索引号： 003145942/202502-00045 信息分类： 本部门预算
主题分类： 卫生、体育 发文日期：
发布机构： 黄山区卫生健康委员会 发布日期： 2025-02-13
生效日期： 有效 废止日期：
发布文号： 无 关键词：
内容概述： 有效性： 有效

黄山区汤口镇卫生院2025年单位预算

作者：卫健委 发布时间：2025-02-13 14:00 信息来源：黄山区卫生健康委员会 阅读次数：次
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黄山区汤口镇卫生院2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区汤口镇卫生院2025年收支预算总表

2.黄山区汤口镇卫生院2025年收入预算总表

3.黄山区汤口镇卫生院2025年支出预算总表

4.黄山区汤口镇卫生院2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区汤口镇卫生院2025年一般公共预算支出表

6.黄山区汤口镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区汤口镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区汤口镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区汤口镇卫生院2025年基本支出表

10.黄山区汤口镇卫生院2025年项目支出表

11.黄山区汤口镇卫生院2025年政府采购预算支出表

12.黄山区汤口镇卫生院2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区汤口镇卫生院2025年通用资产配置支出表

13.黄山区汤口镇卫生院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区汤口镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》（黄编[2012]2号）文件规定，黄山区汤口镇卫生院主要职责是：

（一）承担辖区内的疾病预防、传染病疫情报告，负责孕产妇儿童保健服务，预防接种，居民健康档案，老年人健康服务，慢病患者健康服务等十四项基本公共卫生服务职能。

（二）承担辖区内一般常见病、多发病的基本医疗服务，开展内科、外科、儿科、中医科、口腔科等日常诊疗，同时开展化验室常规检查和生化细菌检验及彩超、DR、心电等检查。

（三）应对突发事件的院前急救、医疗保障等卫生应急综合服务职能，积极开展院前急救，对急诊病例24小时应诊、出诊、抢救、治疗和组织转诊。应对突发事件，接受上级卫生行政主管部门派遣紧急医疗和疫情流调队。

（四）负责征兵初检和中小学生、托幼机构儿童健康体检工作，受区政府委托为辖区内食品从业人员免费开展预防性健康体检工作。受黄山风景区公安局交通警察大队委托，开展驾驶人健康体检工作等。

（五）承担卫生院内医务人员医药知识培训和医药业务指导及技术支持；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（六）根据区卫健委统一部署，强化对辖区内的一体化村卫生室的日常业务监管工作，积极开展新冠肺炎防控和家庭签约服务及卫生监督协管工作。

二、预算单位构成

黄山区汤口镇卫生院纳入2025年度单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黄山区汤口镇卫生院

公益一类事业单位

独立核算

截至2024年12月31日，黄山区汤口镇卫生院实有各类人员37人，其中在职21人、退休7人、临聘8人、“三支一扶”人员1人。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持党建引领卫生院治理。

落实院党支部领导下的院长负责制；继续开展党员“立足岗位作贡献”活动，持续开展为民服务办实事和深化作风建设，认真开展学习党的二十大和二十届历次全会精神，学习习近平考察安徽重要讲话精神，持续组织党员参加志愿服务活动；结合打击医保欺诈、医疗领域腐败问题专项整治、清廉医院建设等专项活动，加强党员干部和医务人员的政治理论、法纪知识和医德医风学习，结合典型案例开展警示教育，扛牢党建和党风廉政建设主体责任，夯实思想基础，营造全院风清气正的政治生态，创建清廉医院和文明单位。

（二）持续开展优质服务基层行活动，规范诊疗行为。

持续开展优质服务基层行活动，继续与市人民医院、区人民医院和首康医院的互联网+远程诊疗模式，积极开展放射、心电图影像诊断和学术专班讲座研讨交流，对卫生院在岗人员和村医的强化培训，通过送出去跟班学习和请进来示教的方式，加强中医药传承创新，创建胸痛和心律失常救治单元；结合“护士节”、“医师节”、“世界急救日“等不定期开展全员业务培训学习和应急演练，不断扩展卫生院的健康服务功能和卫生应急处理能力。

（三）做实做细家庭医生签约和基本公共卫生服务工作。

把健康“守门人”制度夯实起来，是满足人民群众看病就医需求，依托现有的四个公卫和家庭医生服务团队，利用各村（居）支部主题党日和镇内大型活动持续开展大型的家庭医生集中履约活动，持续开展义诊、咨询、健康讲座等提高人民群众的健康意识和健康知识，实现基本医疗和家庭医生签约服务融合发展，最大限度的满足人民群众的各种卫生健康服务需求。

（四）积极应对DIP付费实施

针对医保政策新的动态调整，在院内科室和村卫生室优势病种选用，提高诊疗行为规范、优化临床路径、精细化成本控制等方面做出详细部署；建立院科两级质控制度，培养、培训编码员和医疗质量质控员。确保按照DIP付费机制，我院医保资金支付全部达到100%以上。

（五）狠抓安全生产，依法执业、规范诊疗服务。

增强依法执业意识，不超范围执业。定期组织卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生，确保医疗安全。通过早会、职工会等形式，学习药品及医疗器械等相关法律法规、医疗行为规范及医务人员行为准则、安全生产专题培训等，增强了职工的风险意识。为加强消防安全意识，邀请了黄山风景区消防救援大队教官现场进行消防安全培训及消防演练，有效提高了安全防范意识，同时加强日常巡查，实行月督查制，定期不定期开展自查，及时发现隐患立行立改。

（六）规范村卫生室管理，筑牢基层健康守门人网底。

注重提高卫生室规范化诊疗能力，依法执业意识和服务意识。有重点任务和紧急工作随时召开乡村医生例会，每次例会根据工作中的问题开展业务培训，提高乡医的服务能力和服务意识，成效显著。针对辖区内4家村卫生室，实行院委会成员分包责任制，责任到人，定期开展基层村卫生室专病培训，加强村卫生室卫生室正常医疗秩序运转等内容，确保卫生室规基础诊疗工作规范有序运行。

（七）推进构建各层次医疗保障体系。

努力适应新形势下的医保政策变化，提升村医待遇，保障养老。

 

 

第二部分 2025年度预算表

黄山区汤口镇卫生院2025年预算表由以下15张表格构成，具体内容如下

                         

 

 

 

单位公开表1

表一、2025年收支总表

 

 

 

 

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

300.17

一、一般公共服务支出

0.45

二、政府性基金预算收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、单位资金收入

 

五、教育支出

 

 其中：事业收入

 

六、科学技术支出

 

    事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

34.87

    上级补助收入

 

九、卫生健康支出

239.92

    其他收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

24.92

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入小计

300.17

本年支出小计

300.17

上年结转数

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户管理资金

 

  财政专户管理资金

 

  单位资金

 

  单位资金

 

收入总计

300.17

支出总计

300.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表2

表二、收入总表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


小计


一般公共预算


政府性基金预算


国有资本经营预算


财政专户管理资金


单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

300.17

300.17

300.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山市黄山区卫生健康委员会

300.17

300.17

300.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　黄山区汤口镇卫生院

300.17

300.17

300.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

表三、2025年支出总表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

 

 

 

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

300.17

292.68

7.49

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.45

0.45

 

 

 

 

　20136

　其他共产党事务支出

0.45

0.45

 

 

 

 

　　2013699

　　其他共产党事务支出

0.45

0.45

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.87

34.87

 

 

 

 

　20805

　行政事业单位养老支出

34.87

34.87

 

 

 

 

　　2080502

　　事业单位离退休

0.04

0.04

 

 

 

 

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.22

23.22

 

 

 

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

11.61

11.61

 

 

 

 

210

卫生健康支出

239.92

232.43

7.49

 

 

 

　21003

　基层医疗卫生机构

230.27

222.79

7.49

 

 

 

　　2100302

　　乡镇卫生院

230.27

222.79

7.49

 

 

 

　21011

　行政事业单位医疗

9.65

9.65

 

 

 

 

　　2101102

　　事业单位医疗

9.65

9.65

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.92

24.92

 

 

 

 

　22102

　住房改革支出

24.92

24.92

 

 

 

 

　　2210201

　　住房公积金

24.92

24.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表4

表四、2025年财政拨款收支总表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

单位：万元

收入

支出

 项目

预算数

 项目

合计

一般公共
预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

300.17

一、一般公共服务支出

0.45

0.45

 

 

    其中：国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.87

34.87

 

 

 

 

九、卫生健康支出

239.92

239.92

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

24.92

24.92

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

本年收入小计

300.17

本年支出小计

300.17

300.17

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

300.17

本年支出小计

300.17

300.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

表五、2025年一般公共预算支出表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

 

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

300.17

292.68

292.19

0.49

7.49

201

一般公共服务支出

0.45

0.45

 

0.45

 

　20136

　其他共产党事务支出

0.45

0.45

 

0.45

 

　　2013699

　　其他共产党事务支出

0.45

0.45

 

0.45

 

208

社会保障和就业支出

34.87

34.87

34.83

0.04

 

　20805

　行政事业单位养老支出

34.87

34.87

34.83

0.04

 

　　2080502

　　事业单位离退休

0.04

0.04

 

0.04

 

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.22

23.22

23.22

 

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

11.61

11.61

11.61

 

 

210

卫生健康支出

239.92

232.43

232.43

 

7.49

　21003

　基层医疗卫生机构

230.27

222.79

222.79

 

7.49

　　2100302

　　乡镇卫生院

230.27

222.79

222.79

 

7.49

　21011

　行政事业单位医疗

9.65

9.65

9.65

 

 

　　2101102

　　事业单位医疗

9.65

9.65

9.65

 

 

221

住房保障支出

24.92

24.92

24.92

 

 

　22102

　住房改革支出

24.92

24.92

24.92

 

 

　　2210201

　　住房公积金

24.92

24.92

24.92

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出表

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

292.68

292.19

0.49

301

工资福利支出

281.16

281.16

 

　30101

　基本工资

91.00

91.00

 

　30102

　津贴补贴

17.21

17.21

 

　30103

　奖金

62.58

62.58

 

　30107

　绩效工资

24.93

24.93

 

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

33.23

33.23

 

　30109

　职业年金缴费

16.62

16.62

 

　30110

　职工基本医疗保险缴费

9.29

9.29

 

　30112

　其他社会保障缴费

1.02

1.02

 

　30113

　住房公积金

24.92

24.92

 

　30114

　医疗费

0.36

0.36

 

302

商品和服务支出

0.49

 

0.49

　30299

　其他商品和服务支出

0.49

 

0.49

303

对个人和家庭的补助

11.03

11.03

 

　30302

　退休费

10.08

10.08

 

　30305

　生活补助

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

表七、2025年政府性基金预算支出表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：黄山区汤口镇卫生院2025年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：黄山区汤口镇卫生院2025年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

单位公开表9

表九、2025年基本支出总表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

其中：一般公共预算

 

合计

292.68

292.68

301

工资福利支出

281.16

281.16

　30101

　基本工资

91.00

91.00

　30102

　津贴补贴

17.21

17.21

　30103

　奖金

62.58

62.58

　30107

　绩效工资

24.93

24.93

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

33.23

33.23

　30109

　职业年金缴费

16.62

16.62

　30110

　职工基本医疗保险缴费

9.29

9.29

　30112

　其他社会保障缴费

1.02

1.02

　30113

　住房公积金

24.92

24.92

　30114

　医疗费

0.36

0.36

302

商品和服务支出

0.49

0.49

　30299

　其他商品和服务支出

0.49

0.49

303

对个人和家庭的补助

11.03

11.03

　30302

　退休费

10.08

10.08

　30305

　生活补助

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

表十、2025年项目支出总表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

 

 

单位：万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户
管理资金

单位资金

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本
经营预算

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本
经营预算

 

合计

7.49

7.49

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区汤口镇卫生院

7.49

7.49

 

 

 

 

 

 

 

村卫生室运行经费

　黄山区汤口镇卫生院

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

乡村医生养老保险单位缴费补助

　黄山区汤口镇卫生院

5.09

5.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11

表十一、2025年政府采购支出表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

 

 

单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般
公共预算

政府性
基金预算

国有资本
经营预算

财政专户
管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：黄山区汤口镇卫生院2025年度没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表12

表十二、2025年政府购买服务支出表

 

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

 

单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：黄山区汤口镇卫生院2025年度没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

单位公开表13

表十三、2025年通用资产配置支出表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

单位：万元

资产大类名称

资产分类名称

数量 （台、件）

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

注：黄山区汤口镇卫生院2025年度没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

单位公开表14

表十四、2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

 

 

 

单位：万元

单位编码

单位名称(项目类别/支出项目)

年度预算安排

项目内容

绩效目标

 

黄山市黄山区卫生健康委员会

74891.52

 

 

　050012

　黄山区汤口镇卫生院

74891.52

 

 

 

　　其他运转类

74891.52

 

 

　　　050012

　　　乡村医生养老保险单位缴费补助

50891.52

【项目概况】：落实乡村医生养老政策执行，着力提高乡村医生待遇，做到“应保尽保”，使在岗村医在退休后能享受到企业职工养老保障，切实解决村医的后顾之忧，筑牢农村医疗卫生服务网底，提升村级医疗卫生服务能力，小病不出村镇，增强人民群众的幸福感、获得感。黄山区汤口镇2024年现有符合条件已参保村医6人，初步测算2025年度汤口镇乡村医生养老保险单位缴费补助总额为50891.52元（截止2024年10月25日已参保村医2024年度人均月缴存基数为4227元/人月，此前2024年度预算中村医养老交保险月缴费基数为4019元/人月，2024年1月至12月乡村医生养老保险应补缴单位部分208*0.16*66个月；2024年延续至2025年村医缴费共6人4227元/人月*0.16**6人*12个月为48695.04元；后续如有人员变动或月缴存基数变动再做预算调整。
【项目立项依据】：为进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号）及黄山区财政局、人社局、卫健委《关于印发黄山区在岗乡村医生参加企业职工养老保险实施意见的通知》（黄卫健[2020]60号）文件精神，自2020年1月1日起，全区乡村一体化在岗乡村医生（含执业医师、执业助理医师、乡镇执业助理医师、乡村医生和执业护士），男未满60周岁，女未满55周岁，可以自愿参加黄山区企业职工基本养老保险。

【总体目标】
2025年申请财政预算资金5.0892万元，用于2024年村医养老保险差额单位缴费部分2196.48元和2025年村医养老保险单位缴费部分48695.04元，两项合计50891.52元。用于落实乡村医生养老政策执行，着力提高乡村医生养老待遇，做到“应保尽保”，让在岗乡村医生退休后能享受到企业职工养老保障，切实解决村医后顾之忧，筑牢农村基层卫生服务网底，提升村级医疗卫生服务能力，小病不出村镇，增强人民群众的幸福感、获得感。
【产出指标-数量指标】
指标1:乡村医生参加养老保险的人数(≤6人)
【产出指标-质量指标】
指标1:乡村医生参加养老保险的参保率(≤100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:乡村医生养老保险缴费及时率(≤100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:乡村医生养老保险单位缴费补助总额(≤50891.52元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:参保村医到龄后不再发放退岗村医生活补助(据实核定项)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:紧密型医共体建设(明显提升项)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:执业环境优化(影响较明显项)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

　　　050012

　　　村卫生室运行经费

24000

【项目概况】：黄山区汤口镇截止2024年10月底前共有行政村4个，一体化村卫生室4所，该项补助款2025年度预算额度为24000元。主要用于一体化村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出，属于政府补助项目，2025年村卫生室运行补助经费，原则上每个村卫生室每年补助金额不低于6000元。
【项目立项依据】：根据安徽省财政厅、安徽省发改委、安徽省卫计委、安徽省人社厅、安徽省审计厅《关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知》（财社[2015]933号）和黄山区财政局、黄山区卫计委《关于全面落实基层医改财政补助政策的通知》（黄财社[2015]117号）文件精神，全面推进财政经费定向补助，强化村卫生室的保障。同时为进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号），着力提高乡村医生待遇，建立乡村医生收入托底制度。

【总体目标】
根据一体化村卫生室日常运行所发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出给予适当补助，实行政府购买服务方式予以补助，完善村医补助政策，落实运行补助经费，由卫生院监管，按季度预拨、打卡发放，每个季度拨付全年经费的25％，从而完善一村一室，发挥村卫生室作用，筑牢农村卫生服务“网底”。
【产出指标-数量指标】
指标1:村卫生室数(4所)
【产出指标-质量指标】
指标1:发放到位率(≤100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目资金下达的及时性(≤4次)
【产出指标-成本指标】
指标1:村卫生室运行经费总额(≤24000元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:补偿村卫生室运行成本支出(明显提升项)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:就医环境优化(明显提升项)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:优化基层服务环境(影响较明显项)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

 

 

 

 

 

 

单位公开表15

表十五、2025年一般公共预算三公经费支出表

[050012]黄山区汤口镇卫生院

 

 

 

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：黄山区汤口镇卫生院2025年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区汤口镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山区汤口镇卫生院2025年收支总预算300.17万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区汤口镇卫生院2025年收入预算300.17万元，收入预算全部都是一般公共财政拨款收入，比2024年预算增加3.16万元，增长1.06%，增长主要原因主要是：人员增加、人员经费增加。

收入按资金来源分为：

一般公共预算拨款收入300.17万元，2024年度该项为297.01万元较2024年预算增加3.16万元，同比增长1.06%。

政府性基金财政拨款收入0万元，与2024年相比无增减变动。

国有资本经营财政拨款收入0万元；与2024年相比无增减变动。

财政专户管理非税收入0万元，与2024年相比无增减变动。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区汤口镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出预算300.17万元，比2024年预算增加3.16万元，增长1.06%。增长主要原因是：人员增加、人员经费增加（新入编1人、调入1人1人）。

其中基本支出292.68万元，占97.0%，包括工资福利支出281.16万元，商品和服务支出0.49万元，对个人和家庭补助支出11.03万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7.49万元，占2.50%，主要用于村卫生室运行补助经费2.4万元、乡村医生养老保险单位缴存补助5.09万元。

政府性基金财政拨款支出0万元，与2024年相比无增减变动。

国有资本经营财政拨款支出0万元；与2024年相比无增减变动。

财政专户管理非税收入0万元，与2024年相比无增减变动。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区汤口镇卫生院2025年财政拨款收支预算300.17万元。收入来源全部是一般公共预算拨款，资金年度都是当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.45万元，占0.16%；社会保障和就业支出34.87万元，占11.61%；卫生健康支出239.92万元，占79.93%；住房保障支出24.92万元，占8.30%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区汤口镇卫生院2025年一般公共预算拨款300.17万元，比2024年预算增加3.16万元，增长1.06%，增长主要原因主要是：人员增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.45万元，占0.16%；社会保障和就业支出34.87万元，占11.61%；卫生健康支出239.92万元，占79.93%；住房保障支出24.92万元，占8.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共卫生服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）该项主要是保障卫生院党支部日常活动经费补助支出，2025年预算0.45万元，比2024年预算相比无增减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）该项主要是用于离退休人员公用经费，2025年预算0.04万元，比2024年预算相比无增减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），该项主要是按规定标准为职工缴纳的事业单位基本养老支出，2024年预算23.22万元，比2024年预算减少6.67万元，下降22.32%，减少原因主要是：财政压缩人员经费开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），该项主要是按规定标准为职工缴纳的事业单位职业支出，2025年预算11.61万元，比2024年预算减少3.34万元，下降22.34%，减少原因主要是：财政压缩人员经费开支。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要是用于单位职工工资发放、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，基本建设支出、其他支出等，2024年预算229.26万元，比2024年预算增加1.01万元，增长0.44%，增长原因主要是：在职工作人员数增长、工资奖金等发放基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要是用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，2025年预算9.65万元，比2024年预算增加0.95万元，增长10.92%，增长原因主要是：人员增加、人员工资福利增加、单位缴存基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，2024年预算24.92万元，比2024年预算增加2.50万元，增长11.15%，增长原因主要是：人员增加、人员工资福利增加、单位缴存基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区汤口镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出292.68万元，其中：工资福利支出281.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出0.49万元，主要包括：其他共产党事务支出0.45万元、退休人员公用经费0.04万元。

对个人和家庭的补助11.03万元，主要包括：退休人员退休费（基础绩效奖）10.08万元、遗属补助0.95万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区汤口镇卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区汤口镇卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区汤口镇卫生院2025年预算共安排项目支出7.49万元，比2024年预算增加0.58万元，增长9.99%，增长原因主要是乡村医生人员增加且养老保险单位缴费补助部分增加，村卫生室药品零差率暂未列入。主要包括：本年财政拨款安排7.49万元（其中，一般公共预算拨款安排7.49万元）。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区汤口镇卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区汤口镇卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

黄山区汤口镇卫生院2025年一般预算“三公”经费支出预算数为0元，与2024年相比无增减变动。原因是本单位“三公”经费从事业收入中列支，财政不拨款。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“乡村医生养老保险单位缴费补助”项目

（1）项目概述。落实乡村医生养老政策执行，着力提高乡村医生待遇，做到“应保尽保”，使在岗村医在退休后能享受到企业职工养老保障，切实解决村医的后顾之忧，筑牢农村医疗卫生服务网底，提升村级医疗卫生服务能力，小病不出村镇，增强人民群众的幸福感、获得感。黄山区汤口镇2024年现有符合条件已参保村医6人，初步测算2025年度汤口镇乡村医生养老保险单位缴费补助总额为50891.52元（截止2024年10月25日已参保村医2024年度人均月缴存基数为4227元/人月，此前2024年度预算中村医养老交保险月缴费基数为4019元/人月，2024年1月至12月乡村医生养老保险应补缴单位部分208*0.16*66个月；2024年延续至2025年村医缴费共6人4227元/人月*0.16**6人*12个月为48695.04元；后续如有人员变动或月缴存基数变动再做预算调整。

（2）立项依据。为进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号）及黄山区财政局、人社局、卫健委《关于印发黄山区在岗乡村医生参加企业职工养老保险实施意见的通知》（黄卫健[2020]60号）文件精神，自2020年1月1日起，全区乡村一体化在岗乡村医生（含执业医师、执业助理医师、乡镇执业助理医师、乡村医生和执业护士），男未满60周岁，女未满55周岁，可以自愿参加黄山区企业职工基本养老保险。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为汤口镇卫生院，起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）项目内容：落实乡村医生养老政策执行，着力提高乡村医生待遇，做到“应保尽保”，让在岗村医退休后能享受到企业职工养老保障，切实解决村医的后顾之忧，筑牢农村医疗卫生服务网底，增强村级医疗卫生服务能力，为确保全面建成小康社会提供强有力支撑。

（5）年度预算安排：财政拨款5.09万元。

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目责任人：

 蒋品龙

单位（盖章）：

 黄山区汤口镇卫生院

项目名称

乡村医生养老保险单位缴费补助

主管部门及实施单位

黄山区卫生健康委员会

实施单位

黄山区汤口镇卫生院

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

5.09

其中：财政拨款

5.09

其他资金

0.00

年度

目标

申请财政预算资金50891.52元，用于2025年村医养老保险单位缴费48695.04元及2024年村医养老保险单位缴费差额2196.48元，落实乡村医生养老政策执行，着力提高乡村医生待遇，做到“应保尽保”，让在岗村医退休后能享受到企业职工养老保障，切实解决村医的后顾之忧，筑牢农村医疗卫生服务网底，增强村级医疗卫生服务能力，为确保全面建成小康社会提供强有力支撑。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2025年村医参加企业养老保险的人数

≤6人

质量指标

2025年村医养老保险的参保率（应参尽参）

≤100%

时效指标

2025年村医养老保险缴费及时率

≤100%

成本指标

2025年村医养老保险单位部分缴存总额

≤5.09万元

效益指标

经济效益指标

参保村医到龄后不再发放退岗村医生活补助

定性-据实核定

社会效益指标

紧密型医共体建设

定性-明显提升

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

执业环境优化

定性-影响较明显

满意度指标

满意度指标-服务对象满意度

满意度

≥95%

2.“村卫生室运行经费”项目

（1）项目概述。黄山区汤口镇截止2024年12月底前共有行政村4个，一体化村卫生室4所，该项补助款2025年度预算额度为24000元。主要用于一体化村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出，属于政府补助项目，2025年村卫生室运行补助经费，原则上每个村卫生室每年补助金额不低于6000元。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省发改委、安徽省卫计委、安徽省人社厅、安徽省审计厅《关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知》（财社[2015]933号）和黄山区财政局、黄山区卫计委《关于全面落实基层医改财政补助政策的通知》（黄财社[2015]117号）文件精神，全面推进财政经费定向补助，强化村卫生室的保障。同时为进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号），着力提高乡村医生待遇，建立乡村医生收入托底制度。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为汤口镇卫生院，起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）项目内容：根据一体化村卫生室日常运行所发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出给眼适当补助，实行政府购买服务方式予以补助，完善村医补助政策，落实运行补助经费，由卫生院监管，按季度预拨、打卡发放，每个季度预拨全年经费的25％，从而完善一村一室、发挥村卫生室作用，筑牢农村卫生服务“网底”。

（5）年度预算安排：财政拨款2.40万元。

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目责任人：

 蒋品龙

单位（盖章）：

 黄山区汤口镇卫生院

项目名称

村卫生室运行经费

主管部门及实施单位

黄山区卫生健康委员会

实施单位

黄山区汤口镇卫生院

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

2.40

其中：财政拨款

2.40

其他资金

0.00

年度

目标

根据一体化村卫生室日常运行所发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出给眼适当补助，实行政府购买服务方式予以补助，完善村医补助政策，落实运行补助经费，由卫生院监管，按季度预拨、打卡发放，每个季度预拨全年经费的25％，从而完善一村一室、发挥村卫生室作用，筑牢农村卫生服务“网底”。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

村卫生室（汤口镇辖区内一体化村卫生室的实际数量）

=4所

质量指标

发放到位率（每年分季度预拨年度资金的25%，共分4次划拨给村卫生室）

≤100%

时效指标

项目资金下达的及时性（全年分4次按季度下拨资金）

≤4次

成本指标

村卫生室运行补助经费总额（全年累计下拨资金不超过2.4万元）

≤2.40万元

效益指标

经济效益指标

补偿村卫生室运行成本支出（有效缓解村卫生室运行过程中的公用支出，卫生室管护成本等）

定性-明显提升

社会效益指标

就医环境优化

定性-明显提升

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

优化基层服务环境

定性-明显提升

满意度指标

满意度指标-服务对象满意度

群众满意度

≥90%

（二）政府采购情况

黄山区汤口镇卫生院2025年单位政府采购预算总额0万元。

（三）政府购买服务支出情况

黄山区汤口镇卫生院2025年单位政府购买服务支出预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2024年年底本单位资产总额778.71万元，其中：固定资产总金额382.33万元，其中，土地、房屋及构筑物345.66万元、设备36.49元、其他资产0.18万元。

流动资产396.37万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

实有车辆1辆，其中，救护车1辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山汤口镇卫生院2025年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.49万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


 

2025年黄山区汤口镇卫生院单位预算公开表.xls