黄山区三口镇卫生院2024年度单位决算

 

 

黄山区三口镇卫生院2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

目  录

 

第一部分 黄山区三口镇卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山区三口镇2024年度单位决算表

一、黄山区三口镇卫生院2024年收入支出决算总表

二、黄山区三口镇卫生院2024年收入决算表

三、黄山区三口镇卫生院2024年支出决算表

四、黄山区三口镇卫生院2024年财政拨款收入支出决算总表

五、黄山区三口镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、黄山区三口镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、黄山区三口镇卫生院2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、黄山区三口镇卫生院2024年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山区三口镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、关于2024年收入支出决算总体情况说明

二、关于2024年收入决算情况说明

三、关于2024年支出决算情况说明

四、关于2024年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2024年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度XX项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区三口镇卫生院2024年度单位决算情况

 

 

第一部分 黄山区三口镇卫生院概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区三口镇卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

        黄山区三口镇卫生院为全额拨款事业单位，总编制人数12人，实有在职在编人数12人，临聘人员4人，退休职工9人，院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位15张。

（二）主要职能

      1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者、慢阻肺患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

    3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作。

 

 

二、单位决算构成

黄山区三口镇卫生院2024年度单位决算仅包括单位决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山区三口镇卫生院2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 黄山区三口镇卫生院2023年度单位决算表

收入支出决算总表

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

黄山区三口镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄山区三口镇卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

 

 

第三部分黄山区三口镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计463.93万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计463.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加39.67万元，增长9.35%，主要原因：一是人员工资、公积金、社保费增长；二是人事部门规定其他奖励纳入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计463.93万元，其中：财政拨款收入232.36万元，占50.09%；事业收入136.19万元，占29.36%；经营收入0万元，占0%；其他收入95.38万元，占20.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计415.19万元，其中：基本支出394.59万元，占95.04%；项目支出20.6万元，占4.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计232.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计232.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16.17万元，增长7.48%，主要原因：一是人员工资、公积金、社保费增长；二是人事部门规定其他奖励纳入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出232.36万元，占本年支出的55.96%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.17万元，增长7.48%。主要原因一是人员工资、公积金、社保费增长；二是人事部门规定其他奖励纳入

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出232.36万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出180.50万元，占77.68%；社会保障和就业（类）支出35.54万元，占15.30%；住房保障（类）支出16.32万元，占7.02%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.82万元，支出决算为232.36万元，完成年初预算的123.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资、公积金、社保费增长；二是人事部门规定其他奖励纳入决算。其中:基本支出211.76万元，占91.13%；项目支出20.6万元，占8.87%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 职业年金缴费支出（项）年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，比年初预算多6.64万元，决算数大于预算数是：退休职工死亡1人，抚恤金支出增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为149.62万元，支出决算为165.43万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、公积金、社保费增长及人事部门规定其他奖励纳入决算

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，比年初预算多9.18万元，决算数大于预算数的原因是：国家基本药物制度补助经费纳入预算，支出增加。

7.卫生院健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、公积金基数调整。               

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出211.76万元，其中：人员经费211.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.06万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度黄山区三口镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度黄山区三口镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

 

九、其他重要事项情况说明

（一）公用经费支出情况。

2024年度，黄山区三口镇卫生院公用经费支出0.06万元，与2023年持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山区三口镇卫生院无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日， 黄山区三口镇卫生院共有车辆1辆，为应急保障用车，本单位无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金6.54万元，具体情况如下

（1）村卫生室药品零差率补助财政拨款2.94万元，实际支出2.94万元，每年分4次按季度预拨到各村卫生室，年终绩效考核后再下拨剩余的10%，均用于村卫生室药品零差率补助该项目的实施，达到了预期目标。

（2）村卫生室运行补助经费财政拨款3万元，实际支出3万元，每年分4次按季度下拨到各村卫生室，均用于一体化村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出。

（3）三年过度后生活补助经费财政拨款0.6万元，实际支出0.6万元，每年按月发放，以保障三年过渡人员的最低生活，提升过渡人员生活质量。

我单位组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果如下：

2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中和五中全会精神，坚持以人民健康为中心，推进高质量发展，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，不断提高人民群众的获得感，为区内医联体的无缝对接和分级诊疗制度的实施及促进健康三口建设打下坚实基础。

这一年，我们在黄山区卫健委和三口镇党委政府的正确领导下，紧扣新时期党的卫生与健康工作方针，秉承“医者仁心，为民服务，和谐沟通，贵在平常”的服务理念，工作中努力践行“健康扶贫、公共卫生、扫黑除恶、应急救护、健康促进”，全院干部职工克服困难、凝聚合力、稳中求进，在深化优质服务基层行和经济管理年活动中持续发力，不断提升基层医疗机构的服务质量和服务效能，较好地完成了年初各项既定目标任务。

1.主要指标：2024年度门诊住院服务19099人次，公卫家庭医生签约服务323人次，累计服务19422人次。全镇共建立在管居民健康档案7676份，综合建档率100%，其中高血压在管档案893份，糖尿病在管档案267份，重精管理档案34份，65岁及以上老年人管理档案1118份。0-6儿童保健管理档案357份。共建孕保卡42人，产后访视 35人；疫苗接种311人次，其中二类疫苗接种156人次。

2.发展能力分析：本年度医疗收入136.19万元，其中医疗服务收入56.98万元，医疗服务收入占医疗收入之比为41.84%。业务活动支出费用为415.19万元，其中人员费用为211.7万元。人员支出占业务支出比重为50.10%。医疗盈余48.74万元，资产合计415.22万元，负债12.66万元，资产负债率3.05%。

我单位组织选取2024年度药品零差率补助开展绩效自评。评价结果如下：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本地常住人口数5897人，实际完成值5897人，资金支出合规率100%，2024年底已全部完成药品零差率补助款发放到位。二是通过发放药品零差率补助款，有效降低群众就诊费用，明显提升了村医的收入。三是发挥了财政资金的杠杆作用，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设有明显改善和提升，提高了群众在村卫生室的就诊率，确保小病不出村。四是通过年度绩效考核，各村卫生室的服务对象满意度达到95%以上。

项目支出绩效自评表

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

 

 

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