黄山区新明卫生院2024年度单位决算

黄山区新明卫生院2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 新明卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分新明卫生院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 新明卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件1.2024年度项目支出绩效自评表

     2.2024年度XX项目绩效评价报告

黄山区新明乡卫生院2024年度单位决算情况

第一部分 新明卫生院概况

一、主要职责

根据黄山市黄山区机构编制委员会文件《关于调整全区基层医疗卫生事业单位机构设置、职能配置和人员编制的通知》文件规定，黄山区新明乡卫生院主要职责是：

（一) 基本情况

  黄山区新明乡卫生院为差额拨款事业单位，总编制人数9人，实有在职在编人数8人，三支一扶1人，临聘人员2人，退休职工7人，借调1人。院内设有全科诊室（内科、外科、妇科、儿科）、公卫办及医技科室等，设住院床位6张。

（二）主要职能

    1、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品，提供政府卫生行政部门批准的其他基本医疗服务。

2、提供公共卫生服务，包括本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者等进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇的突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理，对本镇的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责乡村医生的技术指导和培训等工作。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：新明卫生院2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入2024年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

截至2024年12月31日，黄山区新明乡卫生院实有各类人员11人，其中在职8人、三支一扶1人，临聘人员2人。

第二部分 黄山区新明乡卫生院2024年度单位决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

黄山区新明乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄山区新明乡卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 新明卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 304.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 279.33  万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收入增加22.18万元，支出减少0.75万元。主要原因：人员社保公积金调整等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计304.45万元，其中：财政拨款收入153.68万元，占50.48%；事业收入64.81万元，占21.29%；经营收入0万元，占0%；其他收入85.96万元，占28.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计279.33万元，其中：基本支出266.17万元，占95.29%；项目支出13.16万元，占4.71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计153.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计153.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.84万元，下降2.44%，主要原因：社保公积金调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.68万元，占本年支出的55.02%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.84万元，减少2.44%。主要原因社保公积金调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出153.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.89万元，占12.29%；卫生健康支出123.81万元，占80.56%；住房保障支出10.98万元，占7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.17万元，支出决算为153.68万元，完成年初预算的133.95%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加及社保公积金调整。其中:基本支出140.52万元，占91.44%；项目支出13.16万元，占8.56%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为102.03万元，支出决算为113.41万元，完成年初预算的111.15%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加及奖金.

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，比年初预算数多6.58万元，决算数大于预算数的原因是：国家基本药物制度补助经费纳入预算，支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.42万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及奖金发放导致公积金基数上调，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出153.68万元，其中：人员经费127.83万元，主要包括:基本工资16.87万元、津贴补贴7.98万元、奖金43.04万元、伙食补助费0、绩效工资25.91万元、机关事业单位基本养老保险费12.56万元、职业年金缴费6.28万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金10.98万元、医疗费0.36万元、对个人和家庭的补助支出12.65万元；公用经费0.04万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区新明乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区新明乡卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山区新明乡卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山区新明乡卫生院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日， 黄山区新明乡卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6.58万元，占项目预算总额的83.19%。具体情况如下

村卫生室药品零差率

（1）补助财政拨款1.9万元，实际支出1.9万元，每半年拨付到各村卫生室，均用于村卫生室药品零差率补助该项目的实施，达到了预期目标。

（2）村卫生室运行补助经费财政拨款3万元，实际支出3万元，每半年下拨到各村卫生室，均用于一体化村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费、卫生室管护费用等公用支出。

我单位组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。评价2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民健康为中心，推进高质量发展，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，不断提高人民群众的获得感，为区内医联体的无缝对接和分级诊疗制度的实施及促进健康新明建设打下坚实基础。

这一年，我们在黄山区卫健委和新明乡党委政府的正确领导下，紧扣新时期党的卫生与健康工作方针，秉承“医者仁心，为民服务，和谐沟通，贵在平常”的服务理念，工作中努力践行“健康扶贫、新冠防控、公共卫生、扫黑除恶、应急救护、健康促进”，全院干部职工克服困难、凝聚合力、稳中求进，在深化优质服务基层行和经济管理年活动中持续发力，不断提升基层医疗机构的服务质量和服务效能，较好地完成了年初各项既定目标任务。主要指标：2024年度，新明乡卫生院门诊住院服务9411人次，医药总收入64.8万元；各村卫生室门诊服务787人次、公卫服务8162人次，药品零差率购销1.9万元，综合绩效考核服务对象满意度98%，2024年度综合绩效和公卫及家庭签约考核，均达到预期目标。全乡共建立在管居民健康档案5785份，综合建档率90.72%，其中高血压在管档案751份，糖尿病在管档案178份，重精管理档案37份，65岁及以上老年人管理档案1370份，0-6儿童保健管理档案262份，均达到任务目标。全乡5所村卫生室均达到规范化建设标准。全乡在岗村医4人，符合村医养老保险人员4人，均已纳入企业养老保险缴费规范管理。完成年度既定目标任务。

2.单位决算中项目绩效自评结果。本单位在2024年度单位决算中公开“村卫生室运行经费”等1个项目绩效自评结果。

对“村卫生室运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本地常住人口数7101人，实际完成值7101人，资金支出合规率100%，2024年底已全部完成药品零差率补助款发放到位。二是通过发放村卫生室运行经费，用于村卫生室的水电费、信息化经费、房屋维修、设备更新、处方票据等低值易耗品、医疗风险金等费用。为保障村卫生室正常运转。确保小病不出村。三是通过年度绩效考核，各村卫生室的服务对象满意度达到90%以上。

表一

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。