黄山区商务局2026年部门预算

索引号：	003145694/202603-00002	信息分类：	本部门预算
主题分类：	商贸、海关、旅游、招商	发文日期：	2026-03-02
发布机构：	黄山区商务局	发布日期：	2026-03-02
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	001	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

2026年政府购买服务支出表

[062001]黄山市黄山区商务局

政府购买服务内容

发布时间：2026-03-02 15:42 阅读次数：次

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目录

第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位)预算表

1.黄山区商务局2026年收支预算总表

2.黄山区商务局2026年收入预算总表

3.黄山区商务局2026年支出预算总表

4.黄山区商务局2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区商务局2026年一般公共预算支出表

6.黄山区商务局2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区商务局2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区商务局2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区商务局2026年基本支出表

10.黄山区商务局2026年项目支出表

11.黄山区商务局2026年政府采购预算支出表

12.黄山区商务局2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区商务局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区商务局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 商务局概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市商务工作的法律法规规章；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势，提出政策建议，拟订商贸经济、商业业态等相关规划、计划、方案并组织实施。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；牵头组织规范零售企业促销行为；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通进行监督管理；配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作。

（六）分析国际经济贸易形势和我区进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导外贸促进活动和外贸促进体系建设；指导协调加工贸易工作；指导机电产品出口工作。

（七）推进进出口贸易标准化建设工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全区服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）行业管理工作；负责会展业促进与管理。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）负责全区外商投资工作；分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施。

（十一）负责全区对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十二）指导商贸领域内电子商务工作；指导有关协会、学会工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山区商务局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区商务局本级	行政单位
2	黄山区电子商务中心	公益一类事业单位

截至2025年12月31日，黄山区商务局及局属单位实有各类人员19人，其中在职公务员5人、在职事业人员2人、聘用1人、退休干部9人、遗属2人。

三、2026年度主要工作任务

（一）限上商贸企业10家，实现无限上商贸企业乡镇“清零”，批零住餐四行业销售（营业）额分别增长8%、7%、7%、7%；

（二）社会消费品零售总额增长5%；

（三）外贸进出口总额增长6%；

（四）新增外贸实绩企业3家，跨境电商交易额增长5%。

第二部分 2026年商务局预算表

黄山区商务局2026年商务局预算表由14张表格构成，具体内容如下。


2026年收支总表
[062001]黄山市黄山区商务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	230.08	一、一般公共服务支出	0.65
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.32
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	3.97
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	6.45
		十六、商业服务业等支出	233.71
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.64
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	230.08	本年支出小计	272.73
上年结转	42.65	结转下年
一般公共预算	36.20	一般公共预算
政府性基金预算	6.45	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	272.73	支出总计	272.73

2026年收入预算总表

[062001]黄山市黄山区商务局

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

272.73

230.08

42.65

36.20

6.45

黄山市黄山区商务局

272.73

230.08

42.65

36.20

6.45

黄山市黄山区商务局

272.73

230.08

42.65

36.20

6.45

2026年支出总表
[062001]黄山市黄山区商务局								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称			合计		基本支出		项目支出
	合计			272.73		132.58		140.15
201	一般公共服务支出			0.65		0.65
20136	其他共产党事务支出			0.65		0.65
2013699	其他共产党事务支出			0.65		0.65
208	社会保障和就业支出			18.32		18.32
20805	行政事业单位养老支出			18.32		18.32
2080501	行政单位离退休			0.05		0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.18		12.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.09		6.09
210	卫生健康支出			3.97		3.97
21011	行政事业单位医疗			3.97		3.97
2101101	行政单位医疗			3.15		3.15
2101102	事业单位医疗			0.82		0.82
215	资源勘探工业信息等支出			6.45				6.45
21598	超长期特别国债安排的支出			6.45				6.45
2159802	制造业			6.45				6.45
216	商业服务业等支出			233.71		100.01		133.70
21602	商业流通事务			148.71		100.01		48.70
2160201	行政运行			94.75		82.25		12.50
2160250	事业运行			17.76		17.76
2160299	其他商业流通事务支出			36.20				36.20
21699	其他商业服务业等支出			85.00				85.00
2169999	其他商业服务业等支出			85.00				85.00
221	住房保障支出			9.64		9.64
22102	住房改革支出			9.64		9.64
2210201	住房公积金			9.64		9.64
2026年财政拨款收支总表 [062001]黄山市黄山区商务局单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入		230.08	一、一般公共服务支出		0.65		0.65
其中：国库管理非税收入			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		18.32		18.32
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出		3.97		3.97
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出		6.45				6.45
			十六、商业服务业等支出		233.71		233.71
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出		9.64		9.64
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计		230.08	本年支出小计		272.73		266.28		6.45
上年结转		42.65	结转下年
一般公共预算		36.20	一般公共预算
政府性基金预算		6.45	政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算

收入总计		272.73	本年支出小计		272.73		266.28		6.45


表五、2026年一般公共预算支出表
[062001]黄山市黄山区商务局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	266.28	132.58	121.58	11.00	133.70
201	一般公共服务支出	0.65	0.65		0.65
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65		0.65
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	18.26	0.05
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	18.26	0.05
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05		0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	12.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	6.09
210	卫生健康支出	3.97	3.97	3.97
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82
216	商业服务业等支出	233.71	100.01	89.71	10.30	133.70
21602	商业流通事务	148.71	100.01	89.71	10.30	48.70
2160201	行政运行	94.75	82.25	73.55	8.70	12.50
2160250	事业运行	17.76	17.76	16.16	1.60
2160299	其他商业流通事务支出	36.20				36.20
21699	其他商业服务业等支出	85.00				85.00
2169999	其他商业服务业等支出	85.00				85.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	9.64
22102	住房改革支出	9.64	9.64	9.64
2210201	住房公积金	9.64	9.64	9.64

表六、2026年一般公共预算基本支出表
[062001]黄山市黄山区商务局							单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称		合计		人员经费		公用经费
	合计		132.58		121.58		11.00
301	工资福利支出		106.04		106.04
30101	基本工资		34.89		34.89
30102	津贴补贴		12.83		12.83
30103	奖金		23.60		23.60
30107	绩效工资		2.68		2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.18		12.18
30109	职业年金缴费		6.09		6.09
30110	职工基本医疗保险缴费		3.51		3.51
30112	其他社会保障缴费		0.17		0.17
30113	住房公积金		9.64		9.64
30114	医疗费		0.46		0.46
302	商品和服务支出		11.00				11.00
30201	办公费		4.35				4.35
30228	工会经费		1.75				1.75
30239	其他交通费用		4.20				4.20
30299	其他商品和服务支出		0.70				0.70
303	对个人和家庭的补助		15.54		15.54
30302	退休费		13.50		13.50
30305	生活补助		2.04		2.04
2026年政府性基金预算支出表
[062001]黄山市黄山区商务局								单位：万元
功能科目编码		功能科目名称		政府性基金财政拨款支出
				合计		基本支出		项目支出
		合计		6.45				6.45
215		资源勘探工业信息等支出		6.45				6.45
21598		超长期特别国债安排的支出		6.45				6.45
2159802		制造业		6.45				6.45

2026年国有资本经营预算支出表
[062001]黄山市黄山区商务局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

黄山区商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。


2026年基本支出总表
[062001]黄山市黄山区商务局			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	132.58	132.58
301	工资福利支出	106.04	106.04
30101	基本工资	34.89	34.89
30102	津贴补贴	12.83	12.83
30103	奖金	23.60	23.60
30107	绩效工资	2.68	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18
30109	职业年金缴费	6.09	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	9.64	9.64
30114	医疗费	0.46	0.46
302	商品和服务支出	11.00	11.00
30201	办公费	4.35	4.35
30228	工会经费	1.75	1.75
30239	其他交通费用	4.20	4.20
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
303	对个人和家庭的补助	15.54	15.54
30302	退休费	13.50	13.50
30305	生活补助	2.04	2.04

2026年项目支出总表
[062001]黄山市黄山区商务局单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	140.15	97.50			36.20	6.45
	黄山市黄山区商务局	140.15	97.50			36.20	6.45
重点商贸领域企业（加油站、回收站等）特殊行业管理经费	黄山市黄山区商务局	6.00	6.00
民生实事（暖民心专项业务费）	黄山市黄山区商务局	5.00	5.00
综合保障业务费	黄山市黄山区商务局	1.40	1.40
第四批消费品以旧换新补贴资金项目	黄山市黄山区商务局	6.45					6.45
2025年省级商贸流通业发展资金	黄山市黄山区商务局	26.80				26.80
“徽动消费，悦享太平”数码消费券	黄山市黄山区商务局	80.00	80.00
单位聘用人员经费	黄山市黄山区商务局	5.10	5.10
拨付2025年省级商贸流通业发展资金	黄山市黄山区商务局	9.40				9.40


2026年政府采购支出表
[062001]黄山市黄山区商务局							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金

黄山区商务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

黄山区商务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。


2026年部门预算项目绩效目标表
部门名称: 单位：元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区商务局	975000
062001	黄山市黄山区商务局	975000
	其他运转类	125000
062001	综合保障业务费	14000	【项目概况】：日常动态维护版本【项目立项依据】：2026年度综合保障业务费总额1.4万元，具体为：7人*2000元=14000（行政5人，事业2人）	【总体目标】保障各项业务正常运转，重点工作保障完成率100％，全面支撑项目及业务高质量推进。【产出指标-数量指标】指标1:保障人员(7人) 【产出指标-质量指标】指标1:年度资金完成情况(按时按质完成拨付) 【产出指标-时效指标】指标1:年限(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:年度费用成本(1.4万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经费使用效益(≥5%) 【效益指标-社会效益指标】指标1:各工作指标(达市政府目标要求) 【效益指标-生态效益指标】指标1:办公耗材使用量(≤5%) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续完成工作(持续) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度(≥85%)
062001	重点商贸领域企业（加油站、回收站等）特殊行业管理经费	60000	【项目概况】：按时按质开展对重点商贸领域企业（加油站、回收站等）行业监督管理。	【总体目标】按时开展对重点商贸领域企业的监督管理【产出指标-数量指标】指标1:对加油站等特殊行业检查次数(≥20次) 【产出指标-质量指标】指标1:开展监督检查管理工作质量(较高) 【产出指标-时效指标】指标1:时间限度(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:开展工作经费成本(6万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:减少企业隐患治理成本(较好) 【效益指标-社会效益指标】指标1:维护社会稳定(增长作用) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对环境促进作用(较好) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续开展工作(持续) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度(≥85%)
062001	单位聘用人员经费	51000	【项目概况】：编办批复，聘用1人，全年经费5.1万元。	【总体目标】较好完成安全生产、成品油管理等各项领导交办的任务【产出指标-数量指标】指标1:聘用人数(1人) 【产出指标-质量指标】指标1:完成领导交办工作任务(较好完成) 【产出指标-时效指标】指标1:聘用时间(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:工资等成本(5.1万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对经办各项工作(较好完成) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对安全生产工作完成的作用(促进作用) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对环保工作完成作用(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续较好完成工作(持续) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:领导满意度(≥85%)
	本级项目	850000
062001	民生实事（暖民心专项业务费）	50000	【项目概况】：根据《关于印发全市商务系统暖民心行动实施方案的通知》的文件要求完成各项工作所需经费。2025年暖民心放心家政专项业务费5万元。	【总体目标】放心家政业务完成回炉200人次【产出指标-数量指标】指标1:举办技能大赛(≥2次) 【产出指标-质量指标】指标1:预算资金执行率(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:年度(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:年度费用成本(5万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:回炉培训人数(≥200人) 【效益指标-社会效益指标】指标1:岗前培训人数(≥115人) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对环境促进作用(增长) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:促进家政服务水平(进一步提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥85%)
062001	“徽动消费，悦享太平”数码消费券	800000	【项目概况】：计划安排资金80万元用于发放数码产品消费券，定时投放，进一步释放我区消费潜力。【项目立项依据】：“徽动消费，悦享太平”黄山区数码购新惠民补贴活动方案	【总体目标】落实全市加力促消费稳增长工作部署，进一步释放我区消费潜力，更好发挥消费对经济增长重要引擎作用。【产出指标-数量指标】指标1:派发企业(≥20家) 【产出指标-质量指标】指标1:资金拨付(按时按质) 【产出指标-时效指标】指标1:项目时效(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:派发资金(80万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:带动消费(增长) 【效益指标-社会效益指标】指标1:刺激消费(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:环境影响(增进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:项目带动宣传(可持续性) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:企业满意度(≥85%)


表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
[062001]黄山市黄山区商务局					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.30					0.30

第三部分 2026年商务局预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区商务局2026年收支总预算272.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入230.08万元、上年结转收入42.65万元。支出包括：一般公共服务0.65万元、社会保障和就业支出18.32万元、卫生健康支出3.97万元、资源勘探工业信息等支出6.45万元、商业服务业等支出233.71万元、住房保障支出9.64万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区商务局2026年收入预算272.73万元，其中：本年收入230.08万元，上年结转收入42.65万元。

（一）本年收入230.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入230.08万元，占100%，比2025年预算增加96.38万元，增长72.09%，增长原因主要一是新增1名事业编人员、二是新增项目预算；

（二）上年结转收入42.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入36.2万元，占84.88%，比2025年预算增加36.2万元，增长原因主要是上年项目资金结转；政府性基金预算拨款收入6.45万元，占15.12%，比2025年预算增加15.12万元，增长原因主要是增长原因主要是上年项目资金结转。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区商务局2026年支出预算272.73万元，比2025年预算增加133.7万元，增长72.09%，增长原因主要是一是新增1名事业编人员、二是新增项目预算；其中：基本支出132.58万元，占48.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140.15万元，占51.39%，主要用于内外贸发展。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区商务局2026年财政拨款收支预算272.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款230.08万元、上年结转42.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.65万元，占0.24%；社会保障和就业支出18.32万元，占6.72%；卫生健康支出3.97万元，占1.46%；资源勘探工业信息等支出6.45万元，占2.36%；商业服务业等支出233.71万元，占85.69%；住房保障支出9.64万元，占3.53%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区商务局2026年一般公共预算拨款230.08万元，比2025年预算拨款增加96.38万元，增长72.09%，增长原因主要一是新增1名事业编人员、二是新增项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区商务局2026年一般公共服务支出0.65万元，占0.24%；社会保障和就业支出18.32万元，占6.72%；卫生健康支出3.97万元，占1.46%；资源勘探工业信息等支出6.45万元，占2.36%；商业服务业等支出233.71万元，占85.69%；住房保障支出9.64万元，占3.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款)其他共产党事务支出（项）2026年预算0.65万元，比2025年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休（项）2026年预算0.05万元，与2025年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算12.18万元，比2025年预算增加1.97万元，增加19.29%，增加原因主要是退休人员待遇增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算6.09万元比2025年预算增加0.98万元，增加19.18%，增加原因主要是退休人员待遇增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.15万元，比2025年预算增加0.22万元，增加6.98%，增加原因主要是社保基数调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算0.82万元，比2025年预算增加0.4万元，增加95.24%，增加原因主要是事业新增1人。

7.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026年预算6.45万元，上年项目经费结转。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算94.75万元，2025年预算89.81万元多4.94万元，增加原因主要上年项目费结转。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2026年预算17.76万元，比2025年预算9.17万元，增加8.59万元，增加93.68%，增加原因主要是事业新增1人。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算36.2万元，增加原因主要是商贸流通业奖补资金结转。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算85万元，比2025年预算7.18万元增加77.82万元，增加1084%，增加原因是增加80万消费券项目资金，暖民心项目（放心家政）由去年7.18万元改为5万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.64万元，比2025年预算增加1.48万元，增长18.14%，增长原因主要是增加事业编1名。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区商务局2026年一般公共预算基本支出132.58万元，其中：人员经费121.58万元，公用经费11万元。

（一）人员经费132.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

（二）公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区商务局2026年政府性基金预算拨款6.45万元，比2025年预算拨款增加6.45万元，主要原因上年项目资金结转。具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026年预算6.45万元，比2025年预算增加6.45万元，增长原因主要是上年项目资金结转。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区商务局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区商务局2026年预算共安排项目支出140.15万元，比2025年预算增加121.67万元，增长658.39%，增长原因主要是增加80万消费券项目及上年项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排97.5万元（其中：一般公共预算拨款安排 97.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排42.65万元（其中：一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排6.45万元，国有资本经营预算拨款安排36.2万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区商务局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区商务局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，黄山区商务局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.3万元，比2025年预算减少0.08万元，下降21.05%。其中公务接待费0.3万元。

公务接待费支出0.3万元。支出预算0.3万元，比2025年预算减少0.08万元，下降21.05%，主要原因厉行节约，减少接待，该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“综合保障业务费”项目。

（1）项目概述。2026年度综合保障业务费总额为1.4万元，具体为：7人*2000元/人=14000（行政5人、事业2人）。

（2）立项依据。根据区委编办关于黄山区商务局“三定方案”的批复，黄山区商务局主要职能是：围绕商务经济指标，推进商贸流通产业结构调整、推动发展社会消费、外贸进出口、外资利用等工作。

2.根据黄山区政府办关于2026年市、区政府重点目标任务分解通知，黄山区商务局承担市政府和区政府重点工作任务4项，分别是：社会消费品零售总额、外贸进出口总额、农产品电商销售额、批零住餐企业培育壮大。

（3）实施主体。

实施主体是黄山区商务局。

（4）起止时间。

2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。

为综合保障业务费。

（6）年度预算安排。

年度预算安排总费用1.4万元。

（7）绩效目标。

【总体目标】

做好商贸流通领域政策制定、各项改革任务推进，积极培育商贸主体，持续扩大商贸流通规模、外贸进出口总额、实际利用外资总额、农村电商发展及农产品上行

【产出指标-数量指标】

指标1:社消零总额(增幅达到市政府目标要求)

【产出指标-质量指标】

指标1:年度资金完成情况(按时按质按量拨付)

【产出指标-时效指标】

指标1:年限(1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:年度费用成本(1.4万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:实际利用外资(实际利用外资达到市政府目标要求)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:外贸进出口总额(外贸进出口总额增幅达到市政府目标要求)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对环境影响(增长作用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:持续完成工作(持续)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥85%)

项目支出绩效目标表（2026年度）
项目名称		综合保障业务费
主管部门及代码		[062]黄山市黄山区商务局	实施单位		黄山市黄山区商务局
项目来源		本级申报项目	资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.40
		其中：财政拨款	1.40
		专项债券	0.00
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度目标	保障各项业务正常运转，重点工作保障完成率100％，全面支撑项目及业务高质量推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	7人
		质量指标	年度资金完成情况	按时按质完成拨付
		时效指标	年限	1年
		成本指标	年度费用成本	1.4万元
	效益指标	经济效益	经费使用效益	≥5%
		社会效益	各工作指标	达市政府目标要求
		生态效益	办公耗材使用量	≤5%
		可持续影响	持续完成工作	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%

（二）机关运行经费

2026年黄山区商务局本级1家行政单位机关运行经费拨款预算10.3万元，增加主要原因是增加一人，并严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山区商务局2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区商务局固定资产总金额5.48万元，较上年增加0万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.45万元、专用设备0万元、其他资产3.03万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年黄山区商务局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年黄山区商务局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区商务局2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区商务局2026年8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区商务局2026年度项目支出绩效目标

附件1-黄山区商务局）2026年部门（单位）预算.doc

黄山区商务局2026年度项目支出绩效目标.zip

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