黄山市黄山区中医医院2023年单位预算

黄山市黄山区中医医院2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市黄山区中医医院2023年收支预算总表

2.黄山市黄山区中医医院2023年收入预算总表

3.黄山市黄山区中医医院2023年支出预算总表

4.黄山市黄山区中医医院2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黄山区中医医院2023年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山区中医医院2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山区中医医院2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山区中医医院2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山区中医医院2023年基本支出表

10.黄山市黄山区中医医院2023年项目支出表

11.黄山市黄山区中医医院2023年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区中医医院2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山区中医医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山区中医医院2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市黄山区中医医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市黄山区中医医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发的医疗防护任务。

二、预算单位构成

黄山市黄山区中医医院2023年度预算编制具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市黄山区中医医院	公益二类事业单位

截至2022年12月31日，黄山市黄山区中医医院含各类人员  114人，其中在职89人，退休25人。

 

 

三、2023年度主要工作任务

一、加强组织建设方面

1.持续推进党委规范化建设，加强党员学习教育，提升党员队伍整体素质和政治站位；落实各支部经常性学习交流机制，依托“三会一课”和党员活动日，丰富组织生活形式；努力提高党委班子的综合素质，增强党员干部的整体效能；

2.继续依托“党员志愿者服务”、“城市党建联盟”、“结对结亲”活动载体，完成各项工作目标任务，践行服务群众宗旨，密切党群干群联系。

二、加强业务工作方面

1.加强老年病专科建设，加强学科带头人建设，自己培养或引进学科带头人，增强医院影响力，发展医院优势科室，以点带面带动医院发展。

2.用好周转池有关政策，加快中医药人才引进工作，2023年计划社会化用人招聘6人。

3.加强医疗设备的更新，2023年计划增设胃肠镜设备，开展胃肠镜检查。

4.提升创新能力，发展中医特色，加强中医特色科室建设，突破发展瓶颈，扩展业务能力。积极推动我院妇科手术及康复理疗的发展。

5.持续引导优质医疗资源下沉，深入推进我院“医联体”进程，把握与首康医联体帮扶合作契机，持续推进普外科、内科等建设；整合院内资源，2023年重点推进康复、针灸、妇科建设，逐步提升医院综合服务能力和中医药服务水平。

三、加强内部管理方面

1.加强医疗质量管理，建立病例学习制度，开展经典病例学习，重视和学习医保文件与政策，提高医护人员对医保政策的知晓力和执行力，同时每月定期召开培训会，加强医院临床工作人员的三基培训,根据各科室的专业技术特点,强化基础知识及基本技能学习。由医务科制定学习培训计划并进行考核。

2.为了推进区中两院顺利搬迁，做好新中医医院院区大楼改造和科室规划工作。

四、加强廉政建设方面

1.按照区纪委全面推进“清廉黄山区”建设要求，结合黄卫健〔2022〕4 号文件，制定《黄山区中医医院及其工作人员廉洁从业行动实施方案》，并逐条落实，打造“清廉医院”。

2.定期从医院层面、科室层面开展廉洁从业学习。

3.加强重点人群、重要岗位廉洁从业监督。定期开展谈心谈话，有针对性的学习教育，组织收看警示教育视频等。

 

 

 

 

 

第二部分   2023年单位预算表

黄山市黄山区中医医院2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区中医医院2023年收支总预算548.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市黄山区中医医院2023年收入预算548.68万元，其中：一般公共预算拨款收入548.68万元，占100%，比2022年预算增加79.24万元，增长16.88%，增长原因主要一是新增在职在编人员7人；二是工资调整，增加基础绩效奖。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市黄山区中医医院2023年支出预算548.68万元，比2022年预算增加79.24万元，增长16.88%，增长原因主要一是新增在职在编人员7人；二是工资调整，增加基础绩效奖。其中，基本支出548.68万元，占100%，主要用于保障中医院人员工资及养老保险及职业年金缴费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区中医医院2023年财政拨款收支预算548.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款548.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入548.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出123.02万元，占22.42%；卫生健康支出425.66万元，占77.58%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区中医医院2023年一般公共预算拨款548.68万元，比2022年预算拨款增加79.24万元，增长16.88%，主要原因：一是新增在职在编人员7人；二是工资调整，增加基础绩效奖。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区中医医院2023年社会保障和就业支出123.02万元，占22.42%；卫生健康支出425.66万元，占77.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算23.85万元，比2022年预算增加23.12万元，增长3167.12%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算64.86万元，比2022年预算增加3.51万元，增长5.72%，增长原因主要是新增在职在编人员7人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算32.43万元，比2022年预算增加1.75万元，增长5.70%，增长原因主要是新增在职在编人员7人。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算1.88万元，比2022年预算减少0.8万元，减少29.85%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算407.22万元，比2022年预算增加58.10万元，增长16.64 %，增长原因主要是新增在职在编人员7人。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算18.44万元，比2022年预算减少7.46万元，减少28.80%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区中医医院2023年一般公共预算基本支出548.68万元，其中：

工资福利支出523.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、大病保险、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0.14万元，主要包括其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助25.45万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区中医医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区中医医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市黄山区中医医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区中医医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区中医医院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

黄山市黄山区中医医院2023年没有一般公共预算“三公"经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山市黄山区中医医院2023年无项目预算。

（二）政府采购情况

黄山市黄山区中医医院2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市黄山区中医医院固定资产总金额4384.77万元，较上年减少40.89万元，其中，房屋及构筑物2810.69万元、通用设备408.52万元、专用设备1165.56万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中，其他用车（救护车）2辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2023年黄山市黄山区中医医院预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年黄山市黄山区中医医院预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

黄山市黄山区中医医院2023年无项目预算。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。