序号

单位名称

单位性质

备注

1

黄山区疾病预防控制中心

公益一类事业单位

独立核算

单位公开表1

表一、2025年收支总表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

564.80

一、一般公共服务支出

0.65

二、政府性基金预算收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、单位资金收入

五、教育支出

 其中：事业收入

六、科学技术支出

    事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

    附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

70.85

    上级补助收入

九、卫生健康支出

533.11

    其他收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

35.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入小计

564.80

本年支出小计

640.01

上年结转数

75.21

结转下年

  一般公共预算

75.21

  一般公共预算

  政府性基金预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  财政专户管理资金

  单位资金

  单位资金

收入总计

640.01

支出总计

640.01

    单位公开表2

表二、收入总表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

640.01

564.80

564.80

75.21

75.21

黄山市黄山区卫生健康委员会

640.01

564.80

564.80

75.21

75.21

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

640.01

564.80

564.80

75.21

75.21

单位公开表3

表三、2025年支出总表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

640.01

469.00

171.01

201

一般公共服务支出

0.65

0.65

　20136

　其他共产党事务支出

0.65

0.65

　　2013699

　　其他共产党事务支出

0.65

0.65

208

社会保障和就业支出

70.85

70.85

　20805

　行政事业单位养老支出

70.85

70.85

　　2080502

　　事业单位离退休

0.21

0.21

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.09

47.09

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

23.55

23.55

210

卫生健康支出

533.11

362.10

171.01

　21003

　基层医疗卫生机构

5.60

5.60

　　2100399

　　其他基层医疗卫生机构支出

5.60

5.60

　21004

　公共卫生

512.40

346.98

165.41

　　2100401

　　疾病预防控制机构

379.42

346.98

32.44

　　2100402

　　卫生监督机构

36.20

36.20

　　2100408

　　基本公共卫生服务

20.96

20.96

　　2100409

　　重大公共卫生服务

75.81

75.81

　21011

　行政事业单位医疗

15.11

15.11

　　2101102

　　事业单位医疗

15.11

15.11

221

住房保障支出

35.40

35.40

　22102

　住房改革支出

35.40

35.40

　　2210201

　　住房公积金

35.40

35.40

单位公开表4

表四、2025年财政拨款收支总表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

收入

支出

 项目

预算数

 项目

合计

一般公共
预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

564.80

一、一般公共服务支出

0.65

0.65

    其中：国库管理非税收入

32.60

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

70.85

70.85

九、卫生健康支出

533.11

533.11

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

35.40

35.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入小计

564.80

本年支出小计

640.01

640.01

上年结转

75.21

结转下年

  一般公共预算

75.21

  一般公共预算

  政府性基金预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  国有资本经营预算

收入总计

640.01

本年支出小计

640.01

640.01

单位公开表5

表五、2025年一般公共预算支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

640.01

469.00

435.92

33.08

171.01

201

一般公共服务支出

0.65

0.65

0.65

　20136

　其他共产党事务支出

0.65

0.65

0.65

　　2013699

　　其他共产党事务支出

0.65

0.65

0.65

208

社会保障和就业支出

70.85

70.85

70.64

0.21

　20805

　行政事业单位养老支出

70.85

70.85

70.64

0.21

　　2080502

　　事业单位离退休

0.21

0.21

0.21

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.09

47.09

47.09

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

23.55

23.55

23.55

210

卫生健康支出

533.11

362.10

329.88

32.22

171.01

　21003

　基层医疗卫生机构

5.60

5.60

　　2100399

　　其他基层医疗卫生机构支出

5.60

5.60

　21004

　公共卫生

512.40

346.98

314.76

32.22

165.41

　　2100401

　　疾病预防控制机构

379.42

346.98

314.76

32.22

32.44

　　2100402

　　卫生监督机构

36.20

36.20

　　2100408

　　基本公共卫生服务

20.96

20.96

　　2100409

　　重大公共卫生服务

75.81

75.81

　21011

　行政事业单位医疗

15.11

15.11

15.11

　　2101102

　　事业单位医疗

15.11

15.11

15.11

221

住房保障支出

35.40

35.40

35.40

　22102

　住房改革支出

35.40

35.40

35.40

　　2210201

　　住房公积金

35.40

35.40

35.40

             单位公开表6

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

             单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出表

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

469.00

435.92

33.08

301

工资福利支出

382.46

382.46

　30101

　基本工资

125.16

125.16

　30102

　津贴补贴

7.24

7.24

　30103

　奖金

86.43

86.43

　30107

　绩效工资

41.03

41.03

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

47.09

47.09

　30109

　职业年金缴费

23.55

23.55

　30110

　职工基本医疗保险缴费

13.30

13.30

　30112

　其他社会保障缴费

1.46

1.46

　30113

　住房公积金

35.40

35.40

　30114

　医疗费

1.81

1.81

302

商品和服务支出

33.08

33.08

　30201

　办公费

4.35

4.35

　30207

　邮电费

1.20

1.20

　30217

　公务接待费

1.85

1.85

　30226

　劳务费

2.00

2.00

　30228

　工会经费

5.50

5.50

　30231

　公务用车运行维护费

7.50

7.50

　30239

　其他交通费用

0.72

0.72

　30299

　其他商品和服务支出

9.96

9.96

303

对个人和家庭的补助

53.45

53.45

　30302

　退休费

51.56

51.56

　30305

　生活补助

1.89

1.89

单位公开表7

表七、2025年政府性基金预算支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注：黄山区疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：黄山区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

表九、2025年基本支出总表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

其中：一般公共预算

合计

469.00

469.00

301

工资福利支出

382.46

382.46

　30101

　基本工资

125.16

125.16

　30102

　津贴补贴

7.24

7.24

　30103

　奖金

86.43

86.43

　30107

　绩效工资

41.03

41.03

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

47.09

47.09

　30109

　职业年金缴费

23.55

23.55

　30110

　职工基本医疗保险缴费

13.30

13.30

　30112

　其他社会保障缴费

1.46

1.46

　30113

　住房公积金

35.40

35.40

　30114

　医疗费

1.81

1.81

302

商品和服务支出

33.08

33.08

　30201

　办公费

4.35

4.35

　30207

　邮电费

1.20

1.20

　30217

　公务接待费

1.85

1.85

　30226

　劳务费

2.00

2.00

　30228

　工会经费

5.50

5.50

　30231

　公务用车运行维护费

7.50

7.50

　30239

　其他交通费用

0.72

0.72

　30299

　其他商品和服务支出

9.96

9.96

303

对个人和家庭的补助

53.45

53.45

　30302

　退休费

51.56

51.56

　30305

　生活补助

1.89

1.89

     单位公开表10

表十、2025年项目支出总表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共
预算

政府性基金
预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金
预算

国有资本经营预算

合计

171.01

95.80

75.21

黄山市黄山区疾病预防控制中心

171.01

95.80

75.21

2025_基本公共卫生服务

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

4.00

4.00

2024_基本公共卫生服务

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

16.96

16.96

全省疾病预防救治能力提升

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

3.29

3.29

重大传染病防控经费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

37.36

37.36

2024年汤口卫生院预防性体检费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

5.60

5.60

综合保障业务费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

6.00

6.00

双随机抽检经费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

10.00

10.00

2024年重大传染病防控经费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

17.56

17.56

卫生防疫津贴

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

15.80

15.80

2023-2024年度卫生监督所双随机抽检经费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

10.00

10.00

预防接种工作经费（含疫苗冷链运转维护等费用）

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

6.84

6.84

卫生监督所卫生监督执法经费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

10.00

10.00

皖财社（2024）721号黄财社（2024）209号

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

6.47

6.47

2025年预防性体检费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

10.00

10.00

皖财社（2024）721号重大传染病防控经费

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

11.13

11.13

单位公开表11

表十一、2025年政府采购支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般
公共预算

政府性
基金预算

国有资本
经营预算

财政专户
管理资金

单位资金

注：黄山区疾病预防控制中心2025年度没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

单位公开表12

表十二、2025年政府购买服务支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注：黄山区疾病预防控制中心2025年度没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

单位公开表13

表十三、2025年通用资产配置支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

资产大类名称

资产分类名称

数量 （台、件）

金额

注：黄山区疾病预防控制中心2025年度没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

                      单位公开表14

表十四、2025年单位预算项目绩效目标表

部门名称:

                    单位：万元

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

年度预算安排

项目内容

绩效目标

黄山市黄山区卫生健康委员会

958000

　050006

　黄山市黄山区疾病预防控制中心

958000

　　其他运转类

918000

　　　050006

　　　卫生防疫津贴

158000

【项目概况】：对接触有毒、有害物质，有传染危险的卫生工作编制内人员，及专职从事传染病、结核病、血吸虫等寄生虫病防治的卫生工作编制内人员，根据工作量大小、时间长短、条件好坏、防护难易及危害身体的健康程度等情况，分别享受分等级的卫生防疫津贴。
【项目立项依据】：①疾控中心：18人*450元/月*12+4人*350元/月*12＝11.4万元列非税入安排；②原卫生监督所：7人*450元/月*12+2人*260元/月*12＝44040元，继续参照2024年模式，列妇计中心非税收入安排，实际该项目在预算大平台上由疾控中心录入，金额与疾控中心合并，小计15.8万

【总体目标】
对防疫工作人员根据工作量大小、时间长短、条件好坏、防护难易及危害身体的健康程度等情况，分别享受分等级的卫生防疫津贴。
【产出指标-数量指标】
指标1:从事卫生防疫工作人数(31人)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(严格按照有关规定支付)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(按月支付)
【产出指标-成本指标】
指标1:卫生防疫津贴经费(15.8万元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:更好地从事卫生防疫工作(效果明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:维护卫生防疫工作人员权益(影响明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:工作满意度(≥95%)

　　　050006

　　　卫生监督所卫生监督执法经费

100000

【项目概况】：根据财社[2010]1168号文件管理办法。每年对公共场所、乡镇集中式供水单位、全区中小学校和各医疗机构每年进行监管不少于一次；完成国家、省卫计委下达宾旅馆、游泳场所、中小学校、集中式供水单位等重点抽检。按照（黄发【2019】3号）文件,区卫生健康监督所承担区安全生产监督管理局的职业安全监督管理职责。

【总体目标】
申请10万元财政资金。主要用于完成上级分配的各项工作任务：卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100％，达到条件的办证率达100％；全区公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、医疗监管率达100％，对公共卫生、医疗市场违法行为100％立案查处，办结率达95％。从而保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明环境，依法监督和维护卫生工作，加强卫生法律法规实施，有效推进卫生事业发展。
【产出指标-数量指标】
指标1:各公共场所监督检查(1100家)
【产出指标-质量指标】
指标1:场所监督检查合格率(90%)
【产出指标-时效指标】
指标1:各公共场所监督检查完成时间(2025年11月底)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(10万元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提高监督检查水平及能力(明显提高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:保障居民饮用合格的生活饮用水(有效保障)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:非法行医问题持续下降(长期)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:对投诉举报解决后的满意度(≥90%)

　　　050006

　　　综合保障业务费

60000

【项目概况】：疾控中心综合运转业务支出
【项目立项依据】：疾控中心事业22人，原卫生监督所事业9人

【总体目标】
疾控中心2025年开展各项业务工作.
【产出指标-数量指标】
指标1:定额工作补助(30人)
【产出指标-质量指标】
指标1:各项工作完成率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:任务完成时效性(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(60000元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:有效控制传染病传播，保护人民群众身体健康(影响较明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:居民健康水平提高影响力(效果明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:社会公众满意度(≥90%)

　　　050006

　　　2025年预防性体检费

100000

【项目概况】：取消行政事业性收费后，2025年开展从业人员免费健康体检，办理健康证工作经费。

【总体目标】
2025年开展从业人员健康体检，免费为1.7万人办理健康证。
【产出指标-数量指标】
指标1:从业人员健康体检人数(≥1.7万人)
【产出指标-质量指标】
指标1:工作完成率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:工作完成时期(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(10万元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:有效控制传染病传播，保护人民群众身体健康(影响明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:居民健康水平提高影响力(明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:社会群众满意度(≥90%)

　　　050006

　　　双随机抽检经费

100000

【项目概况】：主要用于完成国家、省、市区卫健委下达的公共卫生、传染病防治、消毒产品、医疗卫生等监督100％的抽检任务。合理利用工作经费，把日常监督检查和双随机工作有机结合，继续加大执法力度，严查违法行为，并对检查结果向社会公开，切实保障广大市民群众的身体健康。坚持公正高效，切实做到严格规范、公正文明执法，提升监管效能。

【总体目标】
主要用于完成国家、省、市区卫健委下达的公共卫生、传染病防治、消毒产品、医疗卫生等监督100％的抽检任务。合理利用工作经费，把日常监督检查和双随机工作有机结合，继续加大执法力度，严查违法行为，并对检查结果向社会公开，切实保障广大市民群众的身体健康。坚持公正高效，切实做到严格规范、公正文明执法，提升监管效能。
【产出指标-数量指标】
指标1:各场所双随机抽检(≥150家)
【产出指标-质量指标】
指标1:双随机全覆盖(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:各场所双随机抽检完成时间(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(10万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:提高卫生意识(稳步提升)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:保障居民饮用合格的饮用水(有效保障)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:为抽检政策实施提供长期参考指导(长期提供)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:居民健康水平提高(中长期)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:公众满意度(≥90%)

　　　050006

　　　预防接种工作经费（含疫苗冷链运转维护等费用）

68400

【项目概况】：1.儿童预防接种管理系统和疫苗追溯系统维护费。2.冷链设备温度自动监测系统服务费。

【总体目标】
1.儿童预防接种管理系统和疫苗追溯系统维护。2.冷链设备温度自动监测系统服务。
【产出指标-数量指标】
指标1:儿童预防接种管理系统和疫苗追溯系统(1个)
【产出指标-质量指标】
指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(≥90%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目执行时间(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(6.84万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:减少儿童医疗负担(效果明显)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提高儿童健康水平(效果明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:传染病防控能力(提高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥90%)

　　　050006

　　　2023-2024年度卫生监督所双随机抽检经费

100000

【项目概况】：主要用于完成国家、省、市区卫健委下达的公共卫生、传染病防治、消毒产品、医疗卫生等监督100％的抽检任务。合理利用工作经费，把日常监督检查和双随机工作有机结合，继续加大执法力度，严查违法行为，并对检查结果向社会公开，切实保障广大市民群众的身体健康。坚持公正高效，切实做到严格规范、公正文明执法，提升监管效能。

【总体目标】
完成国家、省、市区卫健委下达的公共卫生、传染病防治、消毒产品、医疗卫生等监督100％的抽检任务。合理利用工作经费，把日常监督检查和双随机工作有机结合，继续加大执法力度，严查违法行为，并对检查结果向社会公开，切实保障广大市民群众的身体健康。坚持公正高效，切实做到严格规范、公正文明执法，提升监管效能。
【产出指标-数量指标】
指标1:各场所双随机抽检(≥150家)
【产出指标-质量指标】
指标1:双随机全覆盖(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:各场所双随机抽检完成时间(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(10万元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:保障居民饮用合格的饮用水(有效保障)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:为抽检政策实施提供长期参考指导(长期提供)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:提高卫生意识(稳步提升)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:公众满意度(≥90%)

　　　050006

　　　2024年汤口卫生院预防性体检费

56000

【项目概况】：2025年度汤口卫生院开展从业人员免费健康体检，发放健康证工作经费。

【总体目标】
2025年汤口地区免费办理健康证。
【产出指标-数量指标】
指标1:从业人员体检人数(≥6000人)
【产出指标-质量指标】
指标1:工作完成率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目执行时间(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(56000元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:有效控制传染病传播，保护人民群众身体健康(效果明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:居民健康水平提高影响力(明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥90%)

　　　050006

　　　2024年重大传染病防控经费

175600

【项目概况】：用于传染病、慢病、流感监控等重大传染病防控项目工作经费。

【总体目标】
目标1：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标2：健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。目标3：开展病毒性传染病监测、完成居民健康素养监测。
【产出指标-数量指标】
指标1:重大传染病防控(≥1项)
【产出指标-质量指标】
指标1:各项工作完成率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:任务完成时效性(2024年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(17.56万元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:有效控制传染病传播，保护人民群众身体健康(影响较明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:居民健康水平提高影响力(效果明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:社会公众满意度(≥90%)

　　本级项目

40000

　　　050006

　　　2025_基本公共卫生服务

40000

【项目概况】：1.落实国家卫生健康委有关要求，加强我区地方病防治能力建设，开展碘缺乏病和高碘地区监测工作，积极推进因地制宜、分类指导的科学补碘防控策略。2.为了进一步开展健康促进行动，提升城乡居民健康素养水平，2023年黄山区将继续实施健康素养促进行动项目：持续做好新冠肺炎疫情防控健康教育、积极开展健康口腔行动宣教、巩固健康促进医院建设、进一步加大健康科普力度、依法开展居民健康素养监测工作。3.开展工作场所职业病危害因素监测及职业性放射性疾病监测。

【总体目标】
1.碘缺乏病宣传活动开展率100％； 碘缺乏病省级监测完成率100％；2.积极开展健康科普，传播健康知识、理念和技能，普及健康生活方式，结合工作实际，合理确定2025年度居民健康素养水平目标，原则上应较上一年度增长不少于1个百分点。3.2025年开展工作场所职业病危害因素监测及职业性放射性疾病监测。
【产出指标-数量指标】
指标1:居民食用盐采集和检测(300份)
指标2:学生甲状腺B超检测(200人)
【产出指标-质量指标】
指标1:监测任务完成率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成时效(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(4万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:减少居民医疗负担(影响明显)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提高居民健康水平(影响明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:进一步提高广大群众的健康意识和健康素养水平(效果明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

单位公开表15

表十五、2025年一般公共预算三公经费支出表

[050006]黄山市黄山区疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.35

7.50

7.50

1.85

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目名称

基本公共卫生服务

主管部门   及代码

黄山区卫健委

实施单位

黄山区疾控中心

项目来源

地方财政

项目期

2025.1-12

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

4

   其中：财政拨款

4

         上年结转

         其他资金

年度
目标

1、完成碘缺乏病监测和健康教育任务；2、保持血吸虫病消除标准；3、全区无当地感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺，不发生急性血吸虫病疫情。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

地方病防治任务工作完成率

≥95%

地方病核心指标完成率

≥90%

质量指标

培训任务完成率

≥90%

培训人员考核合格率

≥90%

项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例

≥10%

时效指标

项目执行时间

2025年

成本指标

项目总成本

4万元

效益指标

经济效益指标

减少贫困居民医疗

影响明显

社会效益指标

提高居民健康水平

影响明显

生态效益指标

提供健康的生态环境

影响显著

可持续影响指标

项目覆盖疾控机构服务能力提升

较上年提升

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%