黄山区林业局本级2026年预算公开

2026年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区林业局2026年收支预算总表

2.黄山区林业局2026年收入预算总表

3.黄山区林业局2026年支出预算总表

4.黄山区林业局2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业局2026年一般公共预算支出表

6.黄山区林业局2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业局2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区林业局2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业局2026年基本支出表

10.黄山区林业局2026年项目支出表

11.黄山区林业局2026年政府采购预算支出表

12.黄山区林业局2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区林业局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，拟定全区有关林业规定、办法，并组织实施。

（二）拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理区级林业资金；监督指导全区林业系统财务工作。

（三）组织开展生态环境建设和国土绿化工作，组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场（苗圃、林科所）、森林公园及基层林业站建设和管理；指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。

（四）负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的开发利用；监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行；监督管理林木的凭证采伐与运输；组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审；负责林业行政执法工作；组织查处破坏森林资源案件，协调调处山林权属争议和纠纷。

（五）组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用；根据国家自然保护区的区划、规划原则，申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目；组织、指导全区湿地保护工作；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；负责监督狩猎情况。

（六）组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导全区森林公安工作；组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。

（七）研究提出全区林业经济发展的意见；监管国有林业资产；申报重点林业建设项目。

（八）指导各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作，管理各级公益林。

（九）组织全区林业科技、教育工作，开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作；建设好全区林业队伍。

（十）承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成                            

黄山区林业局本级2026年度单位预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山区林业局本级实有各类人员245人，其中在职139人、退休106人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）科学推进国土绿化。实施2026年度黄山地区水土保持与生态修复项目，完成0.68万亩营造林任务，优先选用乡土树种、彩色树种开展人工造林、退化林修复，不断提升森林质量和景观效果。实施黄山区国有林场建设全生命周期森林可持续经营项目，培养大径材，实现森林可持续经营目标。

（二）持续抓好森林防火工作。扎实推进森林防火网格化试点区建设，进一步完善保障体系建设，建设11台防火无人机驿站，基本实现无人机空中巡护全覆盖。积极对上争取，实施国有林场“以水灭火”试点工程和黄山市防火道路建设项目，拟在全区范围内新建49个蓄水池和19条森林防火道路（总长度37.52公里）。

（三）加强松材线虫病等林业有害生物防控。持续推进“数智松防”建设，全面完成2026-2027年度死亡松树除治任务，扎实开展常态化和秋季专项疫情监测普查工作，实施健康松树打孔注药20万株，完成无人机化学防治面积6万亩。持续强化涉松排查和检疫执法，深化毗邻区域联防联控。拔除龙门乡疫点，继续保持汤口镇、谭家桥镇、三口镇、耿城镇、焦村镇、仙源镇、新华乡无疫情，全区疫情小班、发生面积、枯死松树数量分别控制在20个、0.07万亩和1万株以内；统筹抓好美国白蛾、松毛虫、竹类害虫的监测调查和防治工作，全区林业有害生物成灾率控制在1.9‰以内。

（四）强化林草湿资源保护管理和要素保障。编制新一轮林地保护利用规划。做好2026年全区补充林地储备库建设。加强公益林保护和天然林保护修复，及时足额发放森林生态效益补偿基金和天然林停伐补助资金。依法依规做好建设项目使用林地审核审批，切实做好黄山旅游T1线一期工程、黄祁高速等重大项目林地要素保障工作。加强湿地巡护管理，开展太平湖重要湿地生态状况动态监测，开展湿地摄影赛等保护宣传活动，持续提升湿地保护管理水平。

（五）加强自然保护地体系建设管理。持续推进全区自然保护地整合优化成果落地，做好太平湖风景名胜区等自然保护地总体规划编制和勘界立标等工作；积极配合黄山（牯牛降）国家公园创建。做好自然保护地遥感监测线索点位核查工作和问题点位整治整改；开展野生动物疫源疫病日常监测管理，切实维护野生动物资源安全；加强古树名木保护和修复，开展第三次全国古树名木资源普查，探索古树名木与文化旅游深度融合路径；加强野猪危害防控，做好野生动物致害补偿；开展“清风行动”等联合执法专项行动。

（六）深入推进林业改革。扎实推进省、市林长制改革创新点建设，进一步落实总林长令、林长巡林等工作机制。大力推进集体林权制度改革，做好全国森林可持续经营试点工作。加强“银林”合作，推进林权抵押和流转。深化金融创新，进一步推广“笋链贷”模式，构建多元化投融资机制。

（七）做强竹产业。加快建设“三丰”片笋竹产业园，吸引链主企业落户，打造竹笋加工产业集群。持续推进“以竹代塑”行动，积极争取“以竹代塑”高质量发展试点项目，做好竹产业招商引资、毛竹采育社会化组织建设和竹林基础设施建设等工作，促进竹产业高质量发展。

（八）做大林下中药材。科学规划林下经济发展空间，计划完成林下中药材种植580亩；联合安徽省林业科学院，深入开展短萼黄连组织培养及林下栽培技术研究；推广“龙头企业+合作社+基地+农户”“国有林场+企业”等模式，培育社会化服务组织，打造一批带动能力强的林下经济示范样板。

（九）做优林业特色产业。持续巩固油茶、香榧、竹笋等林业特色产业规模，培育规模化茶油加工龙头企业，打造“黄山区油茶”核心品牌；依托巧明香榧公司开展香榧果品、香榧奶茶等精深加工产品研发，延长产业链，不断提升香榧产业质量与品牌影响力。

（十）做好林业碳汇。稳步推进国家储备林建设，组织申报国家储备林建设项目2.5万亩，加快推进黄山区国有林场林业碳票项目，力争完成林业碳票项目签发并取得碳票认证。

（十一）做实森林康养旅游。依托黄山区国有林场资源，加大招商引资力度，持续推动森林康养产业发展，大力推进黄山千紫森林旅游综合体项目和太平湖吉岭森林康养项目开发，打造森林康养文旅项目新业态。

（十二）全力完成一产产值目标。2026年林业一产产值力争完成9.34亿元，增速达5.5%。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山区林业局本级2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区林业局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业局本级2026年收支总预算6646.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区林业局本级2026年收入预算6646.65万元，其中：本年收入2816.58万元，上年结转收入3830.08万元。

（一）本年收入2816.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2816.58万元，占100%，比2025年预算增加32.45万元，增长1.17%，增长原因主要是人员经费的正常调资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

（二）上年结转收入3830.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3830.08万元，占100%，比2025年预算减少169.14万元，下降4.23%，原因主要是结余了2025年中央财政林业改革发展等项目资金；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区林业局本级2026年支出预算6646.65万元，比2025年预算减少136.70万元，下降2.06%，一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金；二是人员经费的正常调资。其中：基本支出2346.33万元，占35.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4300.32万元，占64.70%，主要用于聘用人员劳务费、林业世行五期贷款利息、公益林提标区级配套、野生动物肇事补偿政府保险费用。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业局本级2026年财政拨款收支预算6646.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2816.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2816.85万元，上年结转3830.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.95万元，占0.09%；社会保障和就业支出364.34万元，占5.49%；节能环保支出2461.49万元，占37.04%；农林水支出3491.21万元，占52.53%；住房保障支出182.90万元，占2.76%；债务付息支出65万元，占0.98%；卫生健康支出75.76万元，占1.14%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业局本级2026年一般公共预算拨款6646.65万元，比2025年预算拨款减少136.70万元，下降2.06%，主要原因一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金；二是人员经费的正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业局本级2026年一般公共服务支出5.95万元，占0.09%；社会保障和就业支出364.34万元，占5.49%；卫生健康支出75.76万元，占1.14%；住房保障支出182.90万元，占2.76%；节能环保支出2461.49万元，占37.04%；农林水支出3491.21万元，占52.53%；债务付息支出65万元，占0.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算5.95万元，比2025年预算增加0.05万元，增长0.85%，增长原因主要是人员调动，党员关系转进。

2.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.64万元，比2025年预算增加0.01万元，增长1.59%，增长原因主要是人员变动，退休人员关系转进。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算242.47万元，比2025年预算增加80.42万元，增长49.63%，增长原因主要是养老保险（行政2）（事业2）2026年支出功能科目放在了机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中反映，没在行政运行及事业机构（项）中反映。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算121.23万元，比2025年预算增加40.21万元，增长49.63%，增长原因主要是职业年金（行政2）（事业2）在2026年支出功能科目放在了机关事业单位职业年金缴费支出（项）中反映，没在行政运行及事业运行（项）中反映。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.11万元，比2025年预算增加0.57万元，增长16.11%，增长原因主要是人员工资等基本支出自然增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算71.65万元，比2025年预算增加4.95万元，增长7.43%，增长原因主要是人员工资等基本支出自然增长。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026年预算612万元，比2025年预算增加612万元，增长100%，主要原因是区财政预算项目在2025年做预算时支出功能科目放在了其他污染防治支出（项）中反映。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算22.4万元，比2025年预算减少1107.94万元，减少98.02%，减少原因主要是在2026年支出功能科目放在了森林保护修复中。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2026年预算11.68万元，比2025年预算增加10.28万元，增长734.29%，增长原因主要是上年结转了预算项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算1806.10万元，比2025年预算增加1760.10万元，增长1760.10%，增长原因主要是在2026年将生态保护支出功能科目放在了森林保护修复中。

11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2026年预算9.32万元，比2025年预算增加9.32万元，增长100%，主要原因是区财政预算项目在2025年做预算时支出功能科目放在了其他森林保护修复支出（项）中反映。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算139.12万元，比2025年预算减少10.93万元，下降7.29%，主要原因是2026年只有基本支出，无项目支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2026年预算338.12万元，比2025年预算增加79.95万元，增长30.97%，主要原因是2026年项目支出增加了。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算1578.26万元，比2025年预算增加10.95万元，增长7.00%，主要原因是人员经费增加，综合定额增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算68.41万元，比2025年预算减少1570.03万元，下降95.83%，主要原因是国土绿化试点示范项目在2025年已完成。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算205.63万元，比2025年预算增加148.33万元，增长258.87%，增长原因主要是上年结转增加了2025年中央财政林业改革发展及森林防火与有害生物防治等资金预算。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年498.67万元，比2025年预算增加61.13万元，增长13.98%，增长原因主要是上年结转了2025年省财政林业转移支付资金预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026年22.86万元，比2025年预算增加18.86万元，增长471.50%，增长原因主要是结转了2025年市级古树名木保护修复专项资金预算。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年210.63万元，比2025年预算减少36.75万元，下降14.86%，主要原因是结转了2025年省财政林业转移支付资金预算。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算429.52万元，比2025年预算增加9.64万元，增长2.30%，增长原因主要是上年结转了林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补、部分项目2025年中央基建投资预算专项资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算182.90万元，比2025年预算增加10.33万元，增长5.99%，增长原因主要是人员工资基数等基本支出自然增长。

22. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2026年预算65万元，比2025年预算减少15万元，下降18.75%，下降原因主要是林业世行五期贷款本金减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业局本级2026年一般公共预算基本支出2346.33万元，其中：人员经费2201.78万元，公用经费144.55万元。

（一）人员经费2201.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费144.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、大型修缮、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业局本级2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业局本级2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区林业局本级2026年预算共安排项目支出4300.33万元，比2025年预算减少265.75万元，下降5.82%，下降原因主要是下降了上年结转预算项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 4300.33万元（其中：一般公共预算拨款安排 470.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排3830.08万元（其中：一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区林业局本级2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区林业局本级2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区林业局机关本级“三公”经费支出预算46.10万元，比2025年预算增加24万元，增加108.60%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费42万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算42.00万元，比2025年预算增加24.50万元，增长140.00%。其中：公务用车运行费42.00万元，比2025年预算增加24.50万元，增长140.00%，增长原因主要是将使用往来资金支付的基层站车辆经费调整到预算内安排，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，于2025年相比持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出4.10万元。支出预算4.10万元，比2025年预算减少0.5万元，下降10.87%，主要原因是缩小开支、厉行节约。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“野生动物肇事补偿政府保险”项目。

（1）项目概述。野生动物危害肇事补偿的政府保险，通过购买保险用于补偿因野生动物危害致使人身伤害的损失以及农林作物的经济损失等。
    （2）立项依据。《安徽省陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》。

（3）实施主体。黄山区林业局

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。通过政府购买保险，实现野生动物危害造成人民群众人身伤害和财产损失的补偿。

（6）年度预算安排。预算50万元。

（7）绩效目标。通过对野生动物危害肇事给予理赔补偿，减少人民群众经济损失，努力实现人与自然和谐相处。

 

（二）机关运行经费

2026年黄山区林业局本级机关运行经费拨款预算144.55万元，比2025年增加0.79万元，上升0.55%，上升主要原因是实有人数变动，经费少量波动。

（三）政府采购情况

黄山区林业局本级2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区林业局本级固定资产总金额2349.29万元，较上年增加292.77万元，其中：土地、房屋及构筑物1047.96万元、设备1250.84万元、其他资产50.48万元。

未车改事业单位车辆30辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车28辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区林业局本级2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区林业局本级2026年11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款485.25万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：黄山区林业局本级2026年度项目支出绩效目标.zip