黄山区太平湖镇卫生院2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区太平湖镇卫生院2025年收支预算总表

2.黄山区太平湖镇卫生院2025年收入预算总表

3.黄山区太平湖镇卫生院2025年支出预算总表

4.黄山区太平湖镇卫生院2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区太平湖镇卫生院2025年一般公共预算支出表

6.黄山区X太平湖镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区太平湖镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区太平湖镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区太平湖镇卫生院2025年基本支出表

10.黄山区太平湖镇卫生院2025年项目支出表

11.黄山区太平湖镇卫生院2025年政府采购预算支出表

12.黄山区太平湖镇卫生院2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区太平湖镇卫生院2025年通用资产配置支出表

14.黄山区太平湖镇卫生院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山区太平湖镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》(黄编[2012]2号)文件规定，黄山区太平湖镇卫生院主要职责是：

太平湖镇卫生院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。 我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

  （一）、提供公共卫生服务

  1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

  2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

  3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

  4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

  5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

  6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

  7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

  8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、 糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

  9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

  10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

  11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 （二）、提供基本医疗服务

  1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

  2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

  3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

  4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

  5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

  1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

  2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

  3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

  (四)、卫生行政管理

  1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

  2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

  3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

  4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

 

二、预算单位构成

黄山区太平湖镇卫生院2024年度纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，单位实有人员24人；其中在职14人、退休10人。

 

三、2025年度主要工作任务

2025年，将深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，坚持把人民健康放在优先发展的战略位置，持续深化医药卫生体制改革，加强公共卫生和重大疾病防控，推进中医药传承创新发展，优化生育养育政策措施，提升卫生健康治理能力。

（一）继续推进健康脱贫工程。 严格落实健康脱贫＂三保障一兜底＂综合医保政策，提升大病救治医院服务能力，做实做细贫困人口大病的专项救治。规范家庭医生签约履约，稳步推进＂两卡制＂工作。确保建档立卡贫困人口各项医疗待遇的正常享受，努力推动健康扶贫工作任务的圆满完成。

（二）加强管理，激发医院发展内生动力。一是加强各医院领导班子建设，促进各医院加强内部管理，通过实施岗位绩效工资、收支结余分配政策，激发医务工作者内生动力。二是加强医德医风教育，改善服务态度，提高医务人员职业道德素养。扬正气，刹歪风，对表现优秀的，结合“医师节”、“护士节”组织开展评先表彰活动，对违规违纪的，及时处理，树立医护人员热爱卫生事业情怀。

（三）负责领导和组织检查全院医疗、护理工作，定期检查和了解情况，采取积极措施，不断提高服务质量，树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。

（四）制订人才培养计划，组织院内职工学习，引进新技术和先进仪器设备，不断提高整体服务水平。

（五）认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务等公共卫生服务。

（六）组织制订各项规章制度和目标管理计划，全面加强质量管理，提高管理水平。

（七）加强院内人事、财务、后勤管理工作，做好群众来信来访工作。

 

 

第二部分   2025年单位预算表

黄山区太平湖镇卫生院2025年单位预算表由15张表格构成，具体内容如下。

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区太平湖镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区太平湖镇卫生院2025年收支总预算181万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年收入预算181万元，其中：一般公共预算拨款收入181万元，比2024年预算减少23.49万元，下降11.49%，下降原因主要是人员减少；政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元，上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年支出预算181万元，比2024年预算减少23.49万元，下降11.49%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出171.33万元，占94.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9.67万元，占5.34%，主要用于村卫生室日常运转和村医养老保险缴纳。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年财政拨款收支预算181万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款181万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入181万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.65万元，占0.36%；社会保障和就业支出27.68万元，占15.29%；卫生健康支出138.86万元，占76.72%；住房保障支出13.81万元，占7.63%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区太平湖镇卫生院2025年一般公共预算拨款181万元，比2024年预算拨款增减少23.49万元，下降11.49%，主要原因：一是人员调出；二是退休死亡。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区太平湖镇卫生院2025年一般公共服务支出0.65万元，占0.36%；社会保障和就业支出27.68万元，占15.29%；卫生健康支出138.86万元，占76.72%；住房保障支出13.81万元，占7.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2025年预算0.65万元，与2024年预算持平，党员人数无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项) 2025年预算0.06万元，比2024年预算减少0.01万元，减少14.29%，减少原因主要是：减少一位退休职工。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算18.42万元，比2024年预算减少1.01万元，减少5.2%，减少原因主要是人员调出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025年预算9.21万元，比2024年预算减少0.51万元，减少5.25%，减少原因主要是人员调出。

5.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)2025年预算133.31万元，比2024年预算减少12.75万元，减少8.73%，减少原因主要是人员调出和退休死亡。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医(项) 2025年预算5.83万元，比2024年预算减少0.28万元，减少4.8%，减少原因主要是人员调出和退休死亡。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.81万元，比2024年预算减少0.77万元，减少5.28%，减少原因主要是人员调出。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年一般公共预算基本支出181万元，其中：

工资福利支出154.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16.46万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年预算共安排项目支出9.67万元，比2024年预算增加1.5万元，增长18.36%，增长原因主要是养老保险基数调高和增加一位村医。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区太平湖镇卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年黄山区太平湖镇卫生院“三公”经费支出预算0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “其他运转类-村卫生室运行经费”项目。

（1）项目概述。全镇7个村卫生室，每个卫生室6000元

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗卫生机构和村卫生室运行机制的意见》（皖政办[2013]21号）

（3）实施主体.黄山区太平湖镇卫生院。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。7个村卫生室运行经费

（6）年度预算安排。2025年度预算4.2万元

（7）绩效目标和指标。申请卫生室运行经费4.2万元，全镇7个行政村，每个村6000元。用于村卫生室的水电费、信息化经费、房屋维修、设备更新、处方票据等低值易耗品、医疗风险金等费用。为保障村卫生室正常运转养老待遇，提高乡村医生满意度。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

2.“日常运转类-乡村医生养老保险单位缴费补助”项目。

（1）项目概述。本乡镇有7位村医参加养老保险，每人每月单位部分缴纳676.32元。

（2）立项依据。进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号）及黄山区财政局、人社局、卫健委《关于印发黄山区在岗乡村医生参加企业职工养老保险实施意见的通知》（黄卫健[2020]60号）文件精神，自2020年1月1日起，全区乡村一体化在岗乡村医生（含执业医师、执业助理医师、乡镇执业助理医师、乡村医生和执业护士），男未满60周岁，女未满55周岁，可以自愿参加黄山区企业职工基本养老保险

（3）实施主体.黄山区太平湖镇卫生院。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容  乡村医生养老保险单位缴费补助

（6）年度预算安排。2025年度预算5.47万元

（7）绩效目标和指标。申请村医养老保险5.47万元，用于2025年7位乡村医生养老保险单位缴费，解决村医将来的养老问题。

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

（二）机关运行经费

黄山区太平湖镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区太平湖镇卫生院2025年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区太平湖镇卫生院固定资产总金额295万元，较上年增加15.7万元，其中，土地、房屋及构筑物182.18万元、通用设备66.23万元、专用设备31.44万元、其他资产15.15万元。

未车改事业单位车辆2辆，为医疗保障救护用车，本年新购一辆，另一辆即将报废。

截至2023年12月31日，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（五）通用资产配置情况

黄山区太平湖镇卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区太平湖镇卫生院2025年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.67万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2025年黄山区太平湖镇卫生院预算公开表.xls