黄山区社区卫生服务中心2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区社区卫生服务中心2025年收支预算总表

2.黄山区社区卫生服务中心2025年收入预算总表

3.黄山区社区卫生服务中心2025年支出预算总表

4.黄山区社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山区社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区社区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区社区卫生服务中心2025年基本支出表

10.黄山区社区卫生服务中心2025年项目支出表

11.黄山区社区卫生服务中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山区社区卫生服务中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区社区卫生服务中心2025年通用资产配置支出表

14.黄山区社区卫生服务中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山区社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》(黄编[2012]2号)文件规定，黄山区社区卫生服务中心主要职责是：

社区卫生服务中心是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。 我社区应承担社区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

  （一）、提供公共卫生服务

  1. 承担本社区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

  2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

  3. 提供并组织实施本社区预防接种服务，落实国家免疫规划。

  4. 及时发现、登记并报告本社区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

  5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

  6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

  7. 对本社区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

  8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、 糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

  9. 对本社区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

  10. 负责本社区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

  11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 （二）、提供基本医疗服务

  1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

  2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

  3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

  4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

  5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

  1.对本社区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

  2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

  3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

  (四)、卫生行政管理

  1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

  2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本社区卫生状况。

  3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本社区内有关行业实行监督管理。

  4.负责本社区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

 

 

二、预算单位构成

黄山区社区卫生服务中心2024年度纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月31日，单位实有人员33人；其中在职23人、临聘10人。

 

三、2025年度主要工作任务

2025年，将深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持把人民健康放在优先发展的战略位置，持续深化医药卫生体制改革，加强公共卫生和重大疾病防控，推进中医药传承创新发展，优化生育养育政策措施，提升卫生健康治理能力。

（一）继续推进健康脱贫工程。 严格落实健康脱贫＂三保障一兜底＂综合医保政策，提升大病救治医院服务能力，做实做细贫困人口大病的专项救治。规范家庭医生签约履约，稳步推进＂两卡制＂工作。确保建档立卡贫困人口各项医疗待遇的正常享受，努力推动健康扶贫工作任务的圆满完成。

（二）加强管理，激发医院发展内生动力。一是加强各医院领导班子建设，促进各医院加强内部管理，通过实施岗位绩效工资、收支结余分配政策，激发医务工作者内生动力。二是加强医德医风教育，改善服务态度，提高医务人员职业道德素养。扬正气，刹歪风，对表现优秀的，结合“医师节”、“护士节”组织开展评先表彰活动，对违规违纪的，及时处理，树立医护人员热爱卫生事业情怀。

（三）负责领导和组织检查全院医疗、护理工作，定期检查和了解情况，采取积极措施，不断提高服务质量，树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。

（四）制订人才培养计划，组织院内职工学习，引进新技术和先进仪器设备，不断提高整体服务水平。

（五）认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务等公共卫生服务。

（六）组织制订各项规章制度和目标管理计划，全面加强质量管理，提高管理水平。

（七）加强院内人事、财务、后勤管理工作，做好群众来信来访工作。

 

 

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山区社区卫生服务中心2025年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区社区卫生服务中心2025年收支总预算332.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区社区卫生服务中心2025年收入预算332.07万元，其中：一般公共预算拨款收入332.07万元，比2024年预算减少35.77万元，减少9.72%，减少原因主要是调出一名职工；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元；上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区社区卫生服务中心2025年支出预算332.07万元，比2024年预算减少35.77万元，减少9.72%，减少原因主要是调出一名职工。基本支出332.07万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算332.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款332.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入332.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出41.78万元，占12.58%；卫生健康支出260.80万元，占78.54%；住房保障支出29.48万元，占8.88%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款332.07万元，比2024年预算拨款减少35.77万元，减少9.72%，主要原因：调出一名职工。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区社区卫生服务中心2025年社会保障和就业支出41.78万元，占12.58%；卫生健康支出260.80万元，占78.54%；住房保障支出29.48万元，占8.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项) 2025年预算58.97万元。比2024年预算减少0.49万元，减少0.82%，减少原因主要是调出一名职工。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算39.31万元，比2024年预算减少0.33万元，减少0.83%，减少原因主要是调出一名职工。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025年预算19.66万元，比2024年预算减少0.16万元，减少0.81%，减少原因主要是调出一名职工。

4.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）乡社区卫生院(项)2025年预算260.80万元，比2024年预算减少17.86万元，减少6.41%，减少原因主要是工资调整。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医(项) 2025年预算11.14万元，比2024年预算减少0.02万元，减少0.18%，减少原因主要是调出一名职工。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算29.48万元，比2024年预算减少0.25万元，减少3.70%，减少原因主要是调出一名职工。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出332.07万元，其中：工资福利支出332.07万元，主要包括：基本工资113.74万元、津贴补贴17.52万元、绩效工资28.39万元、奖金71.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元、职业年金缴费19.66万元、职工基本医疗保险缴费11.14万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金29.48万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区社区卫生服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区社区卫生服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区社区卫生服务中心2025年预算无项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区社区卫生服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区社区卫生服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山区社区卫生服务中心单位“三公”经费支出预算0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区社区卫生服务中心2025年无项目支出。

（二）机关运行经费

黄山区社区卫生服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区社区卫生服务中心2025年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区社区卫生服务中心固定资产总金额200.10万元，其中，土地、房屋及构筑物88.69万元、通用设备38.11万元、专用设备71.82万元、其他资产1.49万元。

未车改事业单位车辆0辆。

截至2024年12月31日，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2025年单位预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，也未安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

（五）通用资产配置情况

黄山区社区卫生服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区社区卫生服务中心2025年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

2025年黄山区社区服务中心预算公开表.xls