黄山区文化旅游体育局2026年部门预算

2026年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位)预算表

1.黄山区文化旅游体育局部门2026年收支预算总表

2.黄山区文化旅游体育局部门2026年收入预算总表

3.黄山区文化旅游体育局部门2026年支出预算总表

4.黄山区文化旅游体育局部门2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区文化旅游体育局部门2026年一般公共预算支出表

6.黄山区文化旅游体育局部门2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区文化旅游体育局部门2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区文化旅游体育局部门2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区文化旅游体育局部门2026年基本支出表

10.黄山区文化旅游体育局部门2026年项目支出表

11.黄山区文化旅游体育局部门2026年政府采购预算支出表

12.黄山区文化旅游体育局部门2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区文化旅游体育局部门2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区文化旅游体育局部门2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区文化旅游体育局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化文物、新闻出版（版权）、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，研究拟订有关政策措施。

（二）统筹规划文化文物事业和文化产业、旅游事业和旅游产业、体育事业和体育产业，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，推进落实文化旅游体育体制机制改革。组织实施文化文物、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（三）管理全区性重大文化旅游体育活动，指导重点文化旅游体育设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化旅游体育产业对外合作，研究和制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化、体育事业发展，推进文化旅游体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化文物、旅游、体育科技创新发展，推进文化文物、旅游、体育信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化旅游体育市场发展，对文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。监测全区文化旅游体育经济运行，负责行业信息统计和发布工作。

（九）组织开展全区文化旅游体育市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游、体育、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十一）指导、管理文化旅游体育对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化文物、旅游和体育对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责对广播电视电影单位的行业监管，综合管理全区电影放映市场。

（十三）负责对新闻出版单位的行业监管，综合管理全区各类出版物的出版发行工作，监管出版活动和出版物市场经营活动。负责全区印刷业的监督管理。

（十四）拟定全区文化旅游体育队伍建设规划并组织实施。组织指导文化、旅游、体育行业教育和培训工作。

二、部门预算单位构成

黄山区文化旅游体育局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，6个局属单位全是非独立核算单位，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山区文化旅游体育局及局属单位实有各类人员94人，其中在职44人、离休0人、退休50人。

三、2026年度主要工作任务

（一）工作重点

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我区文旅体产业实现从“资源依赖”向“文旅融合”战略转型的关键阶段。区文旅体局将围绕“一年干几件事，几年干成一件事”的工作节奏，聚焦四大重点板块，系统推进文旅体产业实现更高质量、更有效益的发展。

1.打造太平湖板块新核心。围绕太平湖“国家级水上运动基地”和“高质量户外运动目的地”发展定位，系统谋划太平湖铁人三项训练基地、环湖智慧骑行赛道等具有牵引力的重大项目，重点推进萌坑地块在生态红线明确后的整体招商，优先导入体育旅游融合业态。加快金龙岛项目不良资产处置，为引进高端度假产品创造条件，积极引入光影秀、全息投影、智能交互装置等科技手段，全面提升沿岸业态品质与游客沉浸式体验。

2.推动东黄山板块转型升级。积极引导社会资本参与片区整体开发，推动旅游业态由观光向“文化+体验+度假”复合型转变，打造具有区域影响力的文旅融合示范区。持续推进东黄山国家级旅游度假区创建，深入研判产品设计的科学性与市场逻辑，强化对东黄山产业发展方向的主动引导。

3.构建浦溪河板块新场景。以“夜游浦溪”休闲旅游区建设为抓手，深化存量资源整合与功能提升，持续优化沿岸业态布局与沉浸式体验内容，构建全时段文旅消费带。推动老粮站地块与“六角楼非遗创意艺术街区”联动开发，打造集文化创意、休闲体验于一体的城市文旅新地标。

4.创新西大门板块运营机制。重点服务保障“徽黄之路”国际徒步线路基地建设，打造高效协同的户外运动枢纽和区域文旅联动节点。依托“徽黄之路”现有基础，着力破解市场主体分散、资源利用低效等问题，探索建立统一运营管理机制，实现资源整合、规划统一与运营协同。

（二）工作关键

1.拓宽引“人”渠道。一是打通政企合作新渠道，积极推动与首旅、浙江大华等目标企业总部签订战略合作框架协议，将其纳入企业官方团建、会议目的地推荐名录，加强与南京商会的合作。强化OTA战略合作，与携程、美团、高德、同程等平台合作，采取“住宿+景区+活动”的形式，推出文旅消费券，上线“康养文化系列丛书”及衍生体验课程、“黄山五仙”康养品牌产品及衍生产品等，开展直播预售与限定套餐销售，争取平台流量支持，实现产品直采与精准营销。二是构建全员引客新网络，发挥商脉网络引流作用，发挥区域经贸文化促进会城市联络站、异地商会、本地骨干企业作用，成为“文旅推广大使”，制定引客激励政策，利用其商务网络，在招商引资、商务接待中优先推介黄山区，实现“以商引客”。开展“家乡代言人”计划，重点面向民宿主、出租车司机、餐饮店主开展系列培训，涵盖黄山文化故事、民俗风物、山水资源，在中小学校开展“黄帝传说故事小小讲解员”活动，将其转化为黄山区故事的第一讲述者和旅游产品分销员，形成全域旅游宣传网络。三是推动区域协同与资源整合，筹备成立黄山区高质量旅游行业协会，聚合联动市场主体来串联产业链，联动黄山、九华山、桃花潭等地，设计推广“黄山区+周边”跨区域线路，打造“宿黄山区，游遍皖南”过夜经济产品。深化与上海铁路国旅合作，积极拓展“长三角旅游专列”，对接华北、苏北等资源差异型客源市场，将其作为输送跨区域线路客源的重要渠道。

2.打造特色产“品”。围绕“产品为王、体验至上”，系统构建差异化、品牌化、沉浸式的文旅产品体系，推动资源转化与价值提升。一是研发主题定制产品，联动省中旅、中青旅等专业机构，依托农文旅公司、南京黄山商会、徽黄之路户外公司等本地资源主体，共同研发徒步穿越、生态康养、文化研学等主题定制线路，推动产品差异化布局与客群精准细分。实施“千宿百业”计划，推动民宿与古建、非遗、疗愈、美食等多元业态融合，打造20到30个典型互动民宿。二是打造爆款特色单品，强化“太平宴”餐饮品牌整体宣传，聚焦打造“一碗面”“一碗鱼汤”等具有地域识别度的爆款单品，形成以美食记忆点为牵引的引流与复购机制。三是创新文旅融合场景，坚持“有效市场+有为政府”理念，定时定点深化“黄山七四七非遗演绎”“太平湖之夜私享音乐会”等高品质体验内容，配备政务导游级服务团队，提升服务质感与消费转化。在场景营造中注重植入“失控体验”环节，打造具有传播力的网红打卡点，激发游客主动分享与二次传播。

3.完善“数”据体系。一是建立跨部门数据共享机制，联动市监、公安、税务、统计等部门，统计覆盖文旅市场主体数量、住宿业接待能力、过夜游客规模、毛入住率、二次消费占比等关键指标，形成常态化采集与校核机制；同时定期召开联席会议，共享文旅数据监测情况，结合部门职能重点分析市场主体增长与税收贡献匹配度、过夜游客规模与二次消费转化率等关联性数据。二是强化重点区域动态监测，在现有智慧景区系统的基础上进行更新升级，在白鹇谷、蒋家山等热门免费场景部署人脸识别摄像与客流监测设备，实时掌握区域人流密度与游客动线，实现从宏观趋势到微观调度的全程数据支撑。通过多部门数据联动，精准掌握文旅市场基本面；重点区域实时监测系统有效支撑节假日客流疏导、应急资源调配等工作，提升管理响应效率。三是构建多维对比分析，纵向分析2024与2025年间市场主体、住宿指标、过夜游客、税收占比等核心数据的变化趋势，通过数据呈现工作成效。横向对比汤口片区、城区、环太平湖、东黄山（运营后单独统计）四大片区的旅游数据，精准识别资源配置与运营效率的薄弱环节。将我区游客人均消费、过夜率等指标与市内其他区县对标，明确区域文旅发展位次与竞争态势，为资源倾斜与政策调整提供依据。通过“纵向看变化、横向找差距、区域明定位”的分析框架，清晰呈现文旅产业发展动态。纵向对比直观反映工作推进成效，横向片区分析为资源优化配置提供靶向指引，区域对标为差异化发展策略制定奠定基础。

4.优化场“景”体验。坚持“场景即产品、体验即营销”理念，统筹推进免费场景提质与消费场景扩容，构建主客共享、近悦远来的文旅体验新格局。一是推动景区微更新与业态升级，以翡翠谷、九龙瀑、猴源、天湖等重点景区为载体，实施品质提升工程，布局一批“微景区、小投入、聚流量”的“小快灵”项目。试点应用智能导览、VR沉浸体验等数字技术，拓展多元消费场景，构建层次丰富、品质优良的低山区域文旅业态体系。二是打造免费场景爆点与品牌活动，聚焦太平湖花海、流白水、白鹇谷、茶儿垅红杉林等资源禀赋突出、市场潜力明确的免费场景，围绕“策划先行、渠道联动、集中引爆”路径系统推进。依托核心资源，结合重要时间节点打造“黄山七四七”等品牌活动，通过“提前预售锁客+场景沉浸留客+文化共鸣拓客”模式，增强专程游吸引力，提升游客停留时间与消费黏性。

5.创新“宣”传方式。构建“品牌引领、爆点驱动、四季联动、技巧赋能”的宣传推广体系，全面提升黄山区文旅品牌辨识度与市场影响力。一是强化品牌体系与标签传播，细分“穿越黄山、体验双世遗”为户外运动标签、“田园式养老目的地”为康养品牌，形成层次清晰、易于传播的品牌口号体系。在传播中注重运用朋友圈、短视频等新媒体平台，强化色彩、构图等视觉表达，提升内容吸引力。二是推动爆点场景闭环传播，精选太平湖花海等优质资源，通过“策划先行、渠道联动、集中引爆”机制，整合各级媒体、旅行社、投资机构等资源，结合开幕仪式、主题巡游、直播互动等形式，构建“线上种草—线下体验—线上再传播”的完整传播闭环。分层邀请旅游、摄影、户外类头部达人实地采风，定制话题与打卡模板，引导用户参与传播，并注重“蹭流量”实现传播破圈。三是深化内容营销与情感链接，系统挖掘乡村守望者、新乡贤等人物故事，通过微短剧、短视频等形式开展情感化内容营销，塑造有温度、有深度的人文IP。结合热点事件与流行话题，巧妙“蹭流量”增强传播实效，推动招引2–3个康养、户外类主题文旅会议或品牌活动落地，提升行业影响力。四是实施四季主题长效运营，以“免费旅游手绘地图”为载体，围绕四季资源策划系列营销活动，持续拉长免费场景市场热度与客流周期。春季“花海寻踪”（2026年3–4月）：推出太平湖紫云英、三口桃花茶园等“花满黄山”免费打卡线路；夏季“亲水探秘”（2026年7–8月）：开展白鹇谷“亲子溯溪体验营”“秘境露营节”，配套市集与湖畔音乐会；秋季“拾色览胜”（2026年10–11月）：举办茶儿垅红杉林等“最美秋色”摄影大赛，联动摄协推出文创产品；冬季“年俗康养”（2026年12月–2027年2月）：推出沟村老街“年味太平”民俗周，面向银发群体推广“场景+民宿+年货”组合产品。

6.强化“项”目带动。坚持“工作项目化、项目清单化”原则，系统推进文旅重点项目建设，以高质量项目推动产业结构优化与发展能级提升。一是精准对接政策谋划优质项目，紧跟专项债、中央预算内投资、设备更新等政策导向，围绕综合场馆建设、智慧旅游平台升级、景区设施更新、体育场馆改造等重点方向，谋划储备一批符合支持条件的优质项目，积极争取纳入上级资金计划，夯实项目储备基础。二是强化要素保障推动项目开工，针对已纳入重点项目库、条件相对成熟的项目，加强区级统筹与要素保障，重点服务“徽黄之路”国际徒步线路基地、黄山惠友体育综合体（二期）、东黄山行山世外文旅街区、鲁徽酒店等重大项目，协调解决关键节点问题，确保按期实现实质性开工。三是精准招商延伸产业链条，全面落实《黄山区促进服务业高质量发展若干措施》，聚焦高水平运营主体和品牌赛事开展精准招商，推动从“项目等资源”向“资源引项目”转变，积极引入智慧旅游、户外装备制造等文旅关联企业。

（三）工作体系

一是构建协同机制，围绕“做什么、谁来做、怎么做、都来做”建立闭环工作体系，推动形成多方联动、共建共享的发展格局。主动研判行业趋势，结合本地资源禀赋，形成清晰的项目概念与招商方向，增强发展前瞻性与主动性。统筹策划与实施环节，积极引入高水平策划团队，同步对接有实力的投资运营主体，推动项目高质量落地。推动产品设计具象化、理念清晰化，建立持续迭代、动态优化的产品更新机制，提升市场适应力与竞争力。二是坚守安全底线，以“全过程管控、主动性防控”为原则，筑牢文旅体领域安全屏障。严格落实“三管三必须”要求，持续深化文化场馆、旅游景区、体育场所、民宿、广电设施等重点领域隐患排查，加强大型演出、群众体育活动、太平湖水上项目等安全监管，完善应急预案，坚决防范和遏制安全事故。加大文物安全巡查与投入力度，全面提升人防、物防、技防水平。健全风险研判与防控协同机制，加强对文旅体阵地、节庆活动、展演展示的内容导向管理，严把内容审查关，确保各类文化活动方向正确、导向鲜明，营造清朗健康的行业发展环境。

第二部分   2026年部门预算表

黄山区文化旅游体育局部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

黄山区文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区文化旅游体育局2026年收支总预算2341.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区文化旅游体育局2026年收入预算2341.65万元，其中：本年收入1341.84万元，上年结转收入999.81万元。

（一）本年收入2341.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1341.84万元，占100%，比2025年预算增加343.84万元，增长34.45%，增长原因主要是今年旅游发展专项资金比去年的旅游发展专项资金增加了340万。

（二）上年结转收入999.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入577.9万元，占57.80%，比2025年预算减少75.09万元，下降11.50%，下降原因主要是上年此项支出增多；政府性基金预算拨款收入421.91万元，占42.20%，比2025年预算增加68.87万元，增长19.51%，增长原因主要是上年此项部分支出未付。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区文化旅游体育局2026年支出预算2341.65万元，比2025年预算增加337.64万元，增长16.85%，增长原因主要是旅游发展专项支出增多。其中：基本支出747.04万元，占31.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1594.61万元，占68.10%，主要用于旅游发展、文物保护、非遗保护、体育赛事、快乐健身、三馆免费开放、应急广播。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区文化旅游体育局2026年财政拨款收支预算2341.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1919.14万元、政府性基金预算拨款421.91万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1341.84万元，上年结转999.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出1818.23万元，占,77.65%；社会保障和就业支出76.51万元，占3.27%；卫生健康支出22.90万元，占0.98%；住房保障支出55.60万元，占2.37%；其他支出365.91万元，占15.62%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区文化旅游体育局2026年一般公共预算拨款收入2341.65万元，比2025年预算增加337.64万元，增长16.85%，主要原因：一是旅游发展专项资金比去年的旅游发展专项资金增加了340万；二是增加公务用车购置费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区文化旅游体育局2026年一般公共服务支出2.5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出1762.23万元，占,91.89%；社会保障和就业支出76.51万元，占3.99%；卫生健康支出22.90万元，占1.19%；住房保障支出55.60万元，占2.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）2026年预算2.5万元，与2025年预算持平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算333.51万元，比2025年预算减少4.46万元，下降1.32%，下降原因主要是人员减少，相应费用减少。一般行政管理事务（项）2026年预算4.10万元，比2025年预算减少4.80万元，下降53.93%，下降原因主要是人员减少，相应费用减少。群众文化（项）2026年预算22万元，2025年无此项。文化创作与保护（项）2026年预算0.70万元，比2025年预算减少99.05万元，下降99.30%，下降原因：一是上年结转资金减少；二是今年部分资金暂未下达。旅游宣传（项）2026年预算56.2万元，比2025年预算减少140.32万元，下降71.40%，下降原因主要是预算项目调整。文化和旅游管理事务（项）2026年预算387.22万元，比2025年预算增加154.58万元，增长66.45%，增长原因主要是预算项目调整。其他文化和旅游支出（项）2026年预算106.53万元，比2025年预算增加94.53万元，增长787.75%，增长原因主要是一是增大投入；二是预算项目调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算369.75万元，比2025年预算增加1.55万元，增长0.42%，与2025年基本持平。其他文物支出（项）2026年预算3万元，比2025年预算减少1.32万元，下降30.56%，下降原因主要是2026年此项目支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少2.50万元，下降7.69%，下降原因主要是项目调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算56万元，是本年新增项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算437.72万元，比2025年预算增加304.207万元，增长227.83%，增长原因主要是增加资金投入。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（项）2026年预算0.30万元，比2025年预算减少0.01万元，与2025年预算基本持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算50.81万元，比2025年预算减少15.21万元，下降23.04%，下降原因主要是在职职工人数减少。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算25.40万元，比2025年预算减少7.61万元，下降23.05%，下降原因主要是在职职工人数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11.32万元，比2025年预算增加0.44万元，增长4.04%，增长原因主要是政策性增资，缴费基数增大。事业单位医疗（项）2026年预算11.58万元，比2025年预算减少1.35万元，下降13.20%，下降原因主要是事业人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.6万元，比2025年预算增加3.90万元，增长7.54%，增长原因主要是政策性增资，缴费基数增大。

10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算362.91万元，是本年新增项目。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2026年预算3.00万元，是本年新增项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出723.26万元，其中：人员经费663.27万元，公用经费59.99万元。

（一）人员经费663.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区文化旅游体育局2026年政府性基金预算拨款421.91万元，比2025年预算拨款增加68.87万元，增长19.51%，主要原因：一是增大项目投入；二是增加了项目。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算56万元，比2025年预算增加31万元，增长124.00%，增长原因主要是增大项目投入。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算362.914万元，比2025年预算增加34.87万元，增长10.63%，增长原因主要是增大项目投入。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2026年预算3万元，是本年新增项目。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区文化旅游体育局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区文化旅游体育局2026年预算共安排项目支出1594.61万元，比2025年预算增加313.85万元，增长24.50%，增长原因主要是;一是旅游发展专项资金比去年的旅游发展专项资金增加了340万；二是增加公务用车购置费。主要包括：本年财政拨款安排 594.80万元（其中：一般公共预算拨款安排594.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排999.81万元（其中：一般公共预算拨款安排 577.90元，政府性基金预算拨款安排421.91万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区文化旅游体育局2026年预算安排政府采购支出49万元，比2025年预算增加19万元，增长63.33%，增长原因：一是增加公务车购置费；二是增加产业发展专项资金。其中：一般公共预算安排49万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区文化旅游体育局2026年预算安排政府购买服务支出60万元，比2025年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是增加产业发展专项资金。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山区文化旅游体育局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算24.50万元，比2025年预算增加16万元，增长188.24%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费18.50万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年一致。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算18.50万元，比2025年预算增加16万元，增长640%。其中：公务用车运行费2050万元，与2025年预算持平；公务用车购置费16万元，比2025年预算增加16万元，原因主要是此项经费是2026年新增的。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.00元。支出预算6.00万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“黄山区产业发展专项资金（三产：文旅体产业扶持暨旅游发展专项资金）”项目。

（1）项目概述。区政府设立黄山区三产发展专项资金（以下简称专项资金）。专项资金实行零基预算管理和总量控制，主要采取财政贴息、财政奖补等方式，支持企业发展和项目建设。

（2）立项依据。黄政办〔2025〕6号黄山区人民政府办公室关于印发黄山区促进服务业高质量发展若干政策（试行）的通知

（3）实施主体。黄山区文化旅游体育局

（4）起止时间。2026年1月至12月

（5）项目内容。采取财政贴息、财政奖补等方式，支持企业发展和项目建设

（6）年度预算安排。490万

（7）绩效目标。

 

2.1.“应急广播体系建设维护”项目。

（1）项目概述。应急广播体系建设运维：专网租赁费、终端流量费、电费、线路巡查及维护人工费。

（2）立项依据。应急广播体系建设要求。

（3）实施主体。实施主体为黄山区文化旅游体育局。

（4）起止时间。2026年1月至12月。

（5）项目内容。应急广播体系建设运行维护。

（6）年度预算安排。区财政拨款预算30万元。

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费

2026年黄山区文化旅游体育局本级1家行政单位以及黄山区文化市场综合行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算333.51万元，比2025年减少4.46万元，下降1.32%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山区文化旅游体育局本级2026年（各）单位政府采购预算总额49万元。其中：政府采购货物预算19万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区文化旅游体育局固定资产总金额3810.52万元，较上年增加2585.74万元，其中：土地、房屋及构筑物3234.47万元、通用设备413.82万元、专用设备0万元、其他资产162.23万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，购置费16万元。其中：一般公务用车1辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区文化旅游体育局2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区文化旅游体育局2026年30个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款594.80万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

黄山区文化旅游体育局2026度项目支出绩效目标.zip