索引号：	003145598/202509-00038	信息分类：	本部门决算
主题分类：	综合政务	发文日期：
发布机构：	黄山区文化旅游体育局	发布日期：	2025-09-05
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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黄山区文化旅游体育局2024年度部门决算

作者：黄山区文化旅游体育局发布时间：2025-09-05 15:49 信息来源：黄山区文化旅游体育局阅读次数：次

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黄山区文化旅游体育局

2024年度部门决算

2025年9月

目录

第一部分黄山区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山区文化旅游体育局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山区文化旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

黄山区文化旅游体育局2024年度部门决算情况

第一部分黄山区文化旅游体育局概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山区文化旅游体育局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区区文化旅游体育局部门局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化文物、新闻出版（版权）、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，研究拟订有关政策措施。

（二）统筹规划文化文物事业和文化产业、旅游事业和旅游产业、体育事业和体育产业，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，推进落实文化旅游体育体制机制改革。组织实施文化文物、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（三）管理全区性重大文化旅游体育活动，指导重点文化旅游体育设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化旅游体育产业对外合作，研究和制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化、体育事业发展，推进文化旅游体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化文物、旅游、体育科技创新发展，推进文化文物、旅游、体育信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化旅游体育市场发展，对文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。监测全区文化旅游体育经济运行，负责行业信息统计和发布工作。

（九）组织开展全区文化旅游体育市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游、体育、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十一）指导、管理文化旅游体育对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化文物、旅游和体育对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责对广播电视电影单位的行业监管，综合管理全区电影放映市场。

（十三）负责对新闻出版单位的行业监管，综合管理全区各类出版物的出版发行工作，监管出版活动和出版物市场经营活动。负责全区印刷业的监督管理。

（十四）拟定全区文化旅游体育队伍建设规划并组织实施。组织指导文化、旅游、体育行业教育和培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，因二级机构资金已并入主管局，所以黄山区文化旅游体育局2024年度部门决算只包括局本级决算与预算一致。

第二部分黄山区文化旅游体育局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次	1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1684.29	一、一般公共服务支出		19.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	195.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		1450.91
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		131.02
		九、卫生健康支出		22.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		61.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		194.16
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1879.45	本年支出合计		1879.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1879.45	总计		1879.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1879.45	1879.45
201			一般公共服务支出	19.58	19.58
20136			其他共产党事务支出	2.50	2.50
2013699			其他共产党事务支出	2.50	2.50
20199			其他一般公共服务支出	17.08	17.08
2019999			其他一般公共服务支出	17.08	17.08
207			文化旅游体育与传媒支出	1450.91	1450.91
20701			文化和旅游	874.48	874.48
2070101			行政运行	362.20	362.20
2070109			群众文化	28.02	28.02
2070111			文化创作与保护	59.15	59.15
2070114			文化和旅游管理事务	361.02	361.02
2070199			其他文化和旅游支出	64.10	64.10
20702			文物	339.03	339.03
2070201			行政运行	9.40	9.40
2070204			文物保护	262.63	262.63
2070205			博物馆	67	67
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	236.41	236.41
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	236.41	236.41
208			社会保障和就业支出	131.02	131.02
20805			行政事业单位养老支出	123.28	123.28
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91
20808			抚恤	7.73	7.73
2080801			死亡抚恤	7.73	7.73
210			卫生健康支出	22.72	22.72
21011			行政事业单位医疗	22.72	22.72
2101101			行政单位医疗	11.17	11.17
2101102			事业单位医疗	11.55	11.55
221			住房保障支出	61.06	61.06
22102			住房改革支出	61.06	61.06
2210201			住房公积金	61.06	61.06
229			其他支出	194.16	194.16
22960			彩票公益金安排的支出	194.16	194.16
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	191.16	191.16
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1879.45	880.013	999.36
201			一般公共服务支出	19.58	2.50	17.08
20136			其他共产党事务支出	2.50	2.50
2013699			其他共产党事务支出	2.50	2.50
20199			其他一般公共服务支出	17.080		17.08
2019999			其他一般公共服务支出	17.080		17.08
207			文化旅游体育与传媒支出	1450.91	670.52	780.39
20701			文化和旅游	874.48	670.52	203.96
2070101			行政运行	362.20	356.33	5.86
2070109			群众文化	280,200.00	60,200.00	220,000.00
2070111			文化创作与保护	59.15		59.15
2070114			文化和旅游管理事务	361.02	308.17	52.85
2070199			其他文化和旅游支出	64.10		64.10
20702			文物	339.03		339.03
2070201			行政运行	9.40		9.40
2070204			文物保护	262.63		262.63
2070205			博物馆	67.00		67.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	236.41		236.41
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	236.41		236.41
208			社会保障和就业支出	131.02	123.28	7.73
20805			行政事业单位养老支出	123.28	123.28
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91
20808			抚恤	7.73		7.73
2080801			死亡抚恤	7.73		7.73
210			卫生健康支出	22.72	22.72
21011			行政事业单位医疗	22.72	22.72
2101101			行政单位医疗	11.17	11.17
2101102			事业单位医疗	11.55	11.55
221			住房保障支出	61.06	61.06
22102			住房改革支出	61.06	61.06
2210201			住房公积金	61.06	61.06
229			其他支出	194.16		194.16
22960			彩票公益金安排的支出	194.16		194.16
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	191.16		191.16
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1684.29	一、一般公共服务支出	30	19.58	19.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.16	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1450.91	1449.91	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.02	131.02
	9		九、卫生健康支出	38	22.72	22.72
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	61.06	61.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	194.16		194.16
本年收入合计	24	1879.45	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1879.45	1684.29	195.16
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58	1879.45	1684.29	195.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1684.29	880.09	804.20
201			一般公共服务支出	19.58	2.50	17.08
20136			其他共产党事务支出	2.05	2.50
2013699			其他共产党事务支出	2.05	2.50
20199			其他一般公共服务支出	17.08		17.08
2019999			其他一般公共服务支出	17.08		17.08
207			文化旅游体育与传媒支出	1449.91	670.52	779.39
20701			文化和旅游	874.48	670.52	203.96
2070101			行政运行	362.20	356.33	5.86
2070109			群众文化	28.02	6.02	22.00
2070111			文化创作与保护	59.15		59.15
2070114			文化和旅游管理事务	361.02	308.17	52.85
2070199			其他文化和旅游支出	64.10		64.10
20702			文物	339.03		339.03
2070201			行政运行	9.40		9.40
2070204			文物保护	262.63		262.63
2070205			博物馆	67.00		67.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	236.41		236.41
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	236.41		236.41
208			社会保障和就业支出	131.02	123.28	7.73
20805			行政事业单位养老支出	123.28	123.28
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91
20808			抚恤	7.73		7.73
2080801			死亡抚恤	7.73		7.73
210			卫生健康支出	22.72		22.72
21011			行政事业单位医疗	22.72		22.72
2101101			行政单位医疗	11.17		11.17
2101102			事业单位医疗	11.55		11.55
221			住房保障支出	61.06		61.06
22102			住房改革支出	61.06		61.06
2210201			住房公积金	61.06		61.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.19	302	商品和服务支出	41.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	195.10	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	226.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	18.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	29.92	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	32.44	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮
30113	住房公积金	68.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	2.48	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.37	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	96.58	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	91.44	30217	公务招待费	5.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.13	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		838.77	公用经费合计					41.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				195.16		195.16	195.16		195.16
207			文化旅游体育与传媒支出				1.00		1.00	1.00		1.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				1.00		1.00	1.00		1.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				1.00		1.00	1.00		1.00
229			其他支出				1941.6		1941.6	1941.6		1941.6
22960			彩票公益金安排的支出				1941.6		1941.6	1941.6		1941.6
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				1911.6		1911.6	1911.6		1911.6
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				3.00		3.00	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市黄山区文化旅游体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山区文化旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1879.45万元、支出总计1879.45万元。与2023年相比，收、支总计各增加118.39万元，增长6.72%，主要原因：一是政策性增资;二是支付上年度未完工项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1879.45万元，其中：财政拨款收入1879.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1879.45万元，其中：基本支出880.09万元，占46.83%；项目支出999.36万元，占53.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1879.45万元，支出总计1879.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加118.39万元，增长6.72%，主要原因：一是政策性增资;二是支付上年度未完工项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1684.29万元，占本年支出的89.62%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.92万元，增长主要原因是：一是政策性增资;二是支付上年度未完工项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1684.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.58万元，占1.16%;文化体育与传媒（类）支出1449.91万元，占86.08%；社会保障和就业（类）支出131.02万元，占7.78%；卫生健康支出（类)支出22.72万元，占1.35%；住房保障（类）支出61.06万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1730.75万元，支出决算为1684.29万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。其中:基本支出880.09万元，占52.25%；项目支出804.20万元，占47.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为17.08万元，决算数大于预算数的主要原因为2024年预算无此项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为319.24万元，支出决算为362.20万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因是省市区级项目资金年中下达，未在年初预算中体现。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为22.12万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因为项目调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为49.20万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于预算数的主要原因为项目调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算数为341.91万元，支出决算为361.02万元，完成年初预算的105.59%，决算数与预算数基本持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为4万元，支出决算为64.1万元，完成年初预算的1602.5%，决算数大于预算数的主要原因为项目调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）年初预算数为9.40万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为688.09万元，支出决算为262.62万元，完成年初预算的38.17%，决算数小于预算数的主要原因为项目调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为0万元，支出决算为67.00万元，决算数小于预算数的主要原因为把此项目从其他项目中分离出来。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为106.85万元，支出决算为236.41万元，完成年初预算的221.25%，决算数大于预算数的主要原因为项目调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为72.09万元，支出决算为72.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为36.04万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的141.26%，决算数大于预算数的主要原因为决算数大于预算数的主要原因为政策性调资增大了缴费基数。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算为7.73万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算数没有安排此项。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为56.3万元，支出决算为61.06万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于预算数的主要原因为政策性调资，导致公积金缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出880.09万元，其中人员经费838.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、；公用经费41.32万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入195.16万元，本年支出195.16万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（项））年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为121.13万元，支出决算为191.16万元，完成年初预算的157.81%，决算数大于预算数的主要原因为项目调整。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因为增加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区文化旅游体育部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区文化旅游体育局机关运行经费支出41.32万元，比2023年减少15.96万元，下降27.86%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黄山区文化旅游体育局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区文化旅游体育局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金999.36万元，占项目预算总额的94.75%。从评价情况看，项目均设定预期绩效目标，完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

文化旅游体育局在2024年度部门决算中公开“体育强省建设经费”等2个项目绩效自评结果。

“体育强省建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：为12个城市口袋公园中配建体育设施、在城镇社区建设室内百姓健身房8个，在社区、公园配建乒乓球桌等小型健身设施4个，提升行政村健身设施，支持打造和美乡村示范点3个。发现的主要问题：虽然促进了全民健身但覆盖率偏低。下一步改进措施：加强宣传，吸引社会资本对体育领域的投入。

体育强省建设经费绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			体育强省建设经费
主管部门			黄山区文化旅游体育局				实施单位	黄山区文化旅游体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率		得分
			年度资金总额：	55	55		55	10	100%		10
			其中：本年财政拨款	55	55		55	﹣
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	推动落实构建更高水平全民健身公共服务体系和落实市委市政府关于暖民心快乐健身行动任务，重点支持2条“皖美”健身步道，为12个城市口袋公园中配建体育设施、在城镇社区建设室内百姓健身房8个，开展“国球进社区”“国球进公园”，在社区、公园配建乒乓球桌等小型健身设施4个，提升行政村健身设施，支持打造和美乡村示范点3个；丰富群众身边高质量品牌赛事供给，开展社区运动健康中心建设试点，把科学健身、运动促进健康送到群众身边。在全市中小学校普及排球项目，至少布局6个学校成立校队。支持主训基地（市级体校）力量训练设施建设。			完成全年工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设百姓健身房、体育公园设施配建	＝2个		2个		10	10
			建设和美乡村示范点体育设施次	＝1处		1处		10	10
			拍摄非遗宣传片时长	＝100%		100%		10	10
		质量指标	场地设施建设竣工验收合格率	≥90%		90%		10	10
		时效指标	赛事和活动按进度完成及时率	≥90%		90%		10	10
		成本指标	项目实施总成本	＝55万元		55万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本对体育领域投入的促进影响程度	明显效果		达成预期指标		10	10
		社会效益指标	促进全民健身、竞技体育、青少年体育影响程度	明显成效		达成预期指标		10	10
		生态效益指标	该指标不适用	不适用不适用		达成预期指标		5	5
		可持续影响	对群众参与健身的影响程度	明显提升		达成预期指标		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	健身人群满意度	≥90%		90%		10	10
总分								100	100

2024 年体育强省资金绩效现场评价工作

情况汇报

根据省、市体育局文件通知要求，积极按照《2024 年安徽省体育强省/体教融合项目绩效评价资料清单》整理相关评价材料。现将我区2024年体育强省资金分配情况及使用情况汇报如下：

一、资金分配情况

2024年分配我区体育强省资金共计125万元，具体如下：口袋体育公园2个，每个补助10万元；百姓健身房1个，补助10万元；和美乡村示范点1个，补助25万元。

二、资金使用情况

（一）悠悠湖口袋体育公园，由企业代建，没有使用体育强省资金；

（二）庄里村在我区城乡结合部，经研究，将口袋体育公园和美乡村示范点两个项目结合，建成庄里村口袋体育公园及和美乡村示范点，场地建设分两部分，分别为篮球场地，中标价为290580元；乒乓球场地，中标价为164750元，共计45.5330元；后因实施过程中，因地下雨水管网问题，项目取消悬浮地板部分，核减资金206570元，改为硅PU工程，支付金额120115元。因此该项工程共计支付资金368875元。剩余资金81125元，计划用于后续场地维护管养等。

（三）百姓健身房：2024年9月与立刻健身房签订合作协议，每年补助50000万元，暂定一年，待绩效考核通过后，予以支付补助资金。

黄山区文旅体局

2025年4月28日

项目绩效自评综述：“2024年省保单位补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：完成13处省级文物保护工作。

2024年省保单位补助经费目标自评表
（2024年度）
项目名称			体育强省建设经费
主管部门			黄山区文化旅游体育局				实施单位	黄山区文化旅游体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率		得分
			年度资金总额：	21	21		21	10	100%		10
			其中：本年财政拨款	21	21		21	﹣
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	完成2024年省级文物保护工作			完成2024年省级文物保护工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省保单位	＝13处		13处		10	10
		质量指标	完成补助	＝100%		100%		20	20
		时效指标	完成时间	＝1年		1年		10	10
		成本指标	投入资金	＝21万		21万		10	10
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济	提升有效		达成预期指标		10	10
		社会效益指标	促进地方综合实力	促进明显		达成预期指标		10	10
		生态效益指标	不适用	不适用不适用		达成预期指标		5	5
		可持续影响	有效可持续影响	有效有效		达成预期指标		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		95%		10	10
总分								100	10

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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