黄山区卫生健康委本级2025年单位预算
黄山区卫生健康委本级2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.黄山区卫生健康委本级2025年收支预算总表
2.黄山区卫生健康委本级2025年收入预算总表
3.黄山区卫生健康委本级2025年支出预算总表
4.黄山区卫生健康委本级2025年财政拨款收支预算总表
5.黄山区卫生健康委本级2025年一般公共预算支出表
6.黄山区卫生健康委本级2025年一般公共预算基本支出表
7.黄山区卫生健康委本级2025年政府性基金预算支出表
8.黄山区卫生健康委本级2025年国有资本经营预算支出表
9.黄山区卫生健康委本级2025年基本支出表
10.黄山区卫生健康委本级2025年项目支出表
11.黄山区卫生健康委本级2025年政府采购预算支出表
12.黄山区卫生健康委本级2025年政府购买服务预算支出表
13.黄山区卫生健康委本级2025年通用资产配置支出表
14.黄山区卫生健康委本级2025年项目支出绩效目标及项目情况表
15.黄山区卫生健康委本级2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山市黄山区卫生健康委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市黄山区卫生健康委员会主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责拟订有关政策措施，拟订政策规划，依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责承办省市委托下放的部分食品安全企业标准备案工作。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。
（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、、采供血机构管理的规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区各级医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。
（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。
（十二）指导区计划生育协会的业务工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。区卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄山区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖，向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）有关职责分工。
1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委负责开展全区人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我区与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况和趋势影响，建立人口监测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施全区食品安全风险监测计划。区卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、预算单位构成
黄山区卫生健康委本级2025年度单位预算包括委卫生健康委本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
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1 |
黄山区卫生健康委本级 |
行政单位 |
独立核算 |
机构改革职能变化：截至2024年12月31日，黄山区卫生健康委员会本级实有各类人员49人，其中在职15人、退休34人。
三、2025年度主要工作任务
紧紧围绕大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，在现有医疗条件的基础上，更加注重内涵式发展，树立目标导向，凝心聚力，以区人民医院创“三级医院”、区中医院创“二级甲等中医医院”、区妇幼保健院创“二级妇幼保健院”为目标，区、乡、村三级医疗机构联动，不断补缺补差，努力提升全区医疗服务能力。
（一）加强卫生健康领域党的建设。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要论述，以及考察安徽重要讲话指示精神，坚持不懈教育引导全区卫健系统党员干部运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，促进公立医院党建和业务深入融合。严格落实党风廉政建设责任制，压实管党治党责任、提升遵规守纪意识、筑牢风险防控体系，巩固拓展医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，持之以恒正风肃纪、依法行政。
（二）持续提升医疗卫生服务能力。积极对接复旦大学上海医学院附属医院、南京医科大学第二附属医院，建立医联体，加强合作发展。推动各医疗机构开展精细化管理，在财政保障供给减少的情况下，努力做好医院运营管控，增收节支，提质增效。开展“医疗服务质量提升年”活动，加强医德医风建设和医药领域腐败问题集中整治工作，配齐配强重组后的区疾控中心领导班子，促进各医疗机构服务态度改善，患者满意度提升。
（三）加强紧密型县域医共体建设。计划成立县域医共体临床医学检验中心和临床医学影像中心，通过医共体内医疗资源共享，实现县域内医疗机构医学检验和医学影像检查结果互认，检查资料的数字化采集、存储、传输与共享，为精准诊断提供有力支持。
（四）深入推进长三角绿色康养基地建设。持续提升黄山区作为全国康养产业可持续发展能力百强县品牌影响力，吸引养老度假人群和其他各类群体到我区购房置业、生活居住。推动医疗机构与养老机构建立深度合作，推广黄山北大门互助公社经验，拟在外地居住人员集聚区黄山燕窝里精品民宿、正奇浦溪佳苑、焦村镇汤家庄民宿群、龙门乡轮渡民宿群、汤口镇卫生院等处，通过设立中医馆，开展医疗康养服务。
（五）扎实推进卫生健康事业发展。加大医疗卫生人才队伍建设力度，加强各类传染病防控，提升卫生应急能力，推进健康黄山行动，巩固国家卫生城市创建成果，做好妇幼保健、基本公卫、人口家庭等各项工作，筑牢安全底线，推动全区卫生健康事业持续健康发展。
第二部分 2025年单位预算表
黄山区卫生健康本级2025年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下。
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单位公开表1 |
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表一、2025年收支总表 |
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[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算收入 |
1,168.13 |
一、一般公共服务支出 |
2.85 |
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二、政府性基金预算收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、教育支出 |
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其中：事业收入 |
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六、科学技术支出 |
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事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
25.85 |
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上级补助收入 |
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九、卫生健康支出 |
1,146.02 |
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其他收入 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.01 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入小计 |
1,168.13 |
本年支出小计 |
1,193.73 |
|
上年结转数 |
25.60 |
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
25.60 |
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
1,193.73 |
支出总计 |
1,193.73 |
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单位公开表2 |
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表二、收入总表 |
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[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
1,193.73 |
1,168.13 |
1,168.13 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
25.60 |
25.60 |
|
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黄山市黄山区卫生健康委员会 |
1,193.73 |
1,168.13 |
1,168.13 |
|
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|
25.60 |
25.60 |
|
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|
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
1,193.73 |
1,168.13 |
1,168.13 |
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|
25.60 |
25.60 |
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单位公开表3 |
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表三、2025年支出总表 |
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[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
1,193.73 |
284.60 |
909.13 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.85 |
2.85 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.85 |
2.85 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
25.85 |
25.85 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.85 |
25.85 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.10 |
17.10 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.55 |
8.55 |
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210 |
卫生健康支出 |
1,146.02 |
236.90 |
909.13 |
|
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21001 |
卫生健康管理事务 |
431.80 |
228.30 |
203.50 |
|
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2100101 |
行政运行 |
302.38 |
170.08 |
132.30 |
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2100102 |
一般行政管理事务 |
58.22 |
58.22 |
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2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
71.20 |
|
71.20 |
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
106.69 |
|
106.69 |
|
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2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
106.69 |
|
106.69 |
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21004 |
公共卫生 |
286.40 |
|
286.40 |
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2100408 |
基本公共卫生服务 |
286.40 |
|
286.40 |
|
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21007 |
计划生育事务 |
312.54 |
|
312.54 |
|
|
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|
2100717 |
计划生育服务 |
306.54 |
|
306.54 |
|
|
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|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
8.59 |
8.59 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
6.11 |
6.11 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
|
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221 |
住房保障支出 |
19.01 |
19.01 |
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
19.01 |
19.01 |
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2210201 |
住房公积金 |
19.01 |
19.01 |
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|
说明：本表机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出支出功能分类科目选择错误，导致数据与公开6表的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出支出数据不一致。
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单位公开表4 |
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表四、2025年财政拨款收支总表 |
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[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,168.13 |
一、一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
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|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.85 |
25.85 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,146.02 |
1,146.02 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.01 |
19.01 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
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|
本年收入小计 |
1,168.13 |
本年支出小计 |
1,193.73 |
1,193.73 |
|
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|
上年结转 |
25.60 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
25.60 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,193.73 |
本年支出小计 |
1,193.73 |
1,193.73 |
|
|
|
|
|
|
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单位公开表5 |
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|
表五、2025年一般公共预算支出表 |
||||||
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[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,193.73 |
284.60 |
261.51 |
23.09 |
909.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.85 |
25.85 |
25.65 |
0.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.85 |
25.85 |
25.65 |
0.20 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.10 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.55 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,146.02 |
236.90 |
216.86 |
20.04 |
909.13 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
431.80 |
228.30 |
208.26 |
20.04 |
203.50 |
|
2100101 |
行政运行 |
302.38 |
170.08 |
154.84 |
15.24 |
132.30 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
58.22 |
58.22 |
53.42 |
4.80 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
71.20 |
|
|
|
71.20 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
106.69 |
|
|
|
106.69 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
106.69 |
|
|
|
106.69 |
|
21004 |
公共卫生 |
286.40 |
|
|
|
286.40 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
286.40 |
|
|
|
286.40 |
|
21007 |
计划生育事务 |
312.54 |
|
|
|
312.54 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
306.54 |
|
|
|
306.54 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.59 |
8.59 |
8.59 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.11 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.01 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.01 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.01 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
表六、2025年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
284.60 |
261.51 |
23.09 |
|
301 |
工资福利支出 |
208.64 |
208.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.08 |
65.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.42 |
23.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
47.96 |
47.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.87 |
7.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.20 |
24.20 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.10 |
12.10 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.84 |
6.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.01 |
19.01 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.75 |
1.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.09 |
|
23.09 |
|
30201 |
办公费 |
4.30 |
|
4.30 |
|
30207 |
邮电费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.39 |
|
2.39 |
|
30228 |
工会经费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.14 |
|
7.14 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.05 |
|
3.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.87 |
52.87 |
|
|
30302 |
退休费 |
50.58 |
50.58 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
单位公开表7 |
|
表七、2025年政府性基金预算支出表 |
||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
说明：黄山区卫生健康委员会本级2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出故本表无数据。 |
||||
|
|
|
|
|
单位公开表8 |
|
表八、2025年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
说明：黄山区卫生健康委员会本级2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
|
|
|
单位公开表9 |
|
表九、2025年基本支出总表 |
|||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
208.64 |
208.64 |
|
30101 |
基本工资 |
65.08 |
65.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.42 |
23.42 |
|
30103 |
奖金 |
47.96 |
47.96 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.87 |
7.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.20 |
24.20 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.10 |
12.10 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.84 |
6.84 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
0.40 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.01 |
19.01 |
|
30114 |
医疗费 |
1.75 |
1.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.09 |
23.09 |
|
30201 |
办公费 |
4.30 |
4.30 |
|
30207 |
邮电费 |
1.56 |
1.56 |
|
30211 |
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
0.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.39 |
2.39 |
|
30228 |
工会经费 |
3.75 |
3.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.14 |
7.14 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.87 |
52.87 |
|
30302 |
退休费 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
表十、2025年项目支出总表 |
||||||||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
单位资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
909.13 |
883.53 |
|
|
25.60 |
|
|
|
|
|
|
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
909.13 |
883.53 |
|
|
25.60 |
|
|
|
|
|
计划生育技术服务费 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
综合保障业务费 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计划生育家庭奖励补助经费（据实拨付） |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
89.39 |
89.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
脱贫人口家庭医生签约经费（据实拨付） |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
精神卫生工作经费 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
幼儿托育 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
健康口腔 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康各信息系统信息化维护费 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
101.30 |
101.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
赛事医疗保障（据实拨付） |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人口健康基金 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024_基本公共卫生服务 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
23.60 |
|
|
|
23.60 |
|
|
|
|
|
人口监测与家庭发展 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
村医补助（据实拨付） |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山区乡村医生收入托底经费（据实拨付） |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
18.69 |
18.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
181.44 |
181.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_基本公共卫生服务 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
262.80 |
262.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
35.72 |
35.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生育补贴 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
表十一、2025年政府采购支出表 |
|||||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：黄山区卫生健康委员会本级2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表12 |
|
表十二、2025年政府购买服务支出表 |
|
|||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：黄山区卫生健康委员会本级2025年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
|
|
|
单位公开表13 |
|
表十三、2025年通用资产配置支出表 |
|||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
说明：黄山区卫生健康委员会本级2025年没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。 |
|||
|
|
|
|
|
单位公开表14 |
|
表十四、2025年单位预算项目绩效目标表 |
||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
8835300 |
|
|
|
050001 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
8835300 |
|
|
|
|
其他运转类 |
3775750 |
|
|
|
050001 |
综合保障业务费 |
30000 |
【项目概况】：用于2025年卫生健康委工作人员办公用品支出 |
无 |
|
050001 |
村医补助（据实拨付） |
880000 |
【项目概况】：2025年全区从事村医岗位3年以上到龄退出发放补助 |
【总体目标】 |
|
050001 |
黄山区乡村医生收入托底经费（据实拨付） |
186900 |
【项目概况】：黄山区乡村医生收入托底经费主要用于黄山区在岗村医月工资不足4000元的补助 |
无 |
|
050001 |
幼儿托育 |
12000 |
【项目概况】：1.按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路，坚持普惠优先，充分调动社会力量的积极性，努力增加普惠托育服务有效供给，逐步满足人民群众对托育服务的需求；2.完善财政补助政策，健全普惠性托育支持政策体系。 |
无 |
|
050001 |
计划生育技术服务费 |
60000 |
【项目概况】：《计划生育手术并发症鉴定管理办法（试行）》（人口科技[2011]67号）第三十五条：经鉴定属于并发症的人员，提供免费治疗和特别扶助。第三十六条：并发症的治疗实行免费定点治疗、定期复查，直到治愈或医疗终结。 |
无 |
|
050001 |
计划生育家庭奖励补助经费（据实拨付） |
893850 |
【项目概况】：目标1：城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭扶助工作；目标2：.企业职工（含城市无用工单位居民）退休时，按1500元标准给予一次性奖励。 |
【总体目标】 |
|
050001 |
生育补贴 |
400000 |
【项目概况】：目标1：同一对夫妻依法生育第二个子女的（夫妻一方为本区户籍且子女落户本区），给予一次性生育补贴3000元；目标2：同一对夫妻依法生育第三个子女的（夫妻一方为本区户籍且子女落户本区），给予一次性生育补贴10000元 |
【总体目标】 |
|
050001 |
卫生健康各信息系统信息化维护费 |
1013000 |
【项目概况】：卫生健康各系统信息化维护包括：①卫生健康协同工作信息平台4.8万元；②卫生健康专网服务费14.24万元；③“智医助理”项目维保服务费26.5万元；④政务云服务费40万元；⑤政务云异网备份费用4万元；⑥网络安全等级保护测评费用10.8万元；⑦视频会议系统0.96万元；⑧国家传染病智能监测预警前置软件部署费用18万元。 |
无 |
|
050001 |
人口健康基金 |
240000 |
【项目概况】：开展“生育关怀？幸福计划”系列活动，救助计生贫困家庭；资助计划生育贫困家庭子女教育成才；为计生特扶对象购买综合保险；为计生特殊家庭开展救助；促进人口和计划生育公益事业发展，让更多的计划生育家庭幸福起来。 |
【总体目标】 |
|
050001 |
赛事医疗保障（据实拨付） |
40000 |
【项目概况】：对黄山区2025年各类文旅赛事及活动进行医疗卫生保障 |
【总体目标】 |
|
050001 |
精神卫生工作经费 |
20000 |
【项目概况】：加强精神卫生工作管理，开展精神病患者健康管理服务。 |
【总体目标】 |
|
|
本级项目 |
5059550 |
|
|
|
050001 |
健康口腔 |
110000 |
【项目概况】：为贯彻落实省、市健康口腔行动工作部署，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。积极开展儿童口腔疾病综合干预项目，开展健康口腔进校园活动，加强爱牙科普宣传和口腔医疗质量控制。 |
【总体目标】 |
|
050001 |
脱贫人口家庭医生签约经费（据实拨付） |
150000 |
【项目概况】：进一步提升家庭医生签约服务规范化管理水平，充分发挥好基层医疗机构和医务人员的“健康守门人”作用，继续做实做细家庭医生签约服务工作，促进家庭医生签约服务提质增效。 |
【总体目标】 |
|
050001 |
2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
357150 |
【项目概况】：目标1：城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭扶助工作；目标2：特扶对象持有残疾证的提高扶助金标准的10%；目标3：一、二、三级计划生育手术并发症特别扶助人员。 |
【总体目标】 |
|
050001 |
2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
1814400 |
【项目概况】：目标1：60周岁以上奖扶对象持有残疾证的提高扶助金标准的10%；目标2：将农村独（双）女户奖扶对象扩面到55周岁，每人每年按照360元标准发放。 |
【总体目标】 |
|
050001 |
2025_基本公共卫生服务 |
2628000 |
【项目概况】：对全区14.6万常住人口实施国家基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。国家基本公共卫生服务包括12项内容，即：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 |
【总体目标】 |
|
|
|
|
|
|
单位公开表15 |
|
表十五、2025年一般公共预算三公经费支出表 |
|||||
|
[050001]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
2.39 |
|
|
|
|
2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区卫生健康委本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区卫生健康委本级2025年收支总预算1193.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入1168.13万元、上年结转收入（一般公共预算）25.60万，支出包括：一般公共服务支出2.85万元、社会保障和就业支出25.85万元、卫生健康支出1146.02万元、住房保障支出19.01万元。
二、关于2025年收入预算情况说明
黄山区卫生健康委本级2025年收入预算1193.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1168.13万元，占60.82%，比2024年预算减少113.92万元，下降8.89%，下降原因主要是：黄山区卫生健康监督所和黄山区疾病预防控制中心合并，2025年预算未纳入本级核算。上年结转结余25.60万元，占39.18%，比2024年预算减少800.25万元，下降96.90%，下降的原因主要是：新冠疫情等项目经费结余减少。
三、关于2025年支出预算情况说明
黄山区卫生健康委本级2025年支出预算1193.73万元，比2024年预算减少914.17万元，减少43.37%，减少原因主要是：一、黄山区卫生健康监督所和黄山区疾病预防控制中心合并，2025年预算未纳入卫生健康委本级核算；二、新冠疫情等疫情防控经费项目核减。其中，基本支出284.60万元，占23.84%，主要用于保障卫生健康机构人员工资、养老保险及医疗保险等，保障卫生健康机构日常运转、完成日常各项工作任务等；项目支出909.13万元，占76.16%，主要用于：基本公共卫生服务、计生奖特扶、卫生健康各系统信息化维护及区疾控中心成本性支出、妇计中心运行成本支出村卫生室运行经费、村医养老保险单位缴费补助等支出。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区卫生健康委本级2025年财政拨款收支预算1193.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1168.13万元、上年结转25.60万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.85万元，占0.24%；社会保障和就业支出25.85万元，占2.17%；卫生健康支出1146.02万元，占96.00%；住房保障支出19.01万元，占1.59%。
五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区卫生健康委本级2025年一般公共预算拨款1193.73万元，比2024年预算减少914.17万元，下降43.37%，下降原因主要是：一、黄山区卫生健康监督所和黄山区疾病预防控制中心合并，2025年预算未纳入卫生健康委本级核算；二、新冠疫情等疫情防控经费项目核减。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区卫生健康委本级2025年一般公共服务支出2.85万元，占0.24%；社会保障和就业支出25.85万元，占2.17%；卫生健康支出1146.02万元，占96.00%；住房保障支出19.01万元，占1.59%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2025年预算2.85万元，比2024年预算减少0.35万元，下降10.94%，下降原因主要是：2025年黄山区卫生健康监督所和黄山区疾病预防控制中心合并，党员人数减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项) 2025年预算0.20万元，与2024年预算减少0.08万元，下降28.57%。下降原因是卫生监督所和疾控中心合并，退休人员所合并到疾控中心，人员减少，公用经费减少。
3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算17.10万元，比2024年预算减少17.73万元，下降50.90%，下降原因主要是:一、卫生健康监督所人员和疾控中心合并，人员减少，养老保险减少；二、支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元计入行政运行。
4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算8.55万元，比2024年预算减少8.86万元，下降50.89%，下降原因主要是：一、卫生健康监督所人员和疾控中心合并，人员减少，职业年金减少；二、支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元计入行政运行。
5.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）行政运行(项) 2025年预算302.38万元，比2024年预算增加2.87万元，增长0.96%，增长原因主要是：2025年工资基数增加。
6.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务(项)2025年预算58.22万元，比 2024年预算减少107.70万元，减少64.91%，下降原因主要是卫生监督所和疾控中心合并，在职人员工资预算并入黄山区疾病预防控制中心核算。
7.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项) 2025年预算71.20万元，比2024年预算增加11.20万元，增长18.67%，增长原因主要是项目预算增加。
8.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项) 2025年预算106.69万元，比2024年预算减少3.31万元，下降3.01%，下降原因是项目预算核减。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算286.40万元，比2024年预算增加36.50万元，增长14.61%，增长原因是项目预算标准提高，经费增加。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算306.54351.70万元，比2024年预算减少45.16万元，下降12.84%，下降原因是补助人数减少，经费预算减少。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算6.00万元，新增项目。
12.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医(项) 2025年预算6.11万元，比2024年预算增加0.38万元，增长5.29%，增长原因主要是：缴费基数增加，预算增加。
13.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医(项) 2025年预算2.49万元，比2024年预算减少4.09万元，下降62.16%，下降原因主要是：卫生监督所和疾控中心合并，预算并入黄山区疾病预防控制中心核算。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算19.01万元，比2024年预算减少7.96万元，下降29.51%，下降原因主要是：卫生监督所和疾控中心合并，预算并入黄山区疾病预防控制中心核算。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区卫生健康本级2025年一般公共预算基本支出284.60万元，其中：
工资福利支出208.64万元，主要包括：基本工资65.08万元、津贴补贴23.42万元、奖金47.96万元、绩效工资7.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.20万元、职业年金缴费12.10万元、职工基本医疗保险缴费6.84万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金19.01万元、医疗费1.75万元。
商品和服务支出23.09万元，主要包括：办公费4.30万元、邮电费1.56万元、差旅费0.80万元、培训费0.10万元、公务接待费2.39万元、工会经费3.75万元、其他交通费7.14万元、其他商品和服务支出3.05万元等。
对个人和家庭的补助52.87万元，主要包括：退休费50.57万元、生活补助2.29万元。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区卫生健康委员会本级2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区卫生健康委员会本级2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
黄山区卫生健康委员会本级2025年预算共安排项目支出909.13万元，比2024年预算减少781.70万元，减下降46.23%，下降原因主要是项目预算减少，压缩开支、节约成本。主要包括：本年拨款安排 883.53万元（其中：一般公共预算拨款安排883.53万元），财政拨款结转结余安排25.60万元（其中：一般公共预算拨款安排25.60万元）。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
黄山区卫生健康委员会本级2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
黄山区卫生健康委员会本级2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明
黄山区卫生健康委员会本级2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.39万元，比2024年预算减少7.61万元，下降76.10%，主要是2025 年黄山区卫生健康监督所预算并入黄山区疾病预防控制中心。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.39万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元,于2024年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
（二）公务用车购置及运行费支出预算0.00万元，比2024年预算减少，其中：公务用车运行费0.00万元，比2024年预算减少5.00万元，主要原因是黄山区卫生健康监督所预算并入黄山区疾病预防控制中，导致减少，卫生健康委本级已实行车改，无公务用车，也无公务用车运行支出。
公务用车购置费0万元，于2024年预算持平，经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
（三）公务接待费支出预算2.39万元，比2024年预算减少2.61万元，减少52.20%，主要是全面深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子指示精神，按比例下调预算。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委、区政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1、“计划生育家庭奖励补助经费(据实拨付)”项目
（1）项目概述。目标1：城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭扶助工作；目标2：.企业职工（含城市无用工单位居民）退休时，按1500元标准给予一次性奖励；目标3：2023年12月31日前女方年满49周岁的独生子女户和双女户家庭，夫妻双方及其子女，年龄在1周岁至65周岁的身体健康者，可作为被保险人参加本保险。每份保费60元（每户只限一份），省级和区级按照每户补助5元。
（2）立项依据。根据黄山市、区2019年计划生育家庭特别扶助实施办法；黄办发〔2006〕30号；国家卫生健康办公厅关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动的通知、国卫办人口函〔2020〕549号；政秘〔2014〕37号一（三）6；政秘〔2014〕37号一（四）7；区委第20期专题办公会、委办〔2013〕20号、黄人口组〔2015〕3号；黄人口组〔2014〕3号；（政秘[2014］38号）和（皖计生协[2019］19号和黄计生协[2019］4号）等文件，编制预算。
（3）实施主体。黄山区卫生健康委本级。
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（5）项目内容。城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭扶助工作；.企业职工（含城市无用工单位居民）退休时，按1500元标准给予一次性奖励； 2023年12月31日前女方年满49周岁的独生子女户和双女户家庭，夫妻双方及其子女，年龄在1周岁至65周岁的身体健康者，可作为被保险人参加本保险。每份保费60元（每户只限一份），省级和区级按照每户补助5元。
（6）年度预算安排。2025年财政预算安排89.38万元，其中：劳务费支出89.38万元。
（7）绩效目标。维护计划生育家庭稳定，涉及全区农村55-59周岁独生子女和双女户家庭以及符合农村计划生育家庭奖励扶助政策的残疾人。1.60周岁以上奖扶对象持有残疾证的提高扶助金标准的10%，将农村独（双）女户奖扶对象扩面到55周岁，每人每年按照360元标准发放。2.城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭扶助工作；3.对符合政策生育，落实长效避孕节育措施的，给予以下奖励：落实绝育措施的农村双女户给予不低于1000元的一次性奖励，资金由市、区财政按1：1承担；其他落实绝育措施的给予不低于500元的一次性奖励，所需资金由区、乡（镇）财政按3：2承担；4..企业职工（含城市无用工单位居民）退休时，按1500元标准给予一次性奖励；5.2016年1月1日前女方年满49周岁，领取独生子女光荣证或农村计划生育双女户的家庭，夫妻双方及其子女，年龄在1周岁至65周岁的身体健康者，可作为被保险人参加本保险。每份保费60元（每户只限一份），对独生子女领证户和农村计划生育双女户家庭实行按户进行补助，其中省级补助5元、县级补助原则不低于5元。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
计划生育家庭奖励补助经费（据实拨付） |
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主管部门及代码 |
[050]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
实施单位 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
89.38 |
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其中：财政拨款 |
89.38 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
目标1：城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭扶助工作；目标2：.企业职工（含城市无用工单位居民）退休时，按1500元标准给予一次性奖励。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2025年度预测护理补贴对象人数 |
≤306人 |
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2025年度预测发放无业居民一次性奖励对象人数 |
≤100人 |
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2025年度预测医保代缴对象人数 |
≤390人 |
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质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
2025年12月底前 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤268.155万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
全面落实计划生育法定奖励，提高家庭发展能力 |
明显提高 |
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|
社会效益指标 |
切实帮助其解决实际困难和后顾之忧，推动人口计生工作转型发展，促进和谐社会建设 |
明显提高 |
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生态效益指标 |
符合生态效益指标 |
符合 |
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可持续影响指标 |
帮助居民保障基本生活，提升居民生活幸福感 |
明显提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
享受计生奖励家庭对象对项目实施满意度 |
100% |
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2、“政务云服务费”项目
（1）项目概述。根据《黄山区人民政府办公室关于做好黄山区各类自建系统迁入“政务云”》精神，全区自建的卫生健康信息化系统整体迁入“政务云” 工作的通知。
（2）立项依据。根据《黄山区人民政府办公室关于做好黄山区各类自建系统迁入“政务云”工作的通知》精神。
（3）实施主体。黄山区卫生健康委本级
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容：全区自建的卫生健康信息化系统整体迁入“政务云”。
（6）年度预算安排。2025年财政预算安排101.30万元，其中：网络运行维护费101.30万元。
（7）绩效目标。实现全区数据资源整合、汇集共享，提升网络安全，有效解决现有政务信息化建设中存在的各种问题。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
卫生健康各信息系统信息化维护费 |
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主管部门及代码 |
[050]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
实施单位 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
101.30 |
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|
其中：财政拨款 |
101.30 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
|
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
日常维护信息系统数量 |
≥3个 |
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质量指标 |
信息系统日常维护合格率 |
≥99% |
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时效指标 |
信息系统故障修复响应时间 |
1小时 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤101.30万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益明显 |
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社会效益指标 |
对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 |
改善程度明显 |
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生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
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可持续影响指标 |
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
明显改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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3、“2024_基本公共卫生服务”项目
（1）项目概述。对全区14.6万常住人口实施国家基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。国家基本公共卫生服务包括12项内容，即：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。
（2）立项依据。根据安徽省财政厅和安徽省卫生健康委员会《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》皖卫基层秘[2020]224号文件，保障黄山区基本公共卫生工作正常开展。
（3）实施主体。黄山区卫生健康委本级。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。保障黄山区基本公共卫生工作正常开展。
（6）年度预算安排。2025年财政预算安排262.80万元，其中：劳务费262.80万元。
（7）绩效目标。对全区14.6万常住人口实施国家基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
2025_基本公共卫生服务 |
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主管部门及代码 |
[050]黄山市黄山区卫生健康委员会 |
实施单位 |
黄山市黄山区卫生健康委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
262.80 |
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其中：财政拨款 |
262.80 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
对全区14.6万常住人口实施国家基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。国家基本公共卫生服务包括12项内容，即：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥4600人 |
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居民电子健康档案建档率 |
≥90% |
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适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
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0-6岁儿童健康管理率 |
≥90% |
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孕产妇系统管理率 |
≥90% |
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卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 |
≥90% |
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儿童中医药健康管理率 |
≥65% |
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老年人中医药健康管理率 |
≥70% |
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高血压患者管理人数 |
≥14400人 |
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老年人健康管理率 |
≥62% |
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质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
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肺结核患者管理率 |
≥90% |
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严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
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2型糖尿病患者规范管理率 |
≥62% |
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高血压患者规范管理率 |
≥62% |
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时效指标 |
经费支付及时性 |
2025年底 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤2628000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻服务对象经济负担程度 |
改善程度较高 |
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社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
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生态效益指标 |
符合生态效益指标 |
符合 |
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可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
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（二）机关运行经费
2025年黄山区卫生健康委员会本级1家行政单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费财政拨款预算23.09万元，比2024年减少10.88万元，下降32.03%，下降主要原因是：一、严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置等日常运行支出；二、卫生监督所和疾控中心合并，公用经费预算并入黄山区疾病预防控制中心核算。
（三）政府采购情况
黄山区卫生健康委员会2025年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黄山区卫生健康委员会固定资产总金额186.04万元，较上年增加3.84万元，其中，土地、房屋及构筑物39.88万元、通用设备和专用设备合计127.18万元、其他资产（家具和用具）18.98万元。
未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）通用资产配置情况
黄山区卫生健康委员会本级2025年没有安排通用资产配置支出。
（六）绩效目标设置情况
黄山区卫生健康委员会本级2025年18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款909.13万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2025年黄山区卫生健康委员会本级预算公开表_2025-02-06.xls2025年黄山区卫生健康委员会本级预算公开表_2025-02-06.xls
皖公网安备 34100302000001号
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