索引号：	003145942/202502-00030	信息分类：	本部门预算
主题分类：	卫生、体育	发文日期：
发布机构：	黄山区卫生健康委员会	发布日期：	2025-02-13
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区三口镇卫生院2025年单位预算

作者：卫健委发布时间：2025-02-13 15:41 信息来源：黄山区卫生健康委员会阅读次数：次

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黄山区三口镇卫生院2025年单位预算

2025年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区三口镇卫生院2025年收支预算总表

2.黄山区三口镇卫生院2025年收入预算总表

3.黄山区三口镇卫生院2025年支出预算总表

4.黄山区三口镇卫生院2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区三口镇卫生院2025年一般公共预算支出表

6.黄山区三口镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区三口镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区三口镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区三口镇卫生院2025年基本支出表

10.黄山区三口镇卫生院2025年项目支出表

11.黄山区三口镇卫生院2025年政府采购预算支出表

12.黄山区三口镇卫生院2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区三口镇卫生院2025年通用资产配置支出表

14.黄山区三口镇卫生院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山区三口镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区三口镇卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

黄山区三口镇卫生院为全额拨款事业单位，总编制人数12人，实有在职在编人数12人，临聘人员4人，退休职工9人，院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位15张。

（二）主要职能

1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作。

二、预算单位构成

黄山区三口镇卫生院2025年度单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区三口镇卫生院	公益一类事业单位	独立核算

截至2024年12月31日，黄山区三口镇卫生院实有各类人员25人，其中在职12人、退休9人、临聘人员4人

三、2025年度主要工作任务

2025年，本单位的主要工作任务:负责所在地的基本医疗服务，组织培训卫生技术人员。并对村卫生室进行业务指导及培训，做好基本公共卫生工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强业务学习，提升服务能力

全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，争取完成年初确立的工作目标。

（二）加强医疗质量管理

不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，改善服务态度，以群众满意为最高目标，努力构建和谐医患关系。

（三）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

（四）进一步落实家庭医生签约服务制度

以乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，做到“小病不出村，大病不出县”，从源头上解决“看病难、看病贵”的问题。

（五）加强党风廉政建设和职工思想道德建设

做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。

第二部分 2025年单位预算表

黄山区三口镇卫生院2025年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下。

			单位公开表1
表一、2025年收支总表
[050014]黄山区三口镇卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	187.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
其中：事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.85
上级补助收入		九、卫生健康支出	151.80
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入小计	187.44	本年支出小计	187.44
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	187.44	支出总计	187.44

单位公开表2

表二、收入总表

[050014]黄山区三口镇卫生院

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

187.44

黄山市黄山区卫生健康委员会

187.44

　黄山区三口镇卫生院

187.44

						单位公开表3
表三、2025年支出总表
[050014]黄山区三口镇卫生院							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	187.44	180.94	6.50
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93
210	卫生健康支出	151.80	145.30	6.50
21003	基层医疗卫生机构	145.79	139.29	6.50
2100302	乡镇卫生院	145.79	139.29	6.50
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01
221	住房保障支出	14.80	14.80
22102	住房改革支出	14.80	14.80
2210201	住房公积金	14.80	14.80

					单位公开表4
表四、2025年财政拨款收支总表
[050014]黄山区三口镇卫生院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	187.44	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	20.85	20.85
		九、卫生健康支出	151.80	151.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.80	14.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入小计	187.44	本年支出小计	187.44	187.44
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	187.44	本年支出小计	187.44	187.44

					单位公开表5
表五、2025年一般公共预算支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	187.44	180.94	180.89	0.05	6.50
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	20.80	0.05
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.80	0.05
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	13.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93
210	卫生健康支出	151.80	145.30	145.30		6.50
21003	基层医疗卫生机构	145.79	139.29	139.29		6.50
2100302	乡镇卫生院	145.79	139.29	139.29		6.50
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01
221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80
22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80
2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80

				单位公开表6
表六、2025年一般公共预算基本支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.94	180.89	0.05
301	工资福利支出	167.88	167.88
30101	基本工资	55.40	55.40
30102	津贴补贴	10.25	10.25
30103	奖金	36.65	36.65
30107	绩效工资	14.57	14.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73
30109	职业年金缴费	9.86	9.86
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	14.80	14.80
30114	医疗费	0.46	0.46
302	商品和服务支出	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01
30302	退休费	13.01	13.01

				单位公开表7
表七、2025年政府性基金预算支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：黄山区仙源镇卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				单位公开表8
表八、2025年国有资本经营预算支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：黄山区三口镇卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			单位公开表9
表九、2025年基本支出总表
[050014]黄山区三口镇卫生院			单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	180.94	180.94
301	工资福利支出	167.88	167.88
30101	基本工资	55.40	55.40
30102	津贴补贴	10.25	10.25
30103	奖金	36.65	36.65
30107	绩效工资	14.57	14.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73
30109	职业年金缴费	9.86	9.86
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	14.80	14.80
30114	医疗费	0.46	0.46
302	商品和服务支出	0.05	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05
303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01
30302	退休费	13.01	13.01

									单位公开表10
表十、2025年项目支出总表
[050014]黄山区三口镇卫生院									单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6.50	6.50
	黄山区三口镇卫生院	6.50	6.50
村卫生室运行经费	黄山区三口镇卫生院	3.00	3.00
三年过渡后生活补助	黄山区三口镇卫生院	0.60	0.60
乡村医生养老保险单位缴费补助	黄山区三口镇卫生院	2.90	2.90

							单位公开表11
表十一、2025年政府采购支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金


注：黄山区三口镇卫生院2025年度没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

						单位公开表12
表十二、2025年政府购买服务支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额


注：黄山区三口镇卫生院2025年度没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

			单位公开表13
表十三、2025年通用资产配置支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额


注：黄山区三口镇卫生院2025年度没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

				单位公开表14
表十四、2025年部门预算项目绩效目标表
部门名称:				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区卫生健康委员会	65004.48
050014	黄山区三口镇卫生院	65004.48
	其他运转类	65004.48
050014	乡村医生养老保险单位缴费补助	29004.48	【项目概况】：2025年乡村医生养老保险单位缴费补助	【总体目标】 2024年三口镇卫生院2位乡村医生养老保险单位缴费补差额，申请村医养老保险单位缴存额为599.04元，提高村卫生室人员待遇，稳定村医队伍。2025年三口镇卫生院5位乡村医生养老保险单位缴费补助，申请村医养老保险单位缴存额为28405.44元，提高村卫生室人员待遇，稳定村医队伍【产出指标-数量指标】指标1:参加企业养老保险村医人数(5人) 【产出指标-质量指标】指标1:村医养老保险的参保率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:村医养老保险缴费及时率(100%) 【产出指标-成本指标】指标1:村医养老保险单位缴存总额(29004.48元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:维持经济发展，提高村医待遇(明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:紧密型医共体建设(医疗资源共享) 【效益指标-生态效益指标】指标1:稳定村医队伍(明显) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:执业环境优化(在岗村医低于60周岁) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度(≥95%)
050014	三年过渡后生活补助	6000	【项目概况】：2025年三年过渡后生活补助，申请财政资金6000元,用于2025年1个过渡人员生活补助,以保障过渡人员的最低生活，提升过渡人员生活质量。	【总体目标】 2025年三年过渡后生活补助，申请财政资金6000元,用于2025年1个过渡人员生活补助,以保障过渡人员的最低生活，提升过渡人员生活质量。【产出指标-数量指标】指标1:过渡人员生活补助数量(1人) 【产出指标-质量指标】指标1:发放到位率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:按时按月支付(12月) 【产出指标-成本指标】指标1:过渡人员生活补助资金总额(6000元/年) 【效益指标-经济效益指标】指标1:维持经济发展，保障过度人员的最低生活(明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:维护社会稳定，保障生活安定(效果显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:改善过度人员的生活(明显) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提升过渡人员生活质量(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:过渡人员满意度(≥95%)
050014	村卫生室运行经费	30000	【项目概况】：2025年三口镇卫生院村卫生运行经费，三口镇5个村卫生室，合计申请三口镇卫生院村卫生室运行经费30000元。用于村卫生室日常工作运转，改善村卫生室日常环境，提高群众就医舒适度【项目立项依据】：根据安徽省财政厅、安徽省发改委、安徽省卫计委、安徽省人社厅、安徽省审计厅《关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知》（财社[2015]933号）和黄山区财政局、黄山区卫计委《关于全面落实基层医改财政补助政策的通知》（黄财社[2015]117号）文件精神，全面推进财政经费定向补助，强化村卫生室的保障。同时为进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号），着力提高乡村医生待遇，建立乡村医生收入托底制度。	【总体目标】 2025年三口镇卫生院村卫生运行经费，三口镇5个村卫生室，合计申请三口镇卫生院村卫生室运行经费30000元。用于村卫生室日常工作运转，改善村卫生室日常环境，提高群众就医舒适度【产出指标-数量指标】指标1:村卫生室数量(5家) 【产出指标-质量指标】指标1:发放到位率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时限(每半年) 【产出指标-成本指标】指标1:2024年村卫生室运行经费成本(30000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:维持和改善村卫生室日常运转(明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:就医环境优化(明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:确保医疗废弃物合理处置，减少能耗(明显) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:优化基层医疗服务环境(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥95%)

					单位公开表15
表十五、2025年一般公共预算三公经费支出表
[050014]黄山区三口镇卫生院					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费


注：黄山区三口镇卫生院2025年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区三口卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区三口卫生院2025年收支总预算187.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区三口卫生院2025年收入预算187.44万元，其中：一般公共预算拨款收入187.44万元，占100%，比2024年预算减少11.38万元，下降5.7%，下降原因主要是奖励性绩效未纳入预算及2024年度退休人员死亡一人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平，财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，与2024年预算持平。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区三口卫生院2025年支出预算187.44万元，比2024年预算减少11.38万元，下降5.7%，下降原因主要是奖励性绩效未纳入预算及2024年度退休人员死亡一人。其中，基本支出180.94万元，占96.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6.5万元，占3.47%，主要用于村卫生室运行经费补助、村医养老保险、三年过渡人员的生活补助。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区三口卫生院2025年财政拨款收支预算187.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款187.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入187.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.85万元，占11.12%；卫生健康支出151.8万元，占80.99%；住房保障支出14.8万元，占7.89%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区三口卫生院2025年一般公共预算拨款187.44万元，比2024年预算拨款减少11.38万元，下降5.7%，主要原因奖励性绩效未纳入预算及2024年度退休人员死亡一人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区三口卫生院2025年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.85万元，占11.12%；卫生健康支出151.8万元，占80.99%；住房保障支出14.8万元，占7.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.05万元，比2024年预算减少0.01万元，下降16.67%，下降原因主要是2024年度退休人员死亡一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算29.63万元，比2024年预算增加0.74万元，增长2.6%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算139.29万元，比2024年预算减少5.56万元，下降3.8%，下降主要原因奖励性绩效未纳入预算及2024年度退休人员死亡一人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.01万元，比2024年预算增加0.12万元，增长2.03%，增长原因主要是单位医疗保险等支出随工资基数增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.8万元，比2024年预算增加0.38万元，增长2.6%，增长原因主要是人员工资增长、住房公积金缴存基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区三口卫生院2025年一般公共预算基本支出180.94万元，其中：

工资福利支出167.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、　其他社会保障缴费等，商品和服务支出0.05万元，主要包括：其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助13.01万元，主要包括：退休费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区三口卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区三口卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区三口卫生院2025年预算共安排项目支出6.5万元，比2024年预算增加1.72万元，增长35.98%，增长原因主要是村医养老保险增加。主要包括：本年财政拨款安排 6.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区三口卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区三口卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

黄山区三口镇卫生院2025年没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出.

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“黄山区三口镇卫生院村卫生室运行补助经费”项目

（1）项目概述：黄山区三口镇卫生院2025年村卫生室运行补助经费。
（2）立项依据。黄山区三口镇卫生院2025年村卫生室运行补助经费。
（3）实施主体。黄山区三口镇卫生院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：黄山区三口镇卫生院2025年村卫生室运行补助经费。
（6）年度预算安排：申请30000元财政资金。

（7）绩效目标。用于2025年5个村卫生室水费、电费、网络费等日常运行经费，大大提升村卫生室运行效率。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			村卫生室运行经费
主管部门及代码			[050]黄山市黄山区卫生健康委员会		实施单位	黄山区三口镇卫生院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2025年三口镇卫生院村卫生运行经费，三口镇5个村卫生室，合计申请三口镇卫生院村卫生室运行经费30000元。用于村卫生室日常工作运转，改善村卫生室日常环境，提高群众就医舒适度
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村卫生室数量	5家
		质量指标		发放到位率	100%
		时效指标		项目完成时限	每半年
		成本指标		2024年村卫生室运行经费成本	30000元
	效益指标	经济效益指标		维持和改善村卫生室日常运转	明显
		社会效益指标		就医环境优化	明显
		生态效益指标		确保医疗废弃物合理处置，减少能耗	明显
		可持续影响指标		优化基层医疗服务环境	明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

2.“黄山区三口镇卫生院三年过渡人员生活补助”项目

（1）项目概述：黄山区三口镇2025年三年过渡人员生活补助。　

（2）立项依据。黄山区三口镇2025年三年过渡人员生活补助。　

（3）实施主体。黄山区三口镇卫生院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：黄山区三口镇2025年三年过渡人员生活补助。　

（6）年度预算安排：申请财政资金6000元。

（7）绩效目标。用于2025年1个过渡人员生活补助,以保障过渡人员的最低生活，提升过渡人员生活质量。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			三年过渡后生活补助
主管部门及代码			[050]黄山市黄山区卫生健康委员会		实施单位	黄山区三口镇卫生院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.60
			其中：财政拨款		0.60
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2025年三年过渡后生活补助，申请财政资金6000元,用于2025年1个过渡人员生活补助,以保障过渡人员的最低生活，提升过渡人员生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		过渡人员生活补助数量	1人
		质量指标		发放到位率	100%
		时效指标		按时按月支付	12月
		成本指标		过渡人员生活补助资金总额	6000元/年
	效益指标	经济效益指标		维持经济发展，保障过度人员的最低生活	明显
		社会效益指标		维护社会稳定，保障生活安定	效果显著
		生态效益指标		改善过度人员的生活	明显
		可持续影响指标		提升过渡人员生活质量	明显
	满意度指标	满意度指标		过渡人员满意度	≥95%

3“乡村医生养老保险单位缴费补助”项目
（1）项目概述：2025年乡村医生养老保险单位缴费补助。

（2）立项依据。2025年乡村医生养老保险单位缴费补助。

（3）实施主体。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：2025年乡村医生养老保险单位缴费补助。

（6）年度预算安排：2024年三口镇卫生院2位乡村医生养老保险单位缴费补差额599.04元，2025年三口镇卫生院5位乡村医生养老保险单位缴费补助28405.44元。

（7）绩效目标。提高村卫生室人员待遇，稳定村医队伍。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			乡村医生养老保险单位缴费补助
主管部门及代码			[050]黄山市黄山区卫生健康委员会		实施单位	黄山区三口镇卫生院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.90
			其中：财政拨款		2.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2024年三口镇卫生院2位乡村医生养老保险单位缴费补差额，申请村医养老保险单位缴存额为599.04元，提高村卫生室人员待遇，稳定村医队伍。2025年三口镇卫生院5位乡村医生养老保险单位缴费补助，申请村医养老保险单位缴存额为28405.44元，提高村卫生室人员待遇，稳定村医队伍
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参加企业养老保险村医人数	5人
		质量指标		村医养老保险的参保率	100%
		时效指标		村医养老保险缴费及时率	100%
		成本指标		村医养老保险单位缴存总额	29004.48元
	效益指标	经济效益指标		维持经济发展，提高村医待遇	明显
		社会效益指标		紧密型医共体建设	医疗资源共享
		生态效益指标		稳定村医队伍	明显
		可持续影响指标		执业环境优化	在岗村医低于60周岁
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山区三口镇卫生院系非行政单位、非参公事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区三口镇卫生院2025年无政府采购预算总额

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区三口镇卫生院固定资产总金额332.52万元，其中，土地、房屋及构筑物247.29万元、通用设备33.77万元、专用设备45.36万元、其他资产6.11万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区三口镇卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区三口镇卫生院2025年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年黄山区三口镇卫生院预算公开表.xls

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