黄山市黄山区中医医院2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山市黄山区中医医院2025年收支预算总表

2.黄山市黄山区中医医院2025年收入预算总表

3.黄山市黄山区中医医院2025年支出预算总表

4.黄山市黄山区中医医院2025年财政拨款预算收支总表

5.黄山市黄山区中医医院2025年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山区中医医院2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山区中医医院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山区中医医院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山区中医医院2025年基本支出表

10.黄山市黄山区中医医院2025年项目支出表

11.黄山市黄山区中医医院2025年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区中医医院2025年政府购买服务预算支出表

13黄山市黄山区中医医院2025年通用资产配置支出表

14.黄山市黄山区中医医院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山市黄山区中医医院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

黄山市黄山区中医医院为政府办、非营利性二级乙等中医院。办院宗旨是弘扬中医文化，发挥中医特色，传承大医精诚，真情服务百姓；院训是传承 创新，厚德，奉献；中医药文化核心价值是以人为本，医乃仁术 天人合一，调和致中，大医精诚，努力为广大人民群众提供优质的中医药服务。

 

二、预算单位构成

黄山市黄山区中医医院2025年度预算编制具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山市黄山区中医医院含各类人员114人，其中在职84人，退休28人，遗属2人。

 

三、2025年度主要工作任务

一、加强组织建设方面

1.严格党的组织生活制度。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、请示报告、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等各项制度。

2.继续依托“党员志愿者服务”、“城市党建联盟”、“结对结亲”活动载体，完成各项工作目标任务，践行服务群众宗旨，密切党群干群联系。深化志愿服务工作，发挥医疗资源优势，积极开展新时代文明实践志愿服务活动，加强志愿者队伍管理，积极开展健康志愿服务、义诊服务、心理关爱等志愿活动，进一步擦亮医院志愿服务品牌。

二、加强业务工作方面

1.进一步推进黄山区中医药事业高质量发展，弘扬中医药文化，推进中医药服务能力。结合二甲中医医院创建契机，探索与安徽中医药大学第二附属医院建立医联体。

2.不断加强医院人才队伍建设，加强临床科室建设和重点专科建设，积极申报创建二级甲等中医医院。

3.结合公立医院高质量发展要求，发挥中医院、中医药特色优势，提高中医临床疗效相关指标，力争2025年业务收入突破2000万。

三、加强内部管理方面

1.加强医疗质量管理，建立病例学习制度，开展经典病例学习，重视和学习医保文件与政策，提高医护人员对医保政策的知晓力和执行力，同时每月定期召开培训会，加强医院医务人员“三合理”培训，根据各科室的专业技术特点,强化基础知识及基本技能学习。由医务科制定学习培训计划并进行考核。

2.为了中医院顺利搬迁，做好新中医医院院区大楼改造工作。

四、加强廉政建设方面

1.定期通过不同层次的学习会学习解读习近平总书记关于党风廉政建设及巡视巡察工作的重要论述，以及《加强新时代全省卫生健康系统党风廉政建设十条要求》等纪律法规,形成遵纪守法的浓厚氛围，扎实推进我院党风廉政建设和行业作风建设，进一步增强我院干部职工拒腐防变的能力。

2.加强重点人群、重要岗位廉洁从业监督。定期开展谈心谈话，有针对性的开展廉政防范主题教育，组织收看警示教育视频，实地参观廉政教育基地等。

3.继续落实省医药领域腐败问题集中整治工作部署安排，组织开展了一系列宣传教育活动，提高全院干部职工拒腐防变的自觉性和免疫力。

 

 

 

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山市黄山区中医医院2025年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

注：黄山市黄山区中医医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注：黄山市黄山区中医医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

注：黄山市黄山区中医医院2025年没有项目预算安排的收入，也无项目预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

注：黄山市黄山区中医医院2025年度没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

 

 

注：黄山市黄山区中医医院2025年度没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

 

 

注：黄山市黄山区中医医院2025年度没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区中医医院2025年收支总预算619.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

 

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市黄山区中医医院2025年收入预算619.65万元，其中：一般公共预算拨款收入619.65万元，占100%，比2024年预算增加9.71万元，增长1.59%，增长原因主要是工资调整。

 

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市黄山区中医医院2025年支出预算619.65万元，比2024年预算增加9.71万元，增长1.59%，增长原因主要工资调整。

其中，基本支出619.65万元，占100%，主要用于保障中医院人员工资及养老保险及职业年金缴费。

 

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区中医医院2025年财政拨款收支预算619.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款619.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入619.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出150.26万元，占24.25%；卫生健康支出469.38万元，占75.75%；

 

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区中医医院2025年一般公共预算拨款619.65万元，比2024年预算拨款增加9.71万元，增长1.59%，主要原因是工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区中医医院2025年社会保障和就业支出150.26万元，占24.25%；卫生健康支出469.38万元，占75.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算41.64万元，比2024年预算增加41.48万元，增加原因主要是去年该科目仅为退休公用经费，今年退休人员增加补贴和提高退休费比例补贴都在改科目下核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算71.43万元，比2024年预算增加1.01万元，增长1.43%，增长原因主是养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算35.71万元，比2024年预算增加0.5万元，增长1.42%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.48万元，比2024年预算增加1.48万元，增加原因主要是今年失业保险在该科目下核算。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算448.40万元，比2024年预算减少35.77万元，减少7.39%，减少原因主要是在职在编人员减少1人。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算20.98万元，比2024年预算增加1万元，增加5%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区中医医院2025年一般公共预算基本支出619.65万元，其中：

工资福利支出576.11万元，主要包括：基本工资214.97万元、津贴补贴12.19万元、奖金150.49万元、绩效工资68.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.43万元、职业年金缴费35.71万元、职工基本医疗保险缴费18.94、其他社会保障缴费2.07万元，医疗费1.44万元。

商品和服务支出0.17万元，主要包括：其他商品和服务支出0.17万元。

对个人和家庭的补助43.37万元，主要包括：退休费41.48万元、生活补助1.89万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区中医医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区中医医2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市黄山区中医医院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区中医医院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区中医医院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

黄山市黄山区中医医院2025年没有一般公共预算“三公"经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山市黄山区中医医院2025年无项目预算。

（二）机关运行经费

黄山市黄山区中医医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市黄山区中医医院2025年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市黄山区中医医院固定资产总金额4421.31万元，较上年减少9.31万元，其中，土地、房屋及构筑物2810.69万元、通用设备391.61万元、专用设备1212.07万元、其他资产6.94万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中，其他用车（救护车）1辆，其他用车1辆（2024年卫生监督所调入）。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

2025年黄山市黄山区中医医院预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年黄山市黄山区中医医院预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五）通用资产配置情况

黄山市黄山区中医医院2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市黄山区中医医院2025年无项目预算。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2025年黄山市黄山区中医医院预算公开表.xls