黄山区新华乡中心卫生院2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区新华乡中心卫生院2025年收支预算总表

2.黄山区新华乡中心卫生院2025年收入预算总表

3.黄山区新华乡中心卫生院2025年支出预算总表

4.黄山区新华乡中心卫生院2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区新华乡中心卫生院2025年一般公共预算支出表

6.黄山区新华乡中心卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区新华乡中心卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区新华乡中心卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区新华乡中心卫生院2025年基本支出表

10.黄山区新华乡中心卫生院2025年项目支出表

11.黄山区新华乡中心卫生院2025年政府采购预算支出表

12.黄山区新华乡中心卫生院2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区新华乡中心卫生院2025年通用资产配置支出表

14.黄山区新华乡中心卫生院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山区新华乡中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区新华乡中心卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

        黄山区新华乡中心卫生院为差额拨款事业单位，总编制人数14人，实有在职在编人数10人，临聘人员3人，返聘（退休）1人，退休职工5人。院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位15张。

（二）主要职能

    1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作。

 

二、单位预算单位构成

黄山区新华乡中心卫生院2025年度预算包括本单位预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月31日，黄山区新华镇中心卫生院实有各类人员19人，其中在职10人、退休5人，临聘人员4人

 

三、2025年度主要工作任务

2025年，本单位的主要工作任务:负责所在地的基本医疗服务，组织培训卫生技术人员。并对村卫生室进行业务指导及培训，做好基本公共卫生工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 、加强业务学习，提升服务能力

    全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，争取完成年初确立的工作目标。

（二）加强医疗质量管理

不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，改善服务态度，以群众满意为最高目标，努力构建和谐医患关系。

（三）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业

定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

（四）进一步落实家庭医生签约服务制度

以乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，做到“小病不出村，大病不出县”，从源头上解决“看病难、看病贵”的问题

（五）加强党风廉政建设和职工思想道德建设

做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山区新华乡中心卫生院2025年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下：

 

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

注：本表反映部门本年各项支出预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

单位公开表4

 

 

注：本单位2025年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                     单位公开表12

注：黄山区新华乡中心卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区新华乡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区新华乡中心卫生院2025年收支总预算114.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年收入预算118.66万元，比2024年预算减少16.9万元，减少12.47%，减少原因主要是医疗收入减少和人员工资增长及人事部门规定其他奖励纳入预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平，财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2024年预算持平。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区新华乡中心卫生院2024年支出预算114.54万元，比2024年预算减少16.64万元，减少12.56%，减少原因主要是人员变动和基数调整。基本支出114.54万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年财政拨款收支预算118.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款118.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入118.66万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.09万元，占11.03%；卫生健康支出95.83万元，占80.76%；住房保障支出9.74万元，占8.2%；

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区新华乡中心卫生院2025年一般公共预算拨款118.66万元，比2024年预算拨款减少16.9万元，减少12.47%，主要原因：一是医疗收入的减少；二是人员工资的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区新华乡中心卫生院2025年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.09万元，占11.03%；卫生健康支出95.83万元，占80.76%；住房保障支出9.74万元，占8.2%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.03万元，与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算8.71万元，比2024年预算减少8.71万元，下降65.05%，下降的主要原因是：一、人员减少；二、支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出4.27万元计入乡镇卫生院。

3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.35万元，比2024年预算减少2.35万元，下降35.07%，下降的主要原因是：一、人员减少；二、支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位职业年金缴费支出2.14万元计入乡镇卫生院。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算92.07万元，比2024年预算减少9.46万元，下降9.32%，下降的主要原因是：2025年奖励绩效未纳入预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.74万元，比2024年预算减少0.13万元，下降3.36%；下降的主要原因是：缴费基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.74万元，比2024年预算减少0.30万元，下降2.99%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年一般公共预算基本支出118.66万元，其中：

工资福利支出109.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助7.20万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年预算共安排项目支出4.12万元，比2024年预算减少0.26万元，下降5.94%，下降的主要原因是：乡村医生养老保险单位缴费项目支出减少。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区新华乡中心卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

 黄山区新华镇中心卫生院2025年没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

十三、  其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“其他运转类-乡村医生养老保险单位缴费补助”项目。

（1）项目概述。本乡镇有2位村医参加养老保险，2025年养老保险17230.08元，用于2025年4名村医养老保险单位缴费17230.08元及2024年和2025年村医养老保险单位缴费差额2599.68元。提高村医生活质量及获得感，提升村医医疗水平。

（2）立项依据。进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号）及黄山区财政局、人社局、卫健委《关于印发黄山区在岗乡村医生参加企业职工养老保险实施意见的通知》（黄卫健[2020]60号）文件精神，自2020年1月1日起，全区乡村一体化在岗乡村医生（含执业医师、执业助理医师、乡镇执业助理医师、乡村医生和执业护士），男未满60周岁，女未满55周岁，可以自愿参加黄山区企业职工基本养老保险

（3）实施主体。黄山区新华镇中心卫生院。

（4）和起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容  2名乡村医生养老保险单位缴费补助。

（6）年度预算安排。2025年度预算17230.08元。

（7）绩效目标和指标。申请村医养老保险17230.08元，用于2025年2个乡村医生养老保险单位缴费17230.08元及2024年乡村医生养老保险单位缴费差额2599.68元，用于解决村医将来的养老待遇，提高乡村医生满意度。

 

 

2.“其他运转类-村卫生室运行经费”项目。

（1）项目概述：2025年村卫生室运行经费补助4个村，共2.4万元。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗卫生机构和村卫生室运行机制的意见》（皖政办[2013]21号）

（3）实施主体。黄山区新华乡中心卫生院。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。4个村卫生室运行经费

（6）年度预算安排。2025年度预算2.4万元

（7）绩效目标和指标。申请卫生室运行经费2.4万元，全镇4个行政村，每个村6000元。用于村卫生室的水电费、信息化经费、房屋维修、设备更新、处方票据等低值易耗品、医疗风险金等费用。为保障村卫生室正常运转。

 

 

（二）机关运行经费

黄山区新华乡中心卫生院单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区新华乡中心卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区新华乡中心卫生院固定资产总金额467.45万元，其中，土地、房屋及构筑物361.37万元、设备88.20万元、其他资产17.88万元。

未车改事业单位车辆2辆，1辆为医疗保障救护用车，1辆待报废处置。

截至2024年12月31日，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2025年单位预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，也未安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

(五）通用资产配置情况

黄山区新华乡中心卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区新华乡中心卫生院卫生院2025年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.12万元。 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2025年黄山区新华乡中心卫生院预算公开表.xls