索引号：	003145942/202502-00023	信息分类：	本部门预算
主题分类：	卫生、体育	发文日期：
发布机构：	黄山区卫生健康委员会	发布日期：	2025-02-13
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年单位预算

作者：卫健委发布时间：2025-02-13 13:38 信息来源：黄山区卫生健康委员会阅读次数：次

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黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年单位预算

2025年2月

第一部分 黄山区妇幼保健计划生育服务中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年黄山区妇幼保健计划生育服务中心预算表

1.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年收支预算总表

2.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年收入预算总表

3.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年支出预算总表

4.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年基本支出表

10.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出表

11.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年通用资产配置支出表

14.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年黄山区妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区妇幼保健和计划生育服务资源优化整合方案的通知》文件规定，黄山区妇幼保健计划生育服务中心主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼有保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训、项目管理和技术支持工作。

二、预算单位构成

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年度纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位	独立核算

截至2024年12月31日，黄山区妇幼保健计划生育服务中心各类人员58人，其中在职25人，离休0人，退休20人,长聘6人，退休返聘2人，劳务派遣3人。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，推动妇幼健康事业高质量发展

学习贯彻党的二十大精神，将宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以党的二十大精神和重大理论指导新时代妇幼健康事业高质量发展。强化党建引领，发挥党支部政治功能和战斗堡垒作用。

（二）细化工作举措，巩固落实母婴安全五项制度

深入实施省级《母婴安全行动提升计划》,巩固落实母婴安全五项制度。助产机构常态化开展危重孕产妇救治和新生儿救治应急演练，促进医务人员熟练掌握应急处置流程，提高应变能力，筑牢母婴安全保障线。

（三）强化保健服务，促进儿童全面健康发展

启动基层儿童早期发展项目和0～6岁儿童孤独症筛查干预服务试点。实施《母乳喂养促进行动计划（2021-2025 年）》，扎实推进婴幼儿营养喂养咨询指导能力提升培训项目，继续开展世界母乳喂养周宣传活动。继续实施儿童营养改善项目，加强婴幼儿营养喂养指导和儿童口腔保健服务，推进儿童眼保健服务规范落实。

（四）拓宽服务范围，提升出生缺陷综合防治能力。

1.充分发挥妇幼保健信息系统、出生缺陷主题宣传活动和社会公益行动的平台作用，开展多形式的出生缺陷防治科普宣教系列工作。

2.继续加强婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、产前筛查（诊断）和新生儿疾病筛查的质量控制管理。推进开展助产机构新生儿听力筛查工作。推进产前诊断（筛查）网络建设。

3.根据国家和省、市级出生缺陷能力提升计划，及时制定区级《出生缺陷能力提升计划实施方案》。

4.做好计划生育技术服务。继续做好围绝经期妇女取环服务，对辖区内45-60周岁妇女开展绝经取环宣教率达95%以上。结合国家基本公共卫生服务项目实施，提高避孕药具发放服务可及性，免费药具发放率和随访率达90%以上。

（五）树牢全生命周期理念，提供均等化全程服务

坚持把“全周期保障人民健康”的理念贯穿到妇幼健康工作的全过程、各环节，为妇女儿童提供系统、连续、规范的全程服务。贯彻实施2025年农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案。加强人员培训和项目过程质控，提高筛查质量。做好年度辖区适龄妇女“两癌”筛查实施规划和方案的实施工作。

（六）强化体系建设，提升妇幼健康服务能力

1.实施妇幼保健机构能力建设。积极开展区级妇幼保健机构重点科室能力建设，加强人才队伍建设，积极参加基层产科、新生儿科、儿童保健和出生缺陷防治人员培训，提升业务水平和服务能力。

2.持续推进妇幼保健机构标准化建设。

3.参与省域妇幼健康“大手拉小手”行动。利用“云上妇幼”开展远程会议、学习、培训，争取与省妇幼保健院、省儿童医院进行协作，畅通专家会诊、转诊功能，保障线上会诊转诊服务频次，方便群众救治。

4.拓宽服务范围，加强专科建设。

5.注重主动作为，强化妇幼健康行业监管。

（七）加强部门协作，宣传弘扬妇幼健康文化

梳理妇幼健康相关主题日，做好主题宣传策划工作。加强与妇联、行业协会、学会、工会、共青团等群团组织的交流合作，提供妇幼健康专家资源，在传统宣传方式的基础上，充分利用新媒体，围绕当前普遍关注的健康热点话题和内容，开展全方位、立体式健康教育，广泛传播科学知识，主动发声解疑释惑。加强宣传队伍建设，利用“云上妇幼”远程医疗平台在全区开展健康教育和宣传能力培训。

（八）加强行风建设，坚守妇幼健康行业安全底线

落实中央八项规定精神，驰而不息改进作风。加强妇幼健康行风建设，营造风清气正的行业生态，塑造行业良好形象。开展妇幼健康文化特色单位建设，强化正面宣传报道和舆论引导，密切关注社会舆情和群众需求，争创人民群众满意的妇幼保健机构，营造良好社会氛围。

第二部分 2025年黄山区妇幼保健计划生育服务中心预算表

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年黄山区妇幼保健计划生育服务中心预算表由14张表格构成，具体内容如下。

			单位公开表1
表一、2025年收支总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	680.59	一、一般公共服务支出	0.45
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
其中：事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.62
上级补助收入		九、卫生健康支出	592.17
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入小计	680.59	本年支出小计	688.08
上年结转数	7.49	结转下年
一般公共预算	7.49	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	688.08	支出总计	688.08

单位公开表2

表二、2025年收入总表

[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

688.08

680.59

7.49

黄山市黄山区卫生健康委员会

688.08

680.59

7.49

　黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心

688.08

680.59

7.49

						单位公开表3
表三、2025年支出总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心								单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
	合计		688.08	398.88	289.20
201	一般公共服务支出		0.45	0.45
20136	其他共产党事务支出		0.45	0.45
2013699	其他共产党事务支出		0.45	0.45
208	社会保障和就业支出		63.62	63.62
20805	行政事业单位养老支出		63.62	63.62
2080502	事业单位离退休		0.12	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.33	42.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.17	21.17
210	卫生健康支出		592.17	302.97	289.20
21004	公共卫生		579.12	289.92	289.20
2100403	妇幼保健机构		555.37	289.92	265.45
2100408	基本公共卫生服务		21.67		21.67
2100499	其他公共卫生支出		2.08		2.08
21011	行政事业单位医疗		13.05	13.05
2101102	事业单位医疗		13.05	13.05
221	住房保障支出		31.84	31.84
22102	住房改革支出		31.84	31.84
2210201	住房公积金		31.84	31.84
					单位公开表4
表四、2025年财政拨款收支总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入		680.59	一、一般公共服务支出		0.45	0.45
其中：国库管理非税收入		295.46	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		63.62	63.62
			九、卫生健康支出		592.17	592.17
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		31.84	31.84
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
本年收入小计		680.59	本年支出小计		688.08	688.08
上年结转		7.49	结转下年
一般公共预算		7.49	一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
收入总计		688.08	本年支出小计		688.08	688.08

					单位公开表5
表五、2025年一般公共预算支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	688.08	398.88	375.09	23.79	289.20
201	一般公共服务支出	0.45	0.45		0.45
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	63.62	63.62	63.50	0.12
20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62	63.50	0.12
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	42.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17
210	卫生健康支出	592.17	302.97	279.75	23.22	289.20
21004	公共卫生	579.12	289.92	266.70	23.22	289.20
2100403	妇幼保健机构	555.37	289.92	266.70	23.22	265.45
2100408	基本公共卫生服务	21.67				21.67
2100499	其他公共卫生支出	2.08				2.08
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	13.05
221	住房保障支出	31.84	31.84	31.84
22102	住房改革支出	31.84	31.84	31.84
2210201	住房公积金	31.84	31.84	31.84

			单位公开表6
表六、2025年一般公共预算基本支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	398.88	375.09	23.79
301	工资福利支出	345.58	345.58
30101	基本工资	117.76	117.76
30102	津贴补贴	6.04	6.04
30103	奖金	76.87	76.87
30107	绩效工资	35.21	35.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33
30109	职业年金缴费	21.17	21.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31
30113	住房公积金	31.84	31.84
30114	医疗费	1.03	1.03
302	商品和服务支出	23.79		23.79
30201	办公费	0.50		0.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	29.51	29.51
30302	退休费	29.51	29.51

				单位公开表7
表七、2025年政府性基金预算支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			单位公开表8
表八、2025年国有资本经营预算支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			单位公开表9

表九、2025年基本支出总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	398.88	398.88
301	工资福利支出	345.58	345.58
30101	基本工资	117.76	117.76
30102	津贴补贴	6.04	6.04
30103	奖金	76.87	76.87
30107	绩效工资	35.21	35.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33
30109	职业年金缴费	21.17	21.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31
30113	住房公积金	31.84	31.84
30114	医疗费	1.03	1.03
302	商品和服务支出	23.79	23.79
30201	办公费	0.50	0.50
30209	物业管理费	10.00	10.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.50	7.50
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57
303	对个人和家庭的补助	29.51	29.51
30302	退休费	29.51	29.51

							单位公开表10
表十、2025年项目支出总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	289.20	281.71			7.49
	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	289.20	281.71			7.49
(需控制)农村妇女“两癌”筛查项目区级补助	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	2.50				2.50
2025_基本公共卫生服务	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	18.76	18.76
(需控制)免费产前筛查区级补助	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	3.00	3.00
妇幼健康水平提升工程	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	1.08				1.08
(需控制)运行成本性支出	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	250.00	250.00
妇幼健康水平提升工程(免费婚前医学健康检查)	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	1.00				1.00
2024_基本公共卫生服务	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	2.91				2.91
综合保障业务费	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00
(需控制)免费婚前医学检查区级补助	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	4.95	4.95

						单位公开表11
表十一、2025年政府采购支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金




注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年度没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

					单位公开表12
表十二、2025年政府购买服务支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额





注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年度没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

			单位公开表13
表十三、2025年通用资产配置支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额





注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年度没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

				单位公开表14
表十四、2025年部门预算项目绩效目标表
单位名称:黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区卫生健康委员会	2817100
050009	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	2817100
	其他运转类	2550000
050009	(需控制)运行成本性支出	2500000	【项目概况】：单位日常运转各项支出	【总体目标】为全区至少25000人妇女儿童健康水平提升提供服务，保障人民的身体素质，让广大人民群众在家门口就能享受各项优质服务。【产出指标-数量指标】指标1:为全区妇女儿童健康水平提升提供服务(≥25000人次) 【产出指标-质量指标】指标1:疾病检测率达标率(≥90%) 【产出指标-时效指标】指标1:加强各方面建设，为妇女儿童提供优质服务(≥12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤300万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:使广大人民群众及时享受国家各类免费政策，减少经济负担(有效降低) 【效益指标-社会效益指标】指标1:使广大服务对象提高了自我保健意识，使其变被动为主动，积极、定期进行各项检查，及时享受国家基本卫生公共服务，优生优育，有利于社会发展。(有效提高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:切实提高了对妇女儿童的服务供给能力，提升了文明服务形象(有效提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%)
050009	综合保障业务费	50000	【项目概况】：保障单位日常运转人员类支出	无
	本级项目	267100
050009	(需控制)免费产前筛查区级补助	30000	【项目概况】：加强出生缺陷防治工作,促进我区产前筛查率稳步提高，到2030年达到80%以上，完成《“健康中国2030”规划纲要》目标要求。	【总体目标】在我区开展产前筛查工作。2025年产前筛查率达到75％以上(其中筛查人数占符合筛查条件建册孕妇的90％以上)，孕妇咨询随访率达到80％以上。【产出指标-数量指标】指标1:完成产前筛查出生缺陷防治对象(≤462人) 【产出指标-质量指标】指标1:筛查合格率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤30000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻孕产妇家庭经济负担程度(改善程度明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对增强群众的获得感和幸福感的影响(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续增强群众的获得感和幸福感(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意率(≥95%)
050009	(需控制)免费婚前医学检查区级补助	49500	【项目概况】：提高我区妇女儿童健康水平，提升出生人口素质，2025年免费婚前健康检查约1100人，婚检率稳定在85%左右，保证婚检工作质量；	【总体目标】完成免费婚前健康检查约1100人，婚检率稳定在85％左右，保证婚检工作质量；【产出指标-数量指标】指标1:完成婚检人数(≥1100人) 【产出指标-质量指标】指标1:婚检疾病检出率(>8%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤49500元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻部分家庭经济负担程度(改善明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对增强群众的获得感和幸福感的影响(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续增强群众的获得感和幸福感<br>定(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%)
050009	2025_基本公共卫生服务	187600	【项目概况】：1.提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平；2.为尽早发现新生儿遗传代谢病和听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗；3.为提高出生人口素质，2025年继续为全省准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，预防和减少神经管缺陷的发生。4.为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项免费孕前优生健康检查服务。	【总体目标】 .1.2025 年完成10300人 35-64 岁农村妇女两癌筛查，其中 35-45 岁妇女宫颈癌筛查率达到 40％。2.2025年底，全区新生儿四种遗传代谢病（PKU、CH、先天性肾上腺皮质增生症、葡萄糖-6- 磷酸脱氢酶缺乏症），筛查率达到 98％以上，新生儿听力筛查率达到 95％以上。3.为提高出生人口素质，2025 年继续为全区准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，预防和减少神经管缺陷的发生。4.建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。【产出指标-数量指标】指标1:两癌检查人次(≥10300人次) 指标2:辖区内出生新生儿接受免费疾病筛查服务人数占比(≥98%) 指标3:叶酸发放任务数(≥720人次) 指标4:孕优检查人数(350对) 【产出指标-质量指标】指标1:宫颈癌早诊率(≥90%) 指标2:乳腺癌早诊率(≥70%) 指标3:新生儿四种遗传代谢病筛查率(≥98%) 指标4:新生儿听力筛查率(≥95%) 指标5:增补叶酸知识知晓率(≥95%) 指标6:叶酸服用率(≥90%) 指标7:孕优生育妇女参检率(≥22%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤76万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻部分家庭经济负担程度改善明显(改善明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对增强群众的获得感和幸福感的影响(影响明显) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:基本公共卫生服务水平(有效提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务群众满意度(≥90%)

					单位公开表15
表十五、2025年一般公共预算三公经费支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.50		2.50		2.50	2.00

第三部分 2025年黄山区妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总预算688.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年收入预算688.08万元，其中：一般公共预算拨款收入680.59万元，占98.91%，比2024年预算增加0.19万元，增长0.279%，增长原因主要是人员工资正常调整以及24年退休两人，造成预算微量上升；政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元，上年结转结余7.49万元，占1.09%，比2024年预算减少14.68万元，下降66.21%，下降原因主要是项目结余资金减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年支出预算688.08万元，比2024年预算减少14.49万元，下降2.06%，增下降原因主要是上年度项目结转资金减少。其中，基本支出398.88万元，占57.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出289.2万元，占42.03%，主要用于单位职务职能项目的专用材料费及委托业务费等支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支预算688.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款688.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入688.59万元，上年结转7.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.45万元，占0.07%；社会保障和就业支出63.62万元，占9.25%；卫生健康支出592.17万元，占86.05%；住房保障支出31.84万元，占4.63%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算拨款688.08万元，比2024年预算拨款减少14.49万元，下降2.06%，主要原因：一是2024年度退休2人，相应社保及住房公积金减少；二是25年度在职人员奖励性绩效不在当年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共服务支出0.45万元，占0.07%；社会保障和就业支出63.62万元，占9.25%；卫生健康支出592.17万元，占86.05%；住房保障支出31.84万元，占4.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2025年预算0.45万元，比2024年预算减少0.05万元，下降10%，下降原因主要是我单位退休人员有一名是党员，转卫健委退休党员支部管理，经费拨入该支部。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算0.12万元，比2024年预算增加0.01万元，增长9.09%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算42.33万元，比2024年预算减少3.17万元，下降6.97%，下降原因主要是在职人员转退休2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算21.17万元，比2024年预算减少1.58万元，下降6.95%，下降原因主要是在职人员转退休2人。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算555.37万元，比2024年预算减少8.07万元，下降1.43%，下降原因主要是全面深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子指示精神，降低运行成本，压缩运行费用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算21.67万元，比2024年预算增加8.5万元，增长64.54%，增长原因主要是该项目2025年度任务数增加，相关项目资金增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2025年预算2.06万元，比2024年预算减少6.95万元，下降77.14%，下降原因主要是根据项目要求配套预算资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.05万元，比2023年预算下降0.82万元，下降5.91%，下降原因主要是在职人员转退休2人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.84万元，比2024年预算减少2.37万元，增长下降6.93%，下降原因主要是在职人员转退休2人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出398.88万元，其中：

工资福利支出345.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出23.79万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助29.51万元，主要为退休费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年预算共安排项目支出289.2万元，比2024年预算增加43.58万元，增长17.74%，增长原因主要是我单位有部分医疗设备急需更新。主要包括：本年财政拨款安排289.2万元（其中，一般公共预算拨款安排289.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 7.49万元（其中，一般公共预算拨款安排7.49万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山区妇幼保健计划生育服务中心本级单位“三公”经费支出预算4.5万元，比2024年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算2.5万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费2.5万元，与2024年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2024年预算持平，主要用于接待上级视察调研和检查督导、基层业务往来等公务活动。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 妇计中心“运行成本支出”项目。

（1）项目概述。妇计中心“运行成本支出”项目，主要包括其他工资福利支出、聘用人员工资、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、专用设备购置、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助支出等经费支出，保障中心各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。

确保维护黄山区妇计中心工作有序进行，保障各项工作有效开展。

（3）实施主体。

黄山区妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间起止时间

2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。中心日常运行支出，支出经费包括：其他工资福利支出、聘用人员工资、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、专用设备购置、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

（6）年度预算安排。财政拨款预算250万元，其中：其他工资福利支出22万元、聘用人员工资45.5万元，办公费10万元、印刷费5万元、水费0.6万元、电费7.5万元、邮电费4.5万元、差旅费2万元、维修（护）费14万元、劳务费5万元、委托业务费35万元、专用材料费35万元、专用设备购置50万元、会议费1万元、培训费5万元、其他商品服务支出6万元、其他对个人和家庭补助支出1.9万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山区妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区妇幼保健计划生育服务中心固定资产总金额2673.61万元，较上年增加8.45万元，其中，土地、房屋及构筑物1245.22万元、通用设备178.52万元、专用设备1198.92万元、其他资产50.95万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2025年黄山区妇幼保健计划生育服务中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年黄山区妇幼保健计划生育服务中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五）通用资产配置情况

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款281.71万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区妇幼保健计划生育服务中心2025年度项目支出绩效目标

2025年黄山区妇计中心2025年预算公开表.xls

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