索引号：	003145942/202502-00046	信息分类：	本部门预算
主题分类：	卫生、体育	发文日期：
发布机构：	黄山区卫生健康委员会	发布日期：	2025-02-13
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区龙门乡卫生院2025年单位预算

作者：卫健委发布时间：2025-02-13 09:32 信息来源：黄山区卫生健康委员会阅读次数：次

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黄山区龙门乡卫生院2025年单位预算

2025年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山区龙门乡卫生院2025年收支预算总表

2.黄山区龙门乡卫生院2025年收入预算总表

3.黄山区龙门乡卫生院2025年支出预算总表

4.黄山区龙门乡卫生院2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区龙门乡卫生院2025年一般公共预算支出表

6.黄山区龙门乡卫生院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区龙门乡卫生院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区龙门乡卫生院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区龙门乡卫生院2025年基本支出表

10.黄山区龙门乡卫生院2025年项目支出表

11.黄山区龙门乡卫生院2025年政府采购预算支出表

12.黄山区龙门乡卫生院2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区龙门乡卫生院2025年通用资产配置支出表

14.黄山区龙门乡卫生院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

15.黄山区龙门乡卫生院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》（黄编【2012】2号），主要职责及机构设置情况是：

（一）主要职责

基本医疗与预防保健等、合作医疗组织与管理、基本公共卫生服务

（二）机构设置情况

龙门乡卫生院主要诊疗项目：预防保健，内、外、妇、儿、中医科、医学检验科、医学影像科等科室，药房、医保、B超、心电图导联位置等功能科，公共卫生科室。

黄山区龙门乡卫生院2025年度单位预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区龙门乡卫生院	公益一类事业单位	独立核算

截至2024年12月31日，龙门乡卫生院共15人，其中在职8人、退休7人。

三、2025年度主要工作任务

25年，全区卫生健康工作将深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持把人民健康放在优先发展的战略位置，持续深化医药卫生体制改革，加强公共卫生和重大疾病防控，推进中医药传承创新发展，优化生育养育政策措施，提升卫生健康治理能力。

（一）继续推进健康脱贫工程。严格落实健康脱贫＂三保障一兜底＂综合医保政策，提升大病救治医院服务能力，做实做细贫困人口大病的专项救治。规范家庭医生签约履约，稳步推进＂两卡制＂工作。确保建档立卡贫困人口各项医疗待遇的正常享受，努力推动健康扶贫工作任务的圆满完成。

（二）加强管理，激发医院发展内生动力。一是加强各医院领导班子建设，促进各医院加强内部管理。二是加强医德医风教育，改善服务态度，提高医务人员职业道德素养。扬正气，刹歪风，对表现优秀的，结合“医师节”、“护士节”组织开展评先表彰活动，对违规违纪的，及时处理，树立医护人员热爱卫生事业情怀.

（三）落实分级诊疗，方便群众就医，逐步提高区内就诊率。乡镇卫生院收治、收住患者，方便群众就医。同时着力提升中医院收治能力，承接好常见病、多发病诊疗业务。

（四）继续实施好全面两孩政策。继续完善计划生育利益导向政策。

第二部分 2025年龙门乡卫生院预算表

黄山区龙门乡卫生院2025年预算表由15张表格构成，具体内容如下。

			单位公开表1
表一、2025年收支总表
[050019]黄山区龙门乡卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	119.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
其中：事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.59
上级补助收入		九、卫生健康支出	98.24
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入小计	119.95	本年支出小计	119.95
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	119.95	支出总计	119.95

单位公开表2

表二、收入总表

[050019]黄山区龙门乡卫生院

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

119.95

黄山市黄山区卫生健康委员会

119.95

　黄山区龙门乡卫生院

119.95

						单位公开表3
表三、2025年支出总表
[050019]黄山区龙门乡卫生院							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	119.95	113.18	6.77
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18
210	卫生健康支出	98.24	91.47	6.77
21003	基层医疗卫生机构	94.54	87.76	6.77
2100302	乡镇卫生院	94.54	87.76	6.77
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71
221	住房保障支出	9.12	9.12
22102	住房改革支出	9.12	9.12
2210201	住房公积金	9.12	9.12

					单位公开表4
表四、2025年财政拨款收支总表
[050019]黄山区龙门乡卫生院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	119.95	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.59	12.59
		九、卫生健康支出	98.24	98.24
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.12	9.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入小计	119.95	本年支出小计	119.95	119.95
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	119.95	本年支出小计	119.95	119.95

					单位公开表5
表五、2025年一般公共预算支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	119.95	113.18	113.14	0.04	6.77
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	12.54	0.04
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	12.54	0.04
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04		0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	4.18
210	卫生健康支出	98.24	91.47	91.47		6.77
21003	基层医疗卫生机构	94.54	87.76	87.76		6.77
2100302	乡镇卫生院	94.54	87.76	87.76		6.77
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71
221	住房保障支出	9.12	9.12	9.12
22102	住房改革支出	9.12	9.12	9.12
2210201	住房公积金	9.12	9.12	9.12

			单位公开表6
表六、2025年一般公共预算基本支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	113.18	113.14	0.04
301	工资福利支出	102.99	102.99
30101	基本工资	31.60	31.60
30102	津贴补贴	6.65	6.65
30103	奖金	23.75	23.75
30107	绩效工资	9.55	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16
30109	职业年金缴费	6.08	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	9.12	9.12
30114	医疗费	0.36	0.36
302	商品和服务支出	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	10.14	10.14
30302	退休费	10.14	10.14

				单位公开表7
表七、2025年政府性基金预算支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：黄山区龙门乡卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				单位公开表8
表八、2025年国有资本经营预算支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：黄山区龙门乡卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			单位公开表9
表九、2025年基本支出总表
[050019]黄山区龙门乡卫生院			单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	113.18	113.18
301	工资福利支出	102.99	102.99
30101	基本工资	31.60	31.60
30102	津贴补贴	6.65	6.65
30103	奖金	23.75	23.75
30107	绩效工资	9.55	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16
30109	职业年金缴费	6.08	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	9.12	9.12
30114	医疗费	0.36	0.36
302	商品和服务支出	0.04	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	10.14	10.14
30302	退休费	10.14	10.14

								单位公开表10
表十、2025年项目支出总表
[050019]黄山区龙门乡卫生院									单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6.77	6.77
	黄山区龙门乡卫生院	6.77	6.77
村卫生室运行经费	黄山区龙门乡卫生院	3.00	3.00
乡村医生养老保险单位缴费补助	黄山区龙门乡卫生院	3.77	3.77

							单位公开表11
表十一、2025年政府采购支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金


注：黄山区龙门乡卫生院2025年度没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

						单位公开表12
表十二、2025年政府购买服务支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额


注：黄山区龙门乡卫生院2025年度没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

			单位公开表13
表十三、2025年通用资产配置支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额


注：黄山区龙门乡卫生院2025年度没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

				单位公开表14
表十四、2025年部门预算项目绩效目标表
部门名称:				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区卫生健康委员会	67719.36
050019	黄山区龙门乡卫生院	67719.36
	其他运转类	67719.36
050019	村卫生室运行经费	30000	【项目概况】：2025-2026年龙门乡村卫生室运行经费补助	【总体目标】 2025年用于5个村卫生室的日常办公支出，为保障村卫生室正常运转。【产出指标-数量指标】指标1:村卫生室个数(5所) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性（严格执行相关财政法规制度）(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:资金下达时限(≥0.5年) 【产出指标-成本指标】指标1:补助经费总额(30000元/年) 【效益指标-经济效益指标】指标1:补偿村卫生室运行成本支出(明显提升明显提升) 【效益指标-社会效益指标】指标1:就医环境优化(明显提升明显提升) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:优化基层服务环境(影响较明显影响较明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%)
050019	乡村医生养老保险单位缴费补助	37719.36	【项目概况】：通过提高村医待遇，保障村卫生室正常运转。	【总体目标】 2025年通过提高村医待遇，保障村卫生室正常运转。【产出指标-数量指标】指标1:村医人数(4人) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性（严格执行相关财政法规制度）(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:资金下达时限(≥0.5年) 【产出指标-成本指标】指标1:补助经费总额(37719.36元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高村医待遇，保障卫生室正常运行(明显提升明显提升) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:优化基层服务环境(影响较明显影响较明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度指标(≥95%)

					单位公开表15
表十五、2025年一般公共预算三公经费支出表
[050019]黄山区龙门乡卫生院					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费


注：黄山区龙门乡卫生院2025年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区龙门乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区龙门乡卫生院2025年收支总预算119.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入119.95万元、政府性基金预算拨款收入0元、财政专户管理非税收入0元、上年结转收入0元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出12.59万元、卫生健康支出98.24万元、住房保障支出9.12万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区龙门乡卫生院2025年收入预算119.95万元，其中：一般公共预算拨款收入119.95万元，占100%，比2024年预算减少5.25万元，下降4.19%，下降原因主要是社会保障和就业支出的减少和人员变动等。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区龙门乡卫生院2025年支出预算119.95万元，比2024年预算减少5.25万元，下降4.19%，下降原因主要是社会保障和就业支出的减少和人员变动等。其中，基本支出113.18万元，占94.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6.77万元，占5.64%，主要用于村卫生室运行经费和村医养老保险单位缴费补助。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区龙门乡卫生院2025年财政拨款收支预算119.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款119.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入119.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.59万元，占10.5%；卫生健康支出98.24万元，占81.9%；住房保障支出9.12万元，占7.6%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区龙门乡卫生院2025年一般公共预算拨款119.95万元，比2024年预算拨款减少5.25万元，下降4.19%，主要原因：一是社会保障和就业支出的减少；二是人员调动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区龙门乡卫生院2025年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.59万元，占10.5%；卫生健康支出98.24万元，占81.9%；住房保障支出9.12万元，占7.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.04万元，与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算8.36万元，比2024年预算减少3.59万元，下降30.04%，下降主要原因是支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出3.80万元计入乡镇卫生院。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.18万元，比2024年预算减少1.79万元，下降29.98%，下降的主要原因是支出功能分类科目选择错误，导致机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出1.90万元计入乡镇卫生院

4卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算94.54万元，比2024年预算减少0.16万元，下降0.17%，下降主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.71万元，比2024年预算增加0.13万元，增长3.63%，增长主要原因是预算基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.12万元，比2024年预算增加0.16万元，增长1.79%，增长原因主要是预算基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区龙门乡卫生院2025年一般公共预算基本支出113.18万元，其中：

工资福利支出102.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0.04万元，主要包括：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助10.14万元，主要包括：退休费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区龙门乡卫生院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区龙门乡卫生院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区龙门乡卫生院2025年预算共安排项目支出6.77万元，比2024年预算增加1.79万元，增长35.94%，增长原因主要是乡村医生养老保险单位缴费补助的增加。主要包括：本年财政拨款安排 6.77万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.77万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区龙门乡卫生院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区龙门乡卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

黄山区龙门乡卫生院2025年没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“乡村医生养老保险单位缴费补助”项目。

（1）项目概述。2025年养老保险37719.36元，用于2024年4名村医养老保险单位缴费，提高村医生活质量及获得感，提升村医医疗水平。

（2）立项依据。进一步加强乡村医生队伍建设，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发[2015]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办[2015]18号）和《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（黄政办[2020]8号）及黄山区财政局、人社局、卫健委《关于印发黄山区在岗乡村医生参加企业职工养老保险实施意见的通知》（黄卫健[2020]60号）文件精神，自2020年1月1日起，全区乡村一体化在岗乡村医生（含执业医师、执业助理医师、乡镇执业助理医师、乡村医生和执业护士），男未满60周岁，女未满55周岁，可以自愿参加黄山区企业职工基本养老保险

（3）实施主体。黄山区龙门乡卫生院。

（4）和起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容 4名乡村医生养老保险单位缴费补助。

（6）年度预算安排。2025年度预算37719.36元。

（7）绩效目标。申请村医养老保险37719.36元，用于2024年4个乡村医生养老保险单位缴费，用于解决村医将来的养老待遇，提高乡村医生满意度。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			村卫生室运行经费
主管部门及代码			[050]黄山市黄山区卫生健康委员会		实施单位	黄山区龙门乡卫生院
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2025年用于5个村卫生室的日常办公支出，为保障村卫生室正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村卫生室个数	5所
		质量指标		经费支出合规性（严格执行相关财政法规制度）	100%
		时效指标		资金下达时限	≥0.5年
		成本指标		补助经费总额	30000元/年
	效益指标	经济效益指标		补偿村卫生室运行成本支出	明显提升明显提升
		社会效益指标		就医环境优化	明显提升明显提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		优化基层服务环境	影响较明显影响较明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

2. “村卫生室运行经费”项目。

（1）项目概述：2025年村卫生室运行经费补助5个村，共3.00万元。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗卫生机构和村卫生室运行机制的意见》（皖政办[2013]21号）

（3）实施主体。黄山区龙门乡卫生院。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。5个村卫生室运行经费

（6）年度预算安排。2025年度预算3.00万元

（7）绩效目标和指标。申请卫生室运行经费3.00万元，全镇5个行政村，每个村6000元。用于村卫生室的水电费、信息化经费、房屋维修、设备更新、处方票据等低值易耗品、医疗风险金等费用。为保障村卫生室正常运转。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			乡村医生养老保险单位缴费补助
主管部门及代码			[050]黄山市黄山区卫生健康委员会		实施单位	黄山区龙门乡卫生院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.77
			其中：财政拨款		3.77
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2025年通过提高村医待遇，保障村卫生室正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村医人数	4人
		质量指标		经费支出合规性（严格执行相关财政法规制度）	100%
		时效指标		资金下达时限	≥0.5年
		成本指标		补助经费总额	37719.36元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高村医待遇，保障卫生室正常运行	明显提升明显提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		优化基层服务环境	影响较明显影响较明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费

黄山区龙门乡卫生院系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区龙门乡卫生院2025年无采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区龙门乡卫生院固定资产总金额189.34万元，较上年增加10.29万元，其中，土地、房屋及构筑物131.92万元、通用设备23.96万元、专用设备29.55万元、其他资产3.91万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中，救护车1辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年黄山区龙门乡卫生院预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年黄山区龙门乡卫生院预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市黄山区龙门乡卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区龙门乡卫生院2025年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.77万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年黄山区龙门乡卫生院预算公开表.xls

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