索引号：	003145942/202603-00002	信息分类：	本部门预算
主题分类：	卫生、体育	发文日期：
发布机构：	黄山区卫生健康委员会	发布日期：	2026-03-02
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算

作者：黄山区卫生健康委员会发布时间：2026-03-02 15:18 信息来源：黄山区卫生健康委员会阅读次数：次

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黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算

2026年3月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年收支预算总表

2.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年收入预算总表

3.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算总表

4.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算支出表

6.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年基本支出表

10.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出表

11.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府采购预算支出表

12.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区妇幼保健和计划生育服务资源优化整合方案的通知》文件规定，黄山区妇幼保健计划生育服务中心主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼有保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训、项目管理和技术支持工作。

二、预算单位构成

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区妇幼保健计划生育服务中心本级	公益一类事业单位	独立核算

截至2025年12月31日，黄山区妇幼保健计划生育服务中心实有各类人员57人，其中在职25人、离休0人、退休21人长聘6人，退休返聘2人，劳务派遣3人。

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，推动妇幼健康事业高质量发展

坚持党建统领全局，扎实推进2026年妇幼健康事业高质量发展。全年将学习贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神作为首要政治任务，紧扣卫生健康事业高质量发展主题，以党的创新理论武装头脑、指导实践。充分发挥党支部战斗堡垒作用，深化党建与业务深度融合。

（二）细化工作举措，巩固落实母婴安全五项制度

深入实施省级《母婴安全行动提升计划》,巩固落实母婴安全五项制度。助产机构常态化开展危重孕产妇救治和新生儿救治应急演练，促进医务人员熟练掌握应急处置流程，提高应变能力，筑牢母婴安全保障线。

（三）强化保健服务，促进儿童全面健康发展

启动基层儿童早期发展项目和0～6岁儿童孤独症筛查干预服务试点。扎实推进婴幼儿营养喂养咨询指导能力提升培训项目，继续开展世界母乳喂养周宣传活动。继续实施儿童营养改善项目，加强婴幼儿营养喂养指导和儿童口腔保健服务，推进儿童眼保健服务规范落实。

（四）拓宽服务范围，提升出生缺陷综合防治能力

1.充分发挥妇幼保健信息系统、出生缺陷主题宣传活动和社会公益行动的平台作用，开展多形式的出生缺陷防治科普宣教系列工作。

2.继续加强婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、产前筛查（诊断）和新生儿疾病筛查的质量控制管理。推进开展助产机构新生儿听力筛查工作。推进产前诊断（筛查）网络建设。

3.根据国家和省、市级出生缺陷能力提升计划，及时制定区级《出生缺陷能力提升计划实施方案》。

4.做好计划生育技术服务。继续做好围绝经期妇女取环服务，对辖区内45-60周岁妇女开展绝经取环宣教率达95%以上。结合国家基本公共卫生服务项目实施，提高避孕药具发放服务可及性，免费药具发放率和随访率达90%以上。

（五）树牢全生命周期理念，提供均等化全程服务

坚持把“全周期保障人民健康”的理念贯穿到妇幼健康工作的全过程、各环节，为妇女儿童提供系统、连续、规范的全程服务。贯彻实施2026年农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案。加强人员培训和项目过程质控，提高筛查质量。做好年度辖区适龄妇女“两癌”筛查实施规划和方案的实施工作。

（六）强化体系建设，提升妇幼健康服务能力

1.实施妇幼保健机构能力建设。积极开展区级妇幼保健机构重点科室能力建设，加强人才队伍建设，积极参加基层产科、新生儿科、儿童保健和出生缺陷防治人员培训，提升业务水平和服务能力。

2.持续推进妇幼保健机构标准化建设。

3.参与省域妇幼健康“大手拉小手”行动。利用“云上妇幼”开展远程会议、学习、培训，争取与省妇幼保健院、省儿童医院进行协作，畅通专家会诊、转诊功能，保障线上会诊转诊服务频次，方便群众救治。

4.拓宽服务范围，加强专科建设。

5.注重主动作为，强化妇幼健康行业监管。

（七）加强部门协作，宣传弘扬妇幼健康文化

梳理妇幼健康相关主题日，做好主题宣传策划工作。加强与妇联、行业协会、学会、工会、共青团等群团组织的交流合作，提供妇幼健康专家资源，在传统宣传方式的基础上，充分利用新媒体，围绕当前普遍关注的健康热点话题和内容，开展全方位、立体式健康教育，广泛传播科学知识，主动发声解疑释惑。加强宣传队伍建设，利用“云上妇幼”远程医疗平台在全区开展健康教育和宣传能力培训。

（八）加强行风建设，坚守妇幼健康行业安全底线

落实中央八项规定精神，驰而不息改进作风。加强妇幼健康行风建设，营造风清气正的行业生态，塑造行业良好形象。开展妇幼健康文化特色单位建设，强化正面宣传报道和舆论引导，密切关注社会舆情和群众需求，争创人民群众满意的妇幼保健机构，营造良好社会氛围。

第二部分 2026年单位预算表

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

			单位公开表1
表一、2026年收支总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	720.10	一、一般公共服务支出	0.45
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.03
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	642.79
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	34.04
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	720.10	本年支出小计	745.31
上年结转	25.21	结转下年
一般公共预算	25.21	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	745.31	支出总计	745.31

单位公开表2

表二、收入预算总表

[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

745.31

720.10

25.21

黄山市黄山区卫生健康委员会

745.31

720.10

25.21

　黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心

745.31

720.10

25.21

				单位公开表3
表三、2026年支出总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	745.31	426.69	318.62
201	一般公共服务支出	0.45	0.45
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64
210	卫生健康支出	642.79	324.17	318.62
21004	公共卫生	628.55	309.93	318.62
2100403	妇幼保健机构	584.39	309.93	274.46
2100408	基本公共卫生服务	41.38		41.38
2100409	重大公共卫生服务	0.17		0.17
2100499	其他公共卫生支出	2.61		2.61
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24
22102	住房改革支出	34.04	34.04
2210201	住房公积金	34.04	34.04

					单位公开表4
表四、2026年财政拨款收支总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	720.10	一、一般公共服务支出	0.45	0.45
其中：国库管理非税收入	307.16	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	68.03	68.03
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	642.79	642.79
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	34.04	34.04
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	720.10	本年支出小计	745.31	745.31
上年结转	25.21	结转下年
一般公共预算	25.21	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	745.31	本年支出小计	745.31	745.31

					单位公开表5
表五、2026年一般公共预算支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	745.31	426.69	402.90	23.80	318.62
201	一般公共服务支出	0.45	0.45		0.45
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	67.91	0.13
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	67.91	0.13
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13		0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	45.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	22.64
210	卫生健康支出	642.79	324.17	300.95	23.22	318.62
21004	公共卫生	628.55	309.93	286.71	23.22	318.62
2100403	妇幼保健机构	584.39	309.93	286.71	23.22	274.46
2100408	基本公共卫生服务	41.38				41.38
2100409	重大公共卫生服务	0.17				0.17
2100499	其他公共卫生支出	2.61				2.61
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	14.24
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	14.24
221	住房保障支出	34.04	34.04	34.04
22102	住房改革支出	34.04	34.04	34.04
2210201	住房公积金	34.04	34.04	34.04

				单位公开表6
表六、2026年一般公共预算基本支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	426.69	402.90	23.80
301	工资福利支出	371.86	371.86
30101	基本工资	135.57	135.57
30102	津贴补贴	6.04	6.04
30103	奖金	77.34	77.34
30107	绩效工资	35.29	35.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	45.27
30109	职业年金缴费	22.64	22.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	34.04	34.04
30114	医疗费	1.08	1.08
302	商品和服务支出	23.80		23.80
30201	办公费	4.25		4.25
30209	物业管理费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	31.04	31.04
30302	退休费	31.04	31.04

				单位公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出





注: 黄山区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				单位公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			单位公开表9
表九、2026年基本支出总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	426.69	426.69
301	工资福利支出	371.86	371.86
30101	基本工资	135.57	135.57
30102	津贴补贴	6.04	6.04
30103	奖金	77.34	77.34
30107	绩效工资	35.29	35.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	45.27
30109	职业年金缴费	22.64	22.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	34.04	34.04
30114	医疗费	1.08	1.08
302	商品和服务支出	23.80	23.80
30201	办公费	4.25	4.25
30209	物业管理费	10.00	10.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.75	3.75
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.58
303	对个人和家庭的补助	31.04	31.04
30302	退休费	31.04	31.04

								单位公开表10
表十、2026年项目支出总表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	318.62	293.41			25.21
	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	318.62	293.41			25.21
出生缺陷防治提升（新生儿疾病筛查和听力筛查）	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	0.49				0.49
2026_基本公共卫生服务	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	29.53	29.53
(需控制)免费产前筛查区级补助	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	4.72	3.25			1.47
(需控制)免费婚前医学检查区级补助	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	5.63	5.63
(需控制)运行成本性支出	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	258.63	250.00			8.63
2025_基本公共卫生服务	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	11.85				11.85
重大传染病防控经费	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	0.17				0.17
综合保障业务费	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00
妇幼健康水平提升工程	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心	2.61				2.61

						单位公开表11
表十一、2026年政府采购支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心						单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金



注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据.

					单位公开表12
表十二、2026年政府购买服务支出表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额





注：黄山区妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

							单位公开表13
2026年部门预算项目绩效目标表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)		年度预算安排		项目内容		绩效目标
	黄山市黄山区卫生健康委员会		303.99
050009	黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心		303.99
	其他运转类		264.12
050009	出生缺陷防治提升（新生儿疾病筛查和听力筛查）		0.49		【项目概况】：为满足群众妇幼保健服务需求，提高我区妇女儿童健康水平，提升出生人口素质、促进社会、经济协调发展，预防先天性缺陷和遗传性疾病的健康教育,在全区实施民生实事新生儿疾病筛查项目。		无
050009	(需控制)运行成本性支出		258.63		【项目概况】：单位日常运转各项支出		【总体目标】为全区至少25000人妇女儿童健康水平提升提供服务，保障人民的身体素质，让广大人民群众在家门口就能享受各项优质服务。【产出指标-数量指标】指标1:为全区妇女儿童健康水平提升提供服务(≥25000人次) 【产出指标-质量指标】指标1:疾病检测率达标率(≥90%) 【产出指标-时效指标】指标1:加强各方面建设，为妇女儿童提供优质服务(≥12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤250万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:使广大人民群众及时享受国家各类免费政策，减少经济负担(有效降低) 【效益指标-社会效益指标】指标1:使广大服务对象提高了自我保健意识，使其变被动为主动，积极、定期进行各项检查，及时享受国家基本卫生公共服务，优生优育，有利于社会发展。(有效提高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:切实提高了对妇女儿童的服务供给能力，提升了文明服务形象(有效提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%)
050009	综合保障业务费		5		【项目概况】：保障单位日常运转人员类支出		【总体目标】保障单位日常运转人员类支出【产出指标-数量指标】指标1:在编在岗职工数(25人) 【产出指标-质量指标】指标1:资金使用合规(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:工作目标完成率(100%) 【产出指标-成本指标】指标1:人员经费总成本(5万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:有效补充单位经费(有效) 【效益指标-社会效益指标】指标1:工作得到有效开展(有效) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:有效提高了对妇女儿童的服务供给能力(有效提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度(100%)
	本级项目		39.9
050009	(需控制)免费产前筛查区级补助		4.72		【项目概况】：加强出生缺陷防治工作,促进我区产前筛查率稳步提高，到2030年达到80%以上，完成《“健康中国2030”规划纲要》目标要求。		【总体目标】在我区开展产前筛查工作。加强出生缺陷防治工作,促进我区产前筛查率稳步提高，达到国家卫健委《出生缺陷防治能力提升计划（2023-2027）》2027 年全区产前筛查率不低于 90％的目标要求。【产出指标-数量指标】指标1:完成产前筛查出生缺陷防治对象(≤500人) 【产出指标-质量指标】指标1:筛查合格率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤32500元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻孕产妇家庭经济负担程度(改善程度明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对增强群众的获得感和幸福感的影响(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续增强群众的获得感和幸福感(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意率(≥95%)
050009	(需控制)免费婚前医学检查区级补助		5.63		【项目概况】：贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》《民法典》相关要求,充分尊重公民知情权、选择权,注重保护个人隐私。通过实行免费婚前健康检查,逐步提高婚前健康检查率,普及婚育保健知识,减少出生缺陷发生率，防止与婚姻和生殖有关的传-5-染病、遗传病的发生与传播。守好出生缺陷防治第一关口，优生优育促进人口质量提升。开展婚检规范化门诊建设,提高婚检质量。		【总体目标】完成免费婚前健康检查约1250人，婚检率稳定在85％左右，保证婚检工作质量；【产出指标-数量指标】指标1:完成婚检人数(≥1250人) 【产出指标-质量指标】指标1:婚检疾病检出率(>8%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤56250元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻部分家庭经济负担程度(改善明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对增强群众的获得感和幸福感的影响(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续增强群众的获得感和幸福感《br》定(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%)
050009	2026_基本公共卫生服务		29.53		【项目概况】：1.提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平；2.为尽早发现新生儿遗传代谢病和听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗；3.为提高出生人口素质，2026年继续为全省准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，预防和减少神经管缺陷的发生。4.为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项免费孕前优生健康检查服务。		【总体目标】 1.进一步提高农村地区适龄妇女“两癌”筛查覆盖率，2026 年完成7300人 35-64 岁适龄妇女两癌筛查，其中 35-45 岁妇女宫颈癌筛查率达到 40％。.普及“两癌”防治知识，提高农村妇女自我保健意识。适龄妇女宫颈癌和乳腺癌防治核心知识知晓率达到 80％以上，提高“两癌”筛查质量和效率，促进早诊早治，宫颈癌筛查早诊率达到 90％以上，乳腺癌筛查早诊率达到 70％以上。2.2026年底，全区新生儿四种遗传代谢病：先天性甲状腺功能减低症（CH）、苯丙酮尿症（PKU）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、葡萄糖-6-磷酸酶脱氢酶缺乏症（G-6-PD）、串联质谱法 26 种新生儿遗传代谢病筛查(MS／MS)筛查率达到 98％以上，新生儿听力筛查率达到 95％以上。3.为提高出生人口素质，2026 年继续为全区准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，预防和减少神经管缺陷的发生。4.建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，目标人群覆盖率达到 88％以上，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。【产出指标-数量指标】指标1:两癌检查人次(7300人次) 指标2:辖区内出生新生儿接受免费疾病筛查服务人数占比(≥98%) 指标3:叶酸发放任务数(≥800人) 指标4:孕优检查人数(≥350对) 【产出指标-质量指标】指标1:宫颈癌早诊率(≥90%) 指标2:乳腺癌早诊率(≥70%) 指标3:新生儿四种遗传代谢病筛查率(≥98%) 指标4:新生儿听力筛查率(≥95%) 指标5:增补叶酸知识知晓率(≥95%) 指标6:叶酸服用率(≥90%) 指标7:孕优生育妇女参检率(≥22%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成时间(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤67.15万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻部分家庭经济负担程度改善明显(改善明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对增强群众的获得感和幸福感的影响(影响明显) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:基本公共卫生服务水平(有效提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务群众满意度(≥90%)
							单位公开表14
表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
[050009]黄山市黄山区妇幼保健计划生育服务中心								单位：万元
“三公”经费合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费
4.50				2.50				2.50	2.00

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年收支总预算754.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年收入预算745.31万元，其中：本年收入720.1万元，上年结转收入25.21万元。

（一）本年收入720.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入720.1万元，占96.62%，比2025年预算增加39.51万元，增长5.81%，增长原因主要一是人员工资正常调整以及相应社保住房公积金增加，二是开展的项目所需资金预算少量增加；政府性基金预算拨款收入0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2025年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，与2025年预算持平；单位资金收入0万元，与2025年预算持平。

（二）上年结转收入25.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入25.21万元，占3.38%，比2025年预算增加17.72万元，增长236.58%，增长原因主要是部分项目未清算未完成支付；政府性基金预算拨款收入0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2025年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，与2025年预算持平；单位资金收入0万元，与2025年预算持平。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年支出预算745.31万元，比2025年预算增加57.23万元，增长8.32%，增长原因主要一是人员工资正常调整以及相应社保住房公积金增加，二是开展的项目所需资金预算少量增加。其中：基本支出426.69万元，占57.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出318.62万元，占42.75%，主要用于主要用于单位职务职能项目的专用材料费及委托业务费、办公费、宣传费用等支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款收支预算745.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款745.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入720.1万元，上年结转25.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.45万元，占0.06%；社会保障和就业支出68.03万元，占9.13%；卫生健康支出642.79万元，占86.24%；住房保障支出34.04万元，占4.57%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算拨款745.31万元，比2025年预算拨款增加57.23万元，增长8.32%，主要原因：一是人员工资正常调整以及相应社保住房公积金增加；二是开展的项目所需资金预算少量增加以及部分项目未清算未完成支付结转到2026年度。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共服务支出0.45万元，占0.06%；社会保障和就业支出68.03万元，占9.13%；卫生健康支出642.79万元，占86.24%；住房保障支出34.04万元，占4.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2026年预算0.45万元，与2025年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算0.13万元，比2025年预算增加0.01万元，增长8.33%，增长原因主要是退休人员增加1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算45.27万元，比2025年预算增加2.94万元，增长6.95%，增长原因主要是在职人员工资调整缴费基数上升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算22.64万元，比2025年预算增加0.97万元，增长6.95%，增长原因主要是在职人员工资调整缴费基数上升。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算584.39万元，比2025年预算增加29.02万元，增长5.23%，增长原因主要是人员工资待遇上调以及上年度结转资金运行资金8.63万元。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算41.38万元，比2025年预算增加19.71万元，增长2274.25%，增长原因主要是该项目2026年度部分项目资金支出增加以及结转2025年度项目资金11.85万元。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2026年度预算0.17万元，为2025年度项目结转资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2026年预算2.61万元，比2025年预算增加0.55万元，增长26.7%，增长原因主要是2025年度项目结转资金少量增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算13.05万元，比2025年预算增加1.19万元，增长9.12%，增长原因主要是在职人员工资调整缴费基数上升。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算34.04万元，比2025年预算增加2.2万元，增长6.91%，增长原因主要是在职人员工资调整缴费基数上升。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出426.69万元，其中：人员经费402.9万元，公用经费23.8万元。

（一）人员经费402.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.8万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年预算共安排项目支出318.62万元，比2025年预算增加29.42万元，增长10.17%，增长原因主要是该项目2026年度部分项目资金支出增加以及结转2025年度项目资金11.85万元。主要包括：本年财政拨款安排 293.41万元（其中：一般公共预算拨款安排 293.41万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 25.21万元（其中：一般公共预算拨款安排25.21万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区妇幼保健计划生育服务中心单位“三公”经费支出预算4.5万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费2.5万元，与2025年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，与2025年预算持平，主要用于接待上级视察调研和检查督导、基层业务往来等公务活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 妇计中心“运行成本支出”项目。

（1）项目概述。妇计中心“运行成本支出”项目，主要包括其他工资福利支出、聘用人员工资、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、专用设备购置、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助支出等经费支出，保障中心各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。

确保维护黄山区妇计中心工作有序进行，保障各项工作有效开展。

（3）实施主体。

黄山区妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间

2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。中心日常运行支出，支出经费包括：其他工资福利支出、聘用人员工资、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、专用设备购置、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

（6）年度预算安排。财政拨款预算258.63万元，其中：其他工资福利支出25.75万元、聘用人员工资50万元、伙食补助费11.52万元、办公费8.71万元、印刷费2万元、水费0.65万元、电费7万元、邮电费4.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费15万元、劳务费10万元、委托业务费20万元、专用材料费35万元、专用设备购置50万元、会议费1万元、培训费5万元、其他商品服务支出6万元、其他对个人和家庭补助支出4万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山区妇幼保健计划生育服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区妇幼保健计划生育服务中心固定资产总金额2700.47万元，较上年增加26.86万元，其中：土地、房屋及构筑物1245.22万元、设备1404.11万元、其他资产51.14万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的设备1台（套），单位价值100万元以上的设备2台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区妇幼保健计划生育服务中心2026年度项目支出绩效目标

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