黄山区卫生健康委部门绩效自评工作情况总结

一、绩效自评工作组织实施情况

根据《黄山区财政局关于做好2023年预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黄财监〔2023）29号文件）的要求，结合我部门工作实际，组织开展了2022年项目支出预算绩效运行自评工作，并落实专人负责，按规定对所用的财政资金支出项目进行监控，现将项目绩效运行自评有关情况汇报如下：

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）部门预算执行及完成情况

2022年度卫健部门一般预算安排收入7651.95万元，其中：本年一般公共预算拨款7524.36万元，上年结转一般公共预算拨款127.59万元。全年一般公共预算执行14251.92万元，执行率186.25%。

（二）部门项目预算执行及完成情况

2022年卫健部门一般公共预算安排的项目资金3233.60万元，执行6565.71万元，执行率203.05%；其中卫生健康委本级1608.51万元，执行4648.05万元，执行率288.97%；妇计中心424.35万元，执行831.69万元，执行率195.99%;疾控中心804.66万元，执行962.57万元，执行率119.62%；卫生监督所41.5万元，执行44.40万元，执行率106.99%；区人民医院141.16万元，执行0万元，执行率0%；中医院76.37万元，执行79.00万元，执行率103.44%。

三、存在问题及原因分析

卫健委本级和妇计中心、疾控中心项目资金执行率过高，主要是年初预算不够精准，预算执行不够及时。

四、下一步改进措施

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。

1、加强部门预算的编制精准性和预算的执行进度。

2、 进一步规范专项资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，按照“项目必监控，花钱 必问效”的原则，切实做好预算支出绩效管理运行及监控工作。

3、 提高预算绩效申报工作质量，尽量制定清晰、可衡量的绩 效指标，便于预算支出绩效管理运行的监控跟踪。