其中：公务用车运行费5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上年公车运行费未纳入预算管理，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“综合费用”项目。

2.“太平湖国有林场综合费用”项目。

（1）项目概述

保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作等工作所需费用。

（2）立项依据。

保障国有林区及其周边林区的森林生态安全以及林场后勤保障工作的运行。

（3）实施主体。黄山区太平湖国有林场。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。林场全年正常运转综合费用

（6）年度预算安排。预算95万元。

（7）绩效目标和指标。

努力抓好营林生产、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。

贯彻绿水青山就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。

 

 

 

 

（二）机关运行经费

黄山区太平湖国有林场系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区太平湖国有林场2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，黄山区太平湖国有林场固定资产总金额449.04万元，较上年增加10.77万元，其中：土地、房屋及构筑物287.05万元、设备147.16万元、其他资产14.83万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门(或单位)预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门(或单位)预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区太平湖国有林场2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山市黄山区太平湖国有林场预算公开表.pdf