索引号：	003145942/202502-00039	信息分类：	本部门预算
主题分类：	卫生、体育	发文日期：
发布机构：	黄山区卫生健康委员会	发布日期：	2025-02-13
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区焦村镇中心卫生院2025年单位预算

作者：卫健委发布时间：2025-02-13 15:16 信息来源：黄山区卫生健康委员会阅读次数：次

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黄山区焦村镇中心卫生院2025年单位预算

2025年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区焦村镇卫生院2025年收支预算总表

2.黄山区焦村镇卫生院2025年收入预算总表

3.黄山区焦村镇卫生院2025年支出预算总表

4.黄山区焦村镇卫生院2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区焦村镇卫生院2025年一般公共预算支出表

6.黄山区焦村镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区焦村镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区焦村镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区焦村镇卫生院2025年基本支出表

10.黄山区焦村镇卫生院2025年项目支出表

11.黄山区焦村镇卫生院2025年政府采购预算支出表

12.黄山区焦村镇卫生院2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区焦村镇中心卫生院2025年通用资产配置支出表

14.黄山区焦村镇卫生院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山区焦村镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区焦村镇中心卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

黄山区焦村镇中心卫生院为差额拨款事业单位，总编制人数18人，实有在职在编人数15人，临聘人员4人，返聘（退休）1人，退休职工20人，离休人员1人。院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位15张。

（二）主要职能

1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作。

二、单位预算单位构成

黄山区焦村镇中心卫生院2025年度预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区焦村镇中心卫生院	事业单位	独立核算

截至2024年12月31日，黄山区焦村镇中心卫生院实有各类人员40人，其中在职16人、退休20人（包括退休返聘1人）、离休1人，临聘人员3人.

三、2025年度主要工作任务

2025年，本单位的主要工作任务:负责所在地的基本医疗服务，组织培训卫生技术人员。并对村卫生室进行业务指导及培训，做好基本公共卫生工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 、加强业务学习，提升服务能力

全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，争取完成年初确立的工作目标。

（二）加强医疗质量管理

不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，改善服务态度，以群众满意为最高目标，努力构建和谐医患关系。

（三）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业

定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

（四）进一步落实家庭医生签约服务制度

以乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，做到“小病不出村，大病不出县”，从源头上解决“看病难、看病贵”的问题

（五）加强党风廉政建设和职工思想道德建设

做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。

第二部分 2025年单位预算表

黄山区焦村镇中心卫生院2025年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下：

单位公开表1

表一、2025年收支总表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	38.21
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	200.56
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	17.42
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	256.18	本年支出小计	256.18
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	256.18	支出总计	256.18

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

单位公开表2

表二、2025年收入总表

[050020]黄山区焦村镇中心卫生院

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

256.18

256.18

黄山市黄山区卫生健康委员会

256.18

256.18

　黄山区焦村镇中心卫生院

256.18

注：本表反映部门本年各项支出预算

单位公开表3 表三、2025年支出总表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	256.18	241.95	14.24
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05
210	卫生健康支出	200.56	186.32	14.24
21003	基层医疗卫生机构	193.08	178.84	14.24
2100302	乡镇卫生院	193.08	178.84	14.24
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47
221	住房保障支出	17.42	17.42
22102	住房改革支出	17.42	17.42
2210201	住房公积金	17.42	17.42

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

单位公开表4

表四、2025年财政拨款收支总表

[050020]黄山区焦村镇中心卫生院

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共

预算拨款

政府性基金

预算拨款

国有资本经

营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

256.18

一、一般公共服务支出

其中：国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.21

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

200.56

200.563

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

17.42

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

256.18

本年支出小计

256.18

上年结转

结转下年

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

收入总计

256.18

支出总计

256.18

					单位公开表5
表五、2025年一般公共预算支出表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	256.18	241.95	241.73	0.22	14.24
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	37.99	0.22
20805	行政事业单位养老支出	38.213	38.21	38.21	0.22
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	13.83	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	8.05
210	卫生健康支出	200.56	186.32	186.32		14.24
21003	基层医疗卫生机构	193.08	178.85	178.85		14.24
2100302	乡镇卫生院	193.08	178.85	178.85		14.24
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47
221	住房保障支出	17.42	17.42	17.42
22102	住房改革支出	17.42	17.42	17.42
2210201	住房公积金	17.42	17.42	17.42

单位公开表6

表六、2025年一般公共预算基本支出表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	241.95	241.73	0.22
301	工资福利支出	241.95	241.73
30101	基本工资	61.91	61.91
30102	津贴补贴	13.16	13.16
30103	奖金	44.49	44.49
30107	绩效工资	17.89	17.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10
30109	职业年金缴费	8.05	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.97
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	17.42	17.42
30114	医疗费	7.47	7.47
302	商品和服务支出	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	43.85	43.85
30301	离休费	13.83	12.27
30302	退休费	29.07	9.07
30305	生活补助	0.95	0.95

单位公开表7

表七、2025年政府性基金预算支出表

[050020]黄山区焦村镇中心卫生院

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：黄山区焦村镇中心卫生院2025年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[050020]黄山区焦村镇中心卫生院

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：黄山区焦村镇中心卫生院2025年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

			部门（单位）公开表9
表九、2025年基本支出总表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数		其中：一般公共预算
	合计	274.90		274.90
301	工资福利支出	233.84		233.84
30101	基本工资	68.46		68.46
30102	津贴补贴	14.30		14.30
30103	奖金	47.16		47.16
30107	绩效工资	39.05		39.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96		24.96
30109	职业年金缴费	12.48		12.48
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97		6.97
30112	其他社会保障缴费	0.76		0.76
30113	住房公积金	18.72		18.72
30114	医疗费	0.98		0.98
302	商品和服务支出	0.21		0.21
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	40.85		40.85
30301	离休费	12.27		12.27
30302	退休费	27.63		27.63
30305	生活补助	0.95		0.95

		单位公开表10
表十、2025年项目支出总表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院							单位：万元
	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
		合计	14.24	14.24
		黄山区焦村镇中心卫生院	14.24	14.24
	村卫生室运行经费	黄山区焦村镇中心卫生院	6.00	6.00
	焦村卫生院三年过渡安置人员退休待遇	黄山区焦村镇中心卫生院	3.98	3.98
	乡村医生养老保险单位缴费补助	黄山区焦村镇中心卫生院	4.26	4.26

单位公开表11

表十一、2025年部门政府采购预算支出表

[050020]黄山区焦村镇中心卫生院

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

注：黄山区焦村镇中心卫生院2025年度没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

单位公开表12

	表十二、2025年部门政府购买服务预算支出表
	[050020]黄山区焦村镇中心卫生院							单位:万元
支出项目		购买内容	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：黄山区焦村镇中心卫生院2025年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

			单位公开表13
表十三、2025年通用资产配置支出表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额


注：黄山区焦村镇中心卫生院2025年度没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

单位公开表14

表十四、2025年部门预算项目绩效目标表
部门名称:				单位：元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区卫生健康委员会	142356
050020	黄山区焦村镇中心卫生院	142356
	其他运转类	142356
050020	乡村医生养老保险单位缴费补助	42576	【项目概况】：申请2025年养老保险42576元，用于2025年5名村医养老保险单位缴费40579.2元及2024年村医养老保险单位缴费差额1996.8。提高村医生活质量及获得感，提升村医医疗水平。申请2025年养老保险40579.2元，用于2025年5名村医养老保险单位缴费30865.92元及2024年村医养老保险单位缴费差额1996.8。提高村医生活质量及获得感，提升村医医疗水平。【项目资金申报测算标准及数额】：1.2025乡村医生养老保险单位缴费补助40579.2元<4227元0.165人12月> 2.2025乡村医生养老保险单位缴费补助1996.8元(4227-4019)元0.165人12 月2025乡村医生养老保险单位缴费补助差额1996.8	【总体目标】申请2025年养老保险42576元，用于2025年5名村医养老保险单位缴费40579.2元及2024年村医养老保险单位缴费差额1996.8。提高村医生活质量及获得感，提升村医医疗水平。申请2025年养老保险42576元，用于2025年5名村医养老保险单位缴费40579.2元及2024年村医养老保险单位缴费差额1996.8。提高村医生活质量及获得感，提升村医医疗水平。【产出指标-数量指标】指标1:村医参加养老保险人数(5人) 【产出指标-质量指标】指标1:2025年村医养老保险参保率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:2025年村医养老保险缴费及时率(按月缴费) 【产出指标-成本指标】指标1:2025年村医养老保险单位缴存额(42576元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:紧密型医共体建设(医疗资源共享) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:职业环境优化(在岗村医均低于60周岁) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:村医满意度(≥90%)
050020	村卫生室运行经费	60000	【项目概况】：2025年焦村卫生院村卫生室运行经费补助，10个行政村，经费按每个行政村6000元核算财政预算。2025年焦村卫生院村卫生室运行经费补助，10个行政村，经费按每个行政村6000元核算财政预算。【项目资金申报测算标准及数额】：1.村卫生室运行经费60000.00元<根据皖医改[2021]5号文件> 2.村卫生室运行经费60000.00元<根据皖医改[2021]5号文件>	【总体目标】 2025年申请6万元财政资金，用于焦村卫生院10所村卫生室水电费、网络费等日常支出【产出指标-数量指标】指标1:2025年村卫生室数(10家) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目资金拨付及时性(每半年一次) 【产出指标-成本指标】指标1:2025年项目总成本(60000元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:维护社会稳定，提高就医环境(明显提高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:优化基医疗层服务环境(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:村医满意度(≥90%)
050020	焦村卫生院三年过渡安置人员退休待遇	39780	【项目概况】：2025年申请三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神，经研究，崔俊华退休纳入财政预算，标准按工改后岗位工资技术十级680元，薪级工资26级583元的90%计发，1137元，另发生活补助1740元，其他津贴140元，合计3017元，从2022.12月执行，合计经费39221元.2025年申请三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神，经研究，崔俊华退休纳入财政预算，标准按工改后岗位工资技术十级680元，薪级工资26级583元的90%计发，1137元，另发生活补助1740元，其他津贴140元，合计3017元，从20223.1根据基本养老金调整通知每月增补116元月从2024.1月执行，313312月=37596元，2024年调资每月91元，2024.1月执行，322412月=38688；增补9112=1092；38688+1092=39780元。合计经费39780元. 【项目资金申报测算标准及数额】：1.焦村卫生院三年过渡安置人员退休待遇39780元<申请三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神，经研究，崔俊华退休纳入财政预算，标准按工改后岗位工资技术十级680元，薪级工资26级583元的90%计发，1137元，另发生活补助1740元，其他津贴140元，合计3017元，从2022.12月执行，合计经费39221元.> 2.焦村卫生院三年过渡安置人员退休待遇38988.00元<2025年申请三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神，经研究，崔俊华退休纳入财政预算，标准按工改后岗位工资技术十级680元，薪级工资26级583元的90%计发，1137元，另发生活补助1740元，其他津贴140元，合计3017元，从20223.1根据基本养老金调整通知2024年工资3224.322412月=38688元，增补91*12月=10922元，38688+1092=39780元。合计经费39780元.>	【总体目标】 2025年申请三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神，经研究，崔俊华退休纳入财政预算，标准按工改后岗位工资技术十级680元，薪级工资26级583元的90％计发，1137元，另发生活补助1740元，其他津贴140元，合计3017元，从2022.12月执行，合计经费39221元.2025年申请三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神，经研究，崔俊华退休纳入财政预算，标准按工改后岗位工资技术十级680元，薪级工资26级583元的90％计发，1137元，另发生活补助1740元，其他津贴140元，合计3017元，从20223.1根据基本养老金调整通知每月增补116元月从2023.1月执行2024年调整后工资：322412月=38688元；2024年增补9112月=1029元，38688+1092=39780元。合计经费39780元【产出指标-数量指标】指标1:过度退休人员数(1人) 【产出指标-质量指标】指标1:发放到位率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:按月按时发放(12月) 【产出指标-成本指标】指标1:过度人员退休工资(3224元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:维护社会稳定保障生活安定(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:符合生态效益(效果明显) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提高退休人员生活质量(成效明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:过度退休人员满意度(≥95%)

					单位公开表15
表十五、2025年一般公共预算三公经费支出表
[050020]黄山区焦村镇中心卫生院					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费


注：黄山区焦村镇中心卫生院2025年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区焦村镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区焦村镇中心卫生院2025年收支总预算256.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年收入预算256.18万元，比2024年预算减少32.6万元，减少12.7%，减少原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平，财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2024年预算持平。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年支出预算256.18万元，比2024年预算减少32.6万元，减少12.7%，减少原因主要是人员变动和基数调整。基本支出256.188万元，，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算256.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款256.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入256.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.21万元，占14.92%；卫生健康支出200.56万元，占78.28%；住房保障支出17.42万元，占6.8%；行政事业单位医疗支出7.47万元，占2.9%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区焦村镇卫生院2025年一般公共预算拨款256.18万元，比2023年预算拨款减少32.6万元，减少12.7%，主要原因：一是人员变动；二、。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区焦村镇中心卫生院2025年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.21万元，占14.92%；卫生健康支出200.56万元，占78.28%；住房保障支出17.42万元，占6.8%；行政事业单位医疗支出7.47万元，占2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算14.05万元，比2024年预算增加1.56万元，增长12.49%，主要原因是离休人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算16.10万元，比2024年预算减少8.86万元，下降35.50%，下降原因主要是：支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元计入乡镇卫生院科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.05万元，比2024年预算减少4.43万元，下降35.50%，下降原因主要是：支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元计入乡镇卫生院科目。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算198.03万元，比2024年预算减少14.16万元，下降6.67%，下降原因主要人员调出、退休和项目支出的减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.47万元，比2024年预算减少0.48万元，下降6.04%，下降原因主要是单位人员的调出和退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.42万元，比2024年预算减少1.30万元，下降6.94%，下降原因主要是人员的调出和退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出241.95万元，其中：

工资福利支出197.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0.22万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助43.85万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年预算共安排项目支出14.24万元，比2024年预算增加0.36万元，增长2.59%，增长原因主要是乡村医生养老保险单位缴费补助增加。主要包括：本年财政拨款安排 14.24万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

黄山区焦村镇中心卫生院2025年没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“其他运转类-村卫生室运行经费”项目

（1）项目概述：2025年村卫生室运行经费补助10个村，共6万元。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗卫生机构和村卫生室运行机制的意见》（皖政办[2013]21号）。

（3）实施主体。黄山区焦村镇中心卫生院。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。10个村卫生室运行经费。

（6）年度预算安排。2025年度预算6万元。

（7）绩效目标。用于村卫生室的水电费、信息化经费、房屋维修、设备更新、处方票据等低值易耗品、医疗风险金等费用。为保障村卫生室正常运转。

项目绩效目标申报表1
项目名称	2025年村卫生室运行补助经费	项目负责人及电话	吴清华13855930805
主管部门	黄山区卫生健康委	实施单位	黄山区焦村镇中心卫生院
资金情况（万元）	年度资金总额：		6万元
	其中：财政拨款		6万元
	其他资金
项目简介	2025年村卫生室运行补助经费用于用于村卫生室的水电费、信息化经费、房屋维修、设备更新、处方票据等低值易耗品、医疗风险金等费用
年度目标	2025年用于10个村卫生室的日常办公支出,为保障村卫生室正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	10个
		质量指标	经费支出合规性(严格执行相关财政法规制度)	100%
		时效指标	资金下达时限	≥0.5年
		成本指标	补助经费总额	6万元
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	明显
		社会效益指标	维护社会稳定	明显
		生态效益指标	优化自然环境	明显
		可持续影响指标	优化基础服务环境	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%
备注：本单位所有项目支出编制绩目标

2.“其他运转类-乡村医生养老保险单位缴费补助”项目

（1）项目概述。本乡镇有4位村医参加养老保险，2025年养老保险39780元，用于2025年5名村医养老保险单位缴费38688元及2024年和2025年村医养老保险单位缴费差额1092元。提高村医生活质量及获得感，提升村医医疗水平。

（2）立项依据。进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号）及黄山区财政局、人社局、卫健委《关于印发黄山区在岗乡村医生参加企业职工养老保险实施意见的通知》（黄卫健[2020]60号）文件精神，自2020年1月1日起，全区乡村一体化在岗乡村医生（含执业医师、执业助理医师、乡镇执业助理医师、乡村医生和执业护士），男未满60周岁，女未满55周岁，可以自愿参加黄山区企业职工基本养老保险。

（3）实施主体。黄山区焦村镇中心卫生院。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。4名乡村医生养老保险单位缴费补助

（6）年度预算安排。2025年度预算42576元。

（7）绩效目标。用于2025年5个乡村医生养老保险单位缴费40579.2元及2024年乡村医生养老保险单位缴费差额1996.8元，用于解决村医将来的养老待遇，提高乡村医生满意度。

项目绩效目标申报表4
项目名称	乡村医生养老保险单位缴费补助	项目负责人及电话	吴清华1385593080
主管部门	黄山区卫生健康委	实施单位	黄山区焦村镇中心卫生院
资金情况（万元）	年度资金总额：		42576元
	其中：财政拨款		42576元
	其他资金
项目简介	2025年5个符合条件的乡村医生养老保险单位缴费
年度目标	用于解决村医将来的养老待遇，提高乡村医生满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的村医人数	5个
		质量指标	2025年村医养老保险参保率	100%
		时效指标	2025年村医养老保险缴费及时率	100%
		成本指标	补助经费总额	42576元
	效益指标	经济效益指标	推动社会发展	明显
		社会效益指标	紧密型医共体建设	明显
		生态效益指标	优化自然环境	明显
		可持续影响指标	执业环境优化	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%
备注：本单位所有项目支出编制绩目标
		生态效益指标	优化环境	明显
		可持续影响指标	提高村医工作积极性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%
备注：本单位所有项目支出编制绩目标

3.三年过度安置人员退休工资项目。

（1）项目概述。三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神，经研究，崔俊华退休纳入财政预算，标准按工改后岗位工资技术十级680元，薪级工资26级583元的90%计发，1137元，另发生活补助1740元，其他津贴140元，合计3017元，从2022.12月执行，从2023年1月根据基本养老金调整通知每月增补116元从2023年1月执行，从2024年1月根据基本养老金调整通知每月增补91元.3224*12月=38688元，增补91*12月=1092元，38688+1092=39780元。合计经费39780元。

（2）立项依据。根据皖人社秘（2022）207号文件精神。

（3）实施主体。黄山区焦村镇中心卫生院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。三年过度人员退休工资

（6）年度预算安排。2025年度预算39780元。

（7）绩效目标。申请2025三年过度安置人员退休工资39780元，用于退休工资的发放，提高退休安置人员的生活补助收入。

项目绩效目标申报表
项目名称	三年过度人员退休工资，根据皖人社秘（2022）207号文件精神	项目负责人及电话	吴清华1385593080
主管部门	黄山区卫生健康委	实施单位	黄山区焦村镇中心卫生院
资金情况（万元）	年度资金总额：		39780元
	其中：财政拨款		39780元
	其他资金
项目简介	2025三年过度安置人员退休工资。
年度目标	通过实行三年过度安置人员退休工资发放，提高安置人员收入，提高退休人员生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休安置人员	1个
		质量指标	经费支出合规性(严格执行相关财政法规制度)	100%
		时效指标	资金下达时限	12月
		成本指标	补助经费总额	39780元
	效益指标	经济效益指标	推动社会发展	明显
		社会效益指标	维护社会稳定，服务人民群众	明显
		生态效益指标	优化环境	明显
		可持续影响指标	提高职安置人员生活质量	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%
备注：本单位所有项目支出编制绩目标

（二）机关运行经费

黄山区焦村镇中心卫生院单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区焦村镇中心卫生院固定资产总金额229.5万元，其中，土地、房屋及构筑物64万元、通用设备87.6万元、专用设备69.3万元。未车改事业单位车辆1辆，其中救护车1辆。

截至2024年12月31日，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2025年单位预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）通用资产配置情况

黄山区焦村镇中心卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区焦村镇中心卫生院2025年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.24万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年黄山区焦村镇中心卫生院预算公开表.xls

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