黄山区谭家桥中心卫生院2024年度单位决算

 

黄山区谭家桥中心卫生院2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 黄山区谭家桥镇中心卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山区谭家桥镇中心卫生院2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区谭家桥镇中心卫生院2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 附件1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度XX项目绩效评价报告

 

 

 

 

黄山区谭家桥镇中心卫生院2024年度单位决算情况

 

第一部分 黄山区谭家桥镇中心卫生院单位概况

    一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区谭家桥镇中心卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

黄山区谭家桥镇中心卫生院为全额拨款事业单位，总编制人数12人，实有在职在编人数12人，临聘人员5人，退休职工6人，院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位20张。

（二）主要职能

   1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作。

二、单位决算构成

黄山区谭家桥镇中心卫生院2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山区谭家桥镇中心卫生院2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

 

 

   第二部分黄山区谭家桥镇中心卫生院2024年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

                                             

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

黄山区谭家桥镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄山区谭家桥镇中心卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 谭家桥镇卫生院单位2024年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计434.10万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计434.10万元（含结余分配25.02万元和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加8.89万元，增长2.0%，主要原因：一是由于财政拨款收入增加；二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计434.10万元，其中：财政拨款收入205.85万元，占47.42%；事业收入208.25万元，占47.97%；其他收入20.01万元，占4.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计434.10万元，其中：基本支出387.84万元，占89.34%；项目支出21.25万元，占4.9%；结余分配支出25.01万元，占5.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计205.85万元，支出总计205.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加18.55万元，增长9.01%，主要原因：一是人员增加；二是薪级工资增加和人员晋升后，保险基数和住房公积金缴费基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.85万元，占本年支出的47.42%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.55万元，增长9.01%。主要原因一是人员增加；二是薪级工资增加和人员晋升后，保险基数和住房公积金缴费基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.85万元，主要用于以下方面主：社会保障和就业支出36.43万元，占17.70%;；卫生健康支出153.39万元，占74.52%；住房和保障支出16.03万元，占7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出190.82万元，支出决算为205.85万元，超年初预算的7.3%。决算数大于预算数的主要原因:一人员工资增加和晋升后，保险基数和住房公积金缴费基数提高，二是人事部门规定的其他奖励纳入决算。其中：社会保障和就业支出36.43万元，占17.70%;；卫生健康支出153.39万元，占74.52%；住房和保障支出16.03万元，占7.78%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算数0.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为29.01万元，超年初预算的33.4%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为141.74万元，其中基本支出为136.53万元，项目支出为5.21万元，支出决算为147.8万元，其中基本支出为133.97万元，项目支出为13.82万元，超年初预算的4.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪级工资增加和人员晋升后社保费用和住房公积金缴费基数增加，24年预算项目为5.21万元，支出决算数项目支出为5.21万元，决算与预算持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.59万元，支出决算数为5.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为16.03万元，超年初预算的9.61%，决算数大于预算数的主要原因是薪级工资和人员晋升后工资增加，住房公积金缴费基数随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出205.85万元，主要包括:基本工资31.89万元、津贴补贴9.33万元、奖金52.09万元、绩效工资27.9万元、机关事业单位基本养老保险费19.32万元、职业年金缴费9.66万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金16.03万元、医疗费0.26万元退休费10.24万元、生活补助0.95万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市黄山区谭家桥镇中心卫生院2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市谭家桥镇中心卫生院2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

  2024年度，谭家桥镇中心卫生院没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，谭家桥镇中心卫生院没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谭家桥镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金5.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，1.“村卫生室运行补助经费”项目。本项目的实施完善村医补助政策，落实运行补助经费，由卫生院监管，按年度发放，每年发放一次，完善一村一室、发挥村卫生室作用，筑牢农村卫生服务“网底”。本项目2024年度财政拨款2.4万元，实际支出2.4万元，预算执行率100%。均用于一体化村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出，已达到预期目标。达到预期目标。

2.“乡村医生养老保险单位缴费补助”项目。黄山区谭家镇中心卫生院2024年现有符合条件且已参保村医4人，2024年按月缴纳在岗村医企业养老保险缴存单位部分。本项目2024年度财政拨款2.8万元，实际支出2.8万元，预算执行率100%。本项目的实施，已达到预期目标，进一步落实乡村医生养老政策执行，着力提高乡村医生待遇，做到“应保尽保”，让在岗村医退休后能享受到企业职工养老保障，切实解决村医的后顾之忧，筑牢农村医疗卫生服务网底，增强村级医疗卫生服务能力，为确保全面建成小康社会提供强有力支撑。

组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在黄山区卫健委和谭家桥镇党委政府的正确领导下，谭家桥镇中心卫生院紧扣新时期党的卫生与健康工作方针，秉承“医者仁心，为民服务，和谐沟通，贵在平常”的服务理念，工作中努力践行“健康扶贫、新冠防控、公共卫生、应急救护、健康促进”，全院干部职工克服困难、凝聚合力、稳中求进，在深化优质服务基层行和经济管理年活动中持续发力，不断提升基层医疗机构的服务质量和服务效能，较好地完成了年初各项既定目标任务。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

黄山区谭家镇中心卫生院在2024年度部门决算中公开“1.“村卫生室运行补助经费”项目、2.“乡村医生养老保险单位缴费补助”2个项目绩效自评结果。

村卫生室运行补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村卫生室运行经费补助及时；二是改善村卫生室医疗环境，发现的主要问题及原因：支出规范程度有待提高；下一步改进措施：规范各项支出。

项目支出绩效自评表

 

乡村医生养老保险单位缴费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是4位村医参加乡村医生养老保险缴费及时；二是参保村医到龄后不再发放退岗村医生活补助。发现的主要问题及原因：各项支出规范程度有待提高；下一步改进措施：规范各项支出。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

 

 

 

[341003232405001300001]黄山区谭家桥镇中心卫生院-村卫生室运行经费项目自评.xls[341003232405001300002]黄山区谭家桥镇中心卫生院-乡村医生养老保险单位缴费补助项目自评.xls341003000_050013 黄山区谭家桥镇中心卫生院.xlsx