黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算

 

黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

目  录

第一部分 黄山区仙源镇卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置

 

第二部分 黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

附件1.2024年度项目支出绩效自评表

    2.2024年度XX项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算情况

 

第一部分 黄山区仙源镇卫生院概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区仙源镇卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

        黄山区仙源镇卫生院为全额拨款事业单位，总编制人数13人，实有在职在编人数13人，临聘人员4人，退休职工12人，院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位12张。

（二）主要职能

    1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作

二、机构设置

黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算包括本单位决算，无其他下属单位决算。

纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2024年12月31日，黄山区仙源镇卫生院实有各类人员29人，其中在职12人、退休12人、临聘人员4人，借调1人。

 

三、2024年度主要工作任务

2024年，本单位的主要工作任务:负责所在地的基本医疗服务，组织培训卫生技术人员。并对村卫生室进行业务指导及培训，做好基本公共卫生工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、加强业务学习，提升服务能力

    全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，争取完成年初确立的工作目标。

（二）、加强医疗质量管理

不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，改善服务态度，以群众满意为最高目标，努力构建和谐医患关系。

（三）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业

定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

（四）进一步落实家庭医生签约服务制度，

以乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，做到“小病不出村，大病不出县”，从源头上解决“看病难、看病贵”的问题。’

（五）加强党风廉政建设和职工思想道德建

做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。

 

 

第二部分 黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 黄山区仙源镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计522.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计522.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1.03万元，基本持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计522.05万元，其中：财政拨款收入250.65万元，占48.01%；事业收入257.13万元，占49.25%；经营收入0万元；其他收入14.27万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计490.29万元，其中：社会保障和就业支出31.75万元，占6.48%；卫生健康支出440.13万元，占89.77%；住房保障支出17.90万元，占3.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计250.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计250.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12.02万元，增加5.03%，主要原因：人员工资增加及人事部门规定其它奖励纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入250.65万元，占本年收入的48.01%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12.02万元，增加5.03%，主要原因：人员工资增加及人事部门规定其它奖励纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出250.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.20%;社会保障和就业（类）支出31.75万元，占12.67%；卫生健康（类）支出200.50万元，占79.99%；住房保障（类）支出17.90万元，占7.14%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.33万元，支出决算为250.65万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加及人事部门规定其它奖金。其中:基本支出250.65万元，占100%，项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.12万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.56万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为165.64万元，支出决算为183.93万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加及奖金。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）共他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，比年初预算多9.98万元，决算数大于预算数的原因是：国家基本药物制度补助经费纳入预算，支出增加。

7.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.84元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出250.65万元，其中：人员经费250.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他支出等；公用经费0.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括：生活补助。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度黄山区仙源镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度黄山区仙源镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度黄山区仙源镇卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度黄山区仙源镇卫生院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日， 黄山区仙源镇卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金8.0172万元.具体情况如下

（1）村卫生室药品零差率补助财政拨款3.2305万元，实际支出3.2305万元，每年分4次按季度预拨到各村卫生室，年终绩效考核后再下拨剩余的10%，均用于村卫生室药品零差率补助该项目的实施，达到了预期目标。

（2）村卫生室运行补助经费财政拨款2.4万元，实际支出2.4万元，每年分4次按季度下拨到各村卫生室，均用于一体化村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出。

（3）乡村医生养老保险单位缴费补助2024年度财政拨款2.3867万元，实际支出2.3867万元，预算执行率100%。本项目的实施，已达到预期目标，进一步落实乡村医生养老政策执行，着力提高乡村医生待遇，做到“应保尽保”，让在岗村医退休后能享受到企业职工养老保障。

我单位组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果如下：

2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民健康为中心，推进高质量发展，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，不断提高人民群众的获得感，为区内医联体的无缝对接和分级诊疗制度的实施及促进健康仙源建设打下坚实基础。

这一年，我们在黄山区卫健委和仙源镇党委政府的正确领导下，紧扣新时期党的卫生与健康工作方针，秉承“医者仁心，为民服务，和谐沟通，贵在平常”的服务理念，工作中努力践行“健康扶贫、新冠防控、公共卫生、扫黑除恶、应急救护、健康促进”，全院干部职工克服困难、凝聚合力、稳中求进，在深化优质服务基层行和经济管理年活动中持续发力，不断提升基层医疗机构的服务质量和服务效能，较好地完成了年初各项既定目标任务。

1.主要指标：2024年度门诊住院服务18678人次，家庭医生签约服务312人次。全镇共建立在管居民健康档案8308份，综合建档率90.83%，其中高血压在管档案964份，糖尿病在管档案292份，重精管理档案62份，65岁及以上老年人管理档案1271份。0-6儿童保健管理档案405份。

2.发展能力分析：本年度医疗收入171.71万元，其中医疗服务收入40.25万元，医疗服务收入占医疗收入之比为23.44%。业务活动支出费用为490.29万元，其中人员费用为233.49万元。人员支出占业务支出比重为47.62%。医疗活动支出440.13万元，资产合计462.67万元，负债6.48万元，资产负债率1.4%。

我单位组织选取2024年度药品零差率补助开展绩效自评。评价结果如下：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.2305万元，执行数为3.2305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本地常住人口数6461人，实际完成值6461人，资金支出合规率100%，2024年底已全部完成药品零差率补助款发放到位。二是通过发放药品零差率补助款，有效降低群众就诊费用，明显提升了村医的收入。三是发挥了财政资金的杠杆作用，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设有明显改善和提升，提高了群众在村卫生室的就诊率，确保小病不出村。四是通过年度绩效考核，各村卫生室的服务对象满意度达到95%以上。

项目支出绩效自评表

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

 

 

 

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