黄山区永丰卫生院2021年单位预算

2021年3月8日

目    录

第一部分 单位概况

   1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出预算总表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出预算表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费预算情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区永丰乡卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

        黄山区永丰乡卫生院为全额拨款事业单位，总编制人数10人，实有在职在编人数10人，临聘人员1人，退休职工1人，院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位7张。

（二）主要职能

       1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

 2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

     3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作。

二、部门预算单位构成

黄山区永丰乡卫生院2021年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2020年12月31日，黄山区永丰乡卫生院实有各类人员12人，其中在职9人、退休1人、临聘人员1人，借调1人。

三、2021年度主要工作任务

2021年，本单位的主要工作任务:负责所在地的基本医疗服务，组织培训卫生技术人员。并对村卫生室进行业务指导及培训，做好基本公共卫生工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 、加强业务学习，提升服务能力

    全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，争取完成年初确立的工作目标。

（二）加强医疗质量管理

不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，改善服务态度，以群众满意为最高目标，努力构建和谐医患关系。

（三）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业

定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

（四）进一步落实家庭医生签约服务制度

以乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，做到“小病不出村，大病不出县”，从源头上解决“看病难、看病贵”的问题

（五）加强党风廉政建设和职工思想道德建

做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线

          第二部分   2021年单位预算表

黄山区永丰乡卫生院2021年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区永丰乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区永丰乡卫生院2021年收支总预算107.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山区永丰乡卫生院2021年收入预算107.31万元，其中：一般公共预算拨款收入91.81万元，占86%，比2020年预算增加4.84万元，增长4.72%，增长原因主要是人员工资增长及人事部门规定其他奖励纳入预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平，财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算持平，其他收入15万元，占14%，与2020年预算持平。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山区永丰乡卫生院2021年支出预算107.31万元，比2020年预算增加4.87万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资增长、村卫生室改造等。其中，基本支出83.72万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23.58万元，占22%，主要用于基础建设、村卫生室改造、村卫生室运行经费补助、村卫生室药品零差率补助等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区永丰乡卫生院2021年财政拨款收支预算91.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款91.81万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.76万元，占10.63%；卫生健康支出75.17万元，占81.88%；住房保障支出6.87万元，占7.48%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区永丰乡卫生院2021年一般公共预算拨款91.81万元，比2020年预算拨款增加4.84万元，增长4.72%，主要原因：人员工资增长及人事部门规定其他奖励纳入预算

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区永丰乡卫生院2021年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.76万元，占10.63%；卫生健康支出75.17万元，占81.88%；住房保障支出6.87万元，占7.48%。

。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.60万元，与2020年预算持平

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算9.16万元，比2020年预算增加0.4万元，增长4.57%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算75.17万元，比2020年预算减少11万元，下降7.96%，下降原因主要是项目支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.72万元，比2020年预算增加0.17万元，增长4.79%，增长原因主要是单位医疗保险等支出随工资基数增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.87万元，比2020年预算减少4.48万元，减少65.21%，减少原因主要是住房公积金缴存基数调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区永丰乡卫生院2021年一般公共预算基本支出83.72万元，其中：工资福利支出83.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助0.6万元，主要包括：退休费。  

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区永丰乡卫生院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区永丰乡卫生院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

       黄山区永丰乡卫生院2021年没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

本单位无项目支出

（二）机关运行经费

本单位无运行经费支出

（三）政府采购情况

本单位无采购支出

（四）政府购买服务情况

黄山区永丰乡卫生院2021年单位政府购买服务预算总额8.08万元，购买时间为2021年1月1日-12月31日。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山区永丰乡卫生院固定资产总金额290.79万元，较上年增加5.25万元，其中，土地、房屋及构筑物269.96万元、通用设备6.76万元、专用设备13.93万元。未车改事业单位车辆1辆，其中救护车1辆。

截至2020年12月31日，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

黄山区永丰乡卫生院2021年无50万元以上项目，涉及一般公共预算财政拨款8.08万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：