黄山区商务局2024年度部门决算

黄山区商务局

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

目  录

第一部分 黄山区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 黄山区商务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 黄山区商务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度流通业发展专项资金项目绩效评价报告

 

 

黄山区商务局2024年度部门决算情况

 

第一部分 黄山区商务局概况

一、部门职责

根据《中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发〈黄山市黄山区机构改革方案〉的通知》（办字〔2019〕12号）和《中共黄山区委、黄山区人民政府关于区级机构改革的实施意见》（黄发〔2019〕3号）文件规定，黄山区商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市商务工作的法律法规规章；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势，提出政策建议，拟订商贸经济、商业业态等相关规划、计划、方案并组织实施。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；牵头组织规范零售企业促销行为；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通进行监督管理；配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作。

（六）分析国际经济贸易形势和我区进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导外贸促进活动和外贸促进体系建设；指导协调加工贸易工作；指导机电产品出口工作。

（七）推进进出口贸易标准化建设工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全区服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）行业管理工作；负责会展业促进与管理。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）负责全区外商投资工作；分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施。

（十一）负责全区对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十二）指导商贸领域内电子商务工作；指导有关协会、学会工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区商务局2024年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入黄山区商务局2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 黄山区商务局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                公开01表

 

公开02表

部门：黄山区商务局                                                                             金额单位：万元

 

 

 

支出决算表

                                                                                                  公开03表

部门：黄山区商务局                                                                               金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 黄山区商务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计277.77万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计277.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少90.82万元，下降24.64%，主要原因2024年商业服务业的项目比2023年少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计277.77万元，其中：财政拨款收入277.77元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计277.77万元，其中：基本支出136.67万元，占49.2%；项目支出141.11万元，占50.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计277.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计277.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少90.82万元，下降24.64%，主要原因是2024年商业服务业的项目比2023年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出277.77万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.82万元，下降24.64%，主要原因是2024年商业服务业的项目比2023年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出277.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.65万元，占0.95%;社会保障和就业（类）支出38.66万元，占13.92%；卫生健康（类）支出3.78万元，1.36%；住房保障（类）支出9.32万元，占3.36%；商业服务业等（类）支出223.36万元，占比80.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.92万元，支出决算为277.77万元，完成年初预算的194.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是商业服务业项目年中增加，相关项目支出增多；二是社会保障增多，2024年去世退休人员1名，支出死亡抚恤。其中:基本支出136.67万元，占49.20%；项目支出141.11万元，占50.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为11.7万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的90.17%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为22.21万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世1人，发放死亡抚恤金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为95.94万元，支出决算为106.35万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的主要原因是有些支出年初不做预算，支出追加了拨款，如奖金等。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项），年初预算为10.58万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于预算数的主要原因是有些支出年初不做预算，支出追加了拨款，如奖金等。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通业（项），年初预算0万元，支出决算数29.18万元，决算数大于预算数的主要原因是有些支出年初不做预算，支出追加了项目拨款。商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为5万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的1538%，决算数大于预算数的主要原因是2024年商业服务业项目年中增多，相关支出增多。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.36万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出136.67万元，其中人员经费128.34万元，主要包括:基本工资32.28万元、津贴补贴14.15万元、奖金27.42万元、伙食补助费1.89万元、绩效工资2.88万元、机关事业单位基本养老保险费10.55万元、职业年金缴费5.99万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.32万元、医疗费0.46万元、其他工资福利支出0.21万元、退休费17.78万元、生活补助1.84万元、对其他个人和家庭的补助支出0.08万元；公用经费8.33万元，主要包括：办公费1.72万元、邮电费0.04万元、差旅费0.15万元、工会经费1.75万元、其他交通费用4.61万元、其他商品服务支出0.06万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区商务局机关运行经费支出6.52万元，比2023年8.01万元减少了1.49万元，下降18.6%，主要原因：单位减少公车平台使用频率，出差尽量自己开车出行后报销差旅费、2024年未开展采购活动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黄山区商务局政府采购支出总额0元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区商务局共有车辆0辆，单价100万以上专用设备0台。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金140.1万元，占项目预算总额的98.46%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

本部门共组织对“省级文明菜市奖补资金、暖民心放心家政、综合保障业务费、2024年外经贸发展资金、外经贸发展专项资金、增加张学华抚恤金、资产处置费、2023年放心家政行动资金、原商业局资产处置费、流通业发展专项资金、综合保障业务费、劳务费、张学华死亡抚恤”等13个项目开展了重点绩效评价，涉及资金140.1万元。绩效目标和指标，基本上都达到了预期绩效目标。

本部门组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，13个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理， 全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2024年度自评综合得分为98分，各项目绩效自评得分均在85分以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区商务局在2024年度部门决算中公开“省级文明菜市奖补资金、暖民心放心家政、综合保障业务费、2024年外经贸发展资金、外经贸发展专项资金、增加张学华抚恤金、资产处置费、2023年放心家政行动资金、原商业局资产处置费、流通业发展专项资金、综合保障业务费、劳务费、张学华死亡抚恤”等13个项目绩效自评结果。

1.省级文明菜市奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算30万元，项目全年预算数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成二楼蔬菜区改造，设有蔬菜摊位35个、自产自销摊位183个，徽派店铺百货区5间、徽派店铺土特产区5间、洗菜区1间。广大群众的生产生活更加便利，交易市场秩序进一步提升，提供了更多的创业和就业机会。增设公共电子显示屏，播放各类公益广告。环境卫生得到较大提升，场所内更加整洁卫生，污水处理能力得到提升，有效减少异味产生。在菜市场改造完成后投入使用，唤起了民众对菜市场改造的关注和理解，改造后的菜市场设施吸引了更多的民众前来购物，带动了周边餐饮、零售等产业的发展。

2.暖民心放心家政项目绩效自评综述：工作预算5万元，项目全年预算数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2024年全年完成回炉培训496人，新增服务人员275人。

3.综合保障业务费项目绩效自评综述：工作预算1.4万元，后续追加综合保障业务费2万元，项目全年预算数总计3.4万元。主要产出和效果：限上商贸企业年度新增22家，社会消费品零售总额目标增幅5.4％，外贸进出-7.87％，实际利用外商直接投资-66.35％、农产品网销额年均增长44.3％。

4.2024年外经贸发展资金项目绩效自评综述：预算7.4万元，项目全年预算数为7.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：金瑞泰预计进出口3300万美元，同比增长15％，解决就业人员200人；劲睿进出口预计发生实绩200万美元，解决就业人员10人；银洽新能源预计进出口280万美元，同比增长12％，解决就业人员60人。

5.外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：预算34.3万元，项目全年预算数为34.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：金瑞泰预计进出口3000万美元，同比增长4.7％，解决就业人员200人；银洽2024年预计进出口280万美元，同比增长12％，解决就业人员60人；浩昕汽配2024年预计进出口30万美元，同比增长20％，解决就业人员20人。

6.张学华抚恤金项目绩效自评综述：预算21.71万元，后续增加张学华抚恤金0.49万元，项目全年预计数为22.2万元，完成预算100%。主要产出和效果：按时按质拨付死亡抚恤金。

7.资产处置费项目绩效自评综述：预算1.78万元，项目全年预算数为1.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：黄山区商务局转让人社局资产35万元计算，转让方商务局应缴纳税款17767.5元，受让方人社局应缴纳税款10175元。

8.2023年放心家政行动资金项目绩效自评综述：预算0.2万元，项目全年预算数为0.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目预算1.78万元，项目全年预算数为1.78万元，完成预算的100%。主要目标运行：开展优秀家政服务人员评选，黄山市黄山区利彩家政有限公司孙慧云和王云符合条件，根据《黄山市财政局关于下达2023年放心家政行动资金的通知》给与每人1000元奖励。

9.原商业局资产处置费资金项目绩效自评综述：预算3.38万元，项目全年预算数为3.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照《关于请求补助资产处置资金的报告》（2则）内容，转让方黄山区商务局缴纳税款33823.31元。

10.流通业发展专项资金项目绩效自评综述：预算27.4万元，项目全年预算数为27.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆：紧抓疫情后生产回复，在旅游复苏的环境下，公司效益超过1亿元，一季度增速超过10％，全年超过15％；黄山百世盛宴大酒店有限责任公司：通过项目建设，打造我区首个以婚宴为主的主题酒店，经过1年的发展，该公司已于2024年1月申报入统，成为限上餐饮企业；黄山市猴坑茶业有限公司、黄山六百里猴魁茶业股份有限公司、黄山市黄山区成林茶叶有限公司：通过参加老字号协会举办的展会，进一步宣传了我区老字号品牌，拓宽了茶叶市场销量。

11.劳务费资金项目绩效自评综述：预算5万元，项目全年预算数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：较好完成局财务、安全生产、成品油管理、营商环境等各项领导交办任务。

下一步改进措施：将进一步规范预算编制，加强预算管理，促进预算执行进度的有序开展。落实预算支出管理责任制，强化预算支出约束，维护预算的严肃性。

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

黄山区商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                                      

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山区商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元。主要原因是单位执行厉行节约，没有相关公务接待费用支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山区商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。经费使用严格按照《黄山区省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《黄山区省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出0元, 与2024年度预算相比，减少0.4万元，下降原因是厉行节约，没有安排相关公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发<黄山市市直机关外宾接待经费管理办法>》（黄财行[2016]107号）、《黄山区党政机关国内公务接待管理细则》（黄办发〔2016〕25号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0元。2024年没有安排公务用车购置费、公务用车运行维护费；2024年末，黄山区商务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

联系方式：黄山区商务局（0559-8500265）  

政务公开电子邮箱：ahhsqswj@163.com