索引号： 11341003003145707X/202202-00002 信息分类： 部门预算情况
主题分类： 财政、金融、审计 发文日期： 2022-02-14
发布机构： 区纪委监委 发布日期： 2022-02-28
生效日期： 有效 废止日期：
发布文号： 关键词： 部门预算
内容概述： 有效性： 有效

黄山区纪委监委2022年部门预算

作者：黄山区信息公开 发布时间：2022-02-28 16:54 信息来源：黄山区政府办 阅读次数：次
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黄山区纪委监委2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

   

目    录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(或单位)预算表

1.黄山区纪委2022年收支预算总表

2.黄山区纪委2022年收入预算总表

3.黄山区纪委2022年支出预算总表

4.黄山区纪委2022年基本支出预算总表

5.黄山区纪委2022年项目支出表

6.黄山区纪委2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山区纪委2022年一般公共预算支出表

8.黄山区纪委2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山区纪委2022年政府性基金预算支出表

10.黄山区纪委2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山区纪委2022年政府采购预算支出表

12.黄山区纪委2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山区纪委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区纪委2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党（工）委、党组、各乡镇党委的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委、市纪委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；会同有关方面做好全区派驻机构、乡镇纪委、区直有关单位内设纪检机构以及区属国有企业、医院领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山区纪委2022年度部门预算包括区纪委本级、区反腐倡廉警示教育中心单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黄山区纪委本级

行政单位

 

2

区反腐倡廉警示教育中心

全额拨款事业单位

 

截至2021年12月31日，黄山区纪委及所属单位实有各类人员75人，其中在职56人、临聘人员3人，退休16人。

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照十九届中央纪委六次全会和省纪委十一届二次全会部署，全面落实市委七届二次全会、市纪委七届二次全会和区委要求，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉运用党的百年奋斗历史经验，贯通运用正风肃纪反腐历史经验，以伟大建党精神凝神聚魄，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面推进清廉黄山区建设，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，从严从实加强自身建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为打造高水平国际旅游目的地、加快美丽中国先行区建设提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

 

第二部分   2022年部门预算表

    

黄山区纪委2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

  

表1

2022年部门收支总表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                             单位：万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,125.10

一、一般公共服务支出

926.22

       其中：中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

       其中：中央转移支付收入

 

四、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育支出

 

       其中：中央转移支付收入

 

六、科学技术支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

98.05

五、单位资金收入

 

九、卫生健康支出

26.81

       其中：事业收入

 

十、节能环保支出

 

          事业单位经营收入

 

十一、城乡社区支出

 

          上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

          附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

          其他收入

 

十四、资源勘探信息等事务支出

 

 

 

十五、商业服务业等事务支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

74.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务利息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

1,125.10

本  年  支  出  小  计

1,125.10

 

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收   入   总   计

1,125.10

支　出  总　计

1,125.10

 

表2

2022年部门收入总表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                                                                             单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1125.10

1125.10

1125.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共黄山市黄山区纪律检查委员会

1125.10

1125.10

1125.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共黄山市黄山区纪律检查委员会本级

1125.10

1125.10

1125.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

2022年部门支出总表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                        单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

1125.10

765.10

360.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

926.22

566.22

360.00

 

 

 

　20111

　纪检监察事务

923.37

563.37

360.00

 

 

 

　　2011101

　　行政运行

904.76

544.76

360.00

 

 

 

　　2011150

　　事业运行

18.61

18.61

 

 

 

 

　20136

　其他共产党事务支出

2.85

2.85

 

 

 

 

　　2013699

　　其他共产党事务支出

2.85

2.85

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.05

98.05

 

 

 

 

　20805

　行政事业单位养老支出

98.05

98.05

 

 

 

 

　　2080501

　　行政单位离退休

0.60

0.60

 

 

 

 

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.97

64.97

 

 

 

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

32.48

32.48

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.81

26.81

 

 

 

 

　21011

　行政事业单位医疗

26.81

26.81

 

 

 

 

　　2101101

　　行政单位医疗

25.65

25.65

 

 

 

 

　　2101102

　　事业单位医疗

1.17

1.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

74.03

74.03

 

 

 

 

　22102

　住房改革支出

74.03

74.03

 

 

 

 

　　2210201

　　住房公积金

74.03

74.03

 

 

 

 

  

表4

2022年部门财政拨款收支总表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                        单位：万元

          收            入             

支          出

 项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,125.10

一、本年支出

1,125.10

（一）一般公共预算拨款

1,125.10

（一）一般公共服务支出

926.22

（二）政府性基金预算拨款

 

（二）外交支出

 

（三）国有资本经营预算拨款

 

（三）国防支出

 

 

 

（四）公共安全支出

 

二、上年结转

 

（五）教育支出

 

（一）一般公共预算拨款

 

（六）科学技术支出

 

（二）政府性基金预算拨款

 

（七）文化旅游体育与传媒支出

 

（三）国有资本经营预算拨款

 

（八）社会保障和就业支出

98.05

 

 

（九）卫生健康支出

26.81

 

 

（十）节能环保支出

 

 

 

（十一）城乡社区支出

 

 

 

（十二）农林水支出

 

 

 

（十三）交通运输支出

 

 

 

（十四）资源勘探信息等事务支出

 

 

 

（十五）商业服务业等事务支出

 

 

 

（十六）金融支出

 

 

 

（十七）援助其他地区支出

 

 

 

（十八）自然资源海洋气象等支出

 

 

 

（十九）住房保障支出

74.03

 

 

（二十）粮油物资储备支出

 

 

 

（二十一）灾害防治及应急管理支出

 

 

 

（二十二）预备费

 

 

 

（二十三）其他支出

 

 

 

（二十四）转移性支出

 

 

 

（二十五）债务还本支出

 

 

 

（二十六）债务利息支出

 

 

 

（二十七）债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

（一）一般公共预算结转结余

 

 

 

（二）政府性基金预算结转结余

 

 

 

（三）国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收   入   总   计

1,125.10

支　出  总　计

1,125.10

 

表5

2022年部门一般公共预算支出表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                      单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目

支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

1125.10

765.10

631.52

133.59

360.00

201

一般公共服务支出

926.22

566.22

432.73

133.49

360.00

　20111

　纪检监察事务

923.37

563.37

432.73

130.64

360.00

　　2011101

　　行政运行

904.76

544.76

414.12

130.64

360.00

　　2011150

　　事业运行

18.61

18.61

18.61

 

 

　20136

　其他共产党事务支出

2.85

2.85

 

2.85

 

　　2013699

　　其他共产党事务支出

2.85

2.85

 

2.85

 

208

社会保障和就业支出

98.05

98.05

97.96

0.10

 

　20805

　行政事业单位养老支出

98.05

98.05

97.96

0.10

 

　　2080501

　　行政单位离退休

0.60

0.60

0.51

0.10

 

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.97

64.97

64.97

 

 

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

32.48

32.48

32.48

 

 

210

卫生健康支出

26.81

26.81

26.81

 

 

　21011

　行政事业单位医疗

26.81

26.81

26.81

 

 

　　2101101

　　行政单位医疗

25.65

25.65

25.65

 

 

　　2101102

　　事业单位医疗

1.17

1.17

1.17

 

 

221

住房保障支出

74.03

74.03

74.03

 

 

　22102

　住房改革支出

74.03

74.03

74.03

 

 

　　2210201

　　住房公积金

74.03

74.03

74.03

 

 

 

表6

2022年部门一般公共预算基本支出表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                         单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

765.10

631.52

133.59

301

工资福利支出

629.49

629.49

 

　30101

　基本工资

247.57

247.57

 

　30102

　津贴补贴

146.13

146.13

 

　30103

　奖金

19.74

19.74

 

　30107

　绩效工资

6.86

6.86

 

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

64.97

64.97

 

　30109

　职业年金缴费

32.48

32.48

 

　30110

　职工基本医疗保险缴费

25.99

25.99

 

　30112

　其他社会保障缴费

0.90

0.90

 

　30113

　住房公积金

74.03

74.03

 

　30114

　医疗费

0.83

0.83

 

　30199

　其他工资福利支出

10.00

10.00

 

302

商品和服务支出

133.59

 

133.59

　30201

　办公费

6.32

 

6.32

　30202

　印刷费

4.00

 

4.00

　30204

　手续费

0.30

 

0.30

　30205

　水费

0.55

 

0.55

　30206

　电费

2.24

 

2.24

　30207

　邮电费

3.00

 

3.00

　30209

　物业管理费

0.35

 

0.35

　30211

　差旅费

5.50

 

5.50

　30213

　维修（护）费

4.00

 

4.00

　30215

　会议费

1.50

 

1.50

　30216

　培训费

2.28

 

2.28

　30217

　公务接待费

2.34

 

2.34

　30226

　劳务费

8.00

 

8.00

　30227

　委托业务费

2.70

 

2.70

　30228

　工会经费

9.72

 

9.72

　30231

　公务用车运行维护费

20.00

 

20.00

　30239

　其他交通费用

52.84

 

52.84

　30299

　其他商品和服务支出

7.95

 

7.95

303

对个人和家庭的补助

2.03

2.03

 

　30302

　退休费

0.51

0.51

 

　30305

　生活补助

1.52

1.52

 


表7

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

 

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                       单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

024001

中共黄山市黄山区纪律检查委员会本级

47.34

 

45.00

20.00

2.34

 

表8

2022年部门政府性基金预算支出表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                        单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表9

2022年部门项目支出表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                        单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

360.00

360.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

办案业务费

中共黄山市黄山区纪律检查委员会本级

135.00

135.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

纪检监察体制改革费

中共黄山市黄山区纪律检查委员会本级

120.00

120.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

纪检监察业务费(监督检查、责任清单管理、宣传、培训、惩防体系建设)

中共黄山市黄山区纪律检查委员会本级

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2022年部门政府采购支出表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                       单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2022年部门政府购买服务支出表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                           单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

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表12

2022年部门预算项目绩效目标表

024-中共黄山市黄山区纪律检查委员会                              单位：万元

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

项目资金

项目内容

绩效目标

 

合计

360.00

 

 

 

 

360.00

 

 

　024001

　中共黄山市黄山区纪律检查委员会本级

360.00

 

 

 

　　[22]其他运转类

360.00

 

 

 

　　　办案业务费

135.00

【项目概况】：纪委办案经费

【总体目标】
把反腐败斗争贯穿于现代化建设全过程，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、国企改革、公共资源交易、乡村振兴等方面的腐败问题，严肃查处对党不忠诚、阳奉阴违的“两面人”。上下联动，一体深化金融领域反腐。结合全国政法队伍教育整顿，加大政法系统全面正风肃纪、反腐强警力度，坚决清除害群之马、整治顽瘴痼疾。严肃查处“雅贿”“影子股东”等隐性腐败问题和党员干部利用职权向企业违规借贷、在企业违规持股、向企业违规高利放贷牟利等违纪违法行为。一体推进追逃防逃追赃工作，持续深化“天网行动”。使党员干部因敬畏而“不敢”，因制度而“不能”，因觉悟而“不想”，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。
【产出指标-数量指标】
指标1:办案件数(≥10件)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(≤1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:财政综合保障(≤10万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标(通过查办案件挽回经济损失)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:社会效益指标(让群众在反腐“拍蝇”中获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标(优化政治生态环境)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:可持续影响指标(不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)
指标2:公众满意度(≥95%)

 

　　　纪检监察体制改革费

120.00

【项目概况】：区纪委车辆购置、内网平台建设维护

【总体目标】
发挥改革先导、突破、创立作用，加强对下级纪委的领导、指导和规范，持续深化乡镇纪检监察体制改革。完善监督检查审查调查协作配合、案件办理内部沟通衔接等方面的程序，加强纪检监察机关与审判机关、检察机关、公安机关等互相配合、互相制约。认真落实《关于深化纪委监委派驻机构改革的实施意见》，加强对派驻监督领导，会同区委政法委建立定期会商沟通协作机制，统筹公检法政治处、派驻纪检监察组的力量，形成监督合力。完善工作和考核评价机制，逐步扩展垂直管理单位和部分以上级管理为主单位纪检监察体制改革，做深做实“嵌入式”轮驻监督工作。
【产出指标-数量指标】
指标1:综合派驻纪检监察组办结信访件和问题线索(≥5次)
指标2:监督检查次数(≥5次)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(≤1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:财政综合保障(≥100万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标(通过巡察、监督检查促进单位工作规范，更好促进经济社会发展。)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:社会效益指标(坚定稳妥保持惩治腐败高压态势。使党员干部因敬畏而“不敢”，因制度而“不能”，因觉悟而“不想”，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标(常态开展“重点项目监察护航”行动，持续落实区纪委监委推进实施“156”行动服务保障重点项目和民营企业发展八条措施，严格执行政商交往正负面清单。)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:可持续影响指标(以“1 N”专项整治为抓手，聚焦教育医疗、“三资”管理、征地拆迁补偿、工程建设、公共资源交易、就业创业、养老社保医保、生态环境、食品药品安全、执法司法等群众高度关注、反映强烈的重点领域，既抓顽瘴痼疾，又抓苗头和倾向，切实解决好群众“急难愁盼”问题。)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)
指标2:公众满意度(≥95%)

 

　　　纪检监察业务费(监督检查、责任清单管理、宣传、培训、惩防体系建设)

105.00

【项目概况】：区反腐倡廉警示教育中心建设费

【总体目标】
突出政治监督首责。严格落实“一事一清单”、政治要件专项台账、“三查三问”、“两报一看”闭环机制，加强对贯彻落实党的十九届五中全会精神和党章党规党纪、宪法法律法规执行情况的监督检查。紧紧围绕习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神、中央巡视反馈问题和专项检查意识形态工作责任制、选人用人工作反馈意见整改，督促抓好落实。聚焦区六届五次党代会部署、“十四五”规划实施、深化供给侧结构性改革、长三角一体化发展战略、融杭接沪以及巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、落实“六稳六保”、加强生态文明建设、巩固脱贫攻坚推动乡村振兴等重大任务部署，督促落地见效。不断创新纪检监察工作理念、思路、制度、机制，以服务保障现代化建设的有效举措，大力推进清廉建设，推动形成全区上下在贯彻落实新发展理念、构建新发展格局中自觉对标对表，认真履职尽责。
【产出指标-数量指标】
指标1:全年开展行政执法宣传(≥6次)
指标2:全年开展业务培训(≥2次)
指标3:开展2022年监督检查(≥120家)
【产出指标-质量指标】
指标1:宣传覆盖率(100%)
指标2:业务培训完成率(100%)
指标3:经费支出合规率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:宣传完成时间(≤1年)
指标2:培训完成时间(≤1年)
指标3:经费支出时效性(≤1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:财政综合保障(≤10万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标(不断创新纪检监察工作理念、思路、制度、机制，以服务保障现代化建设的有效举措，大力推进清廉建设，推动形成全区上下在贯彻落实新发展理念、构建新发展格局中自觉对标对表，认真履职尽责。)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:社会效益指标(不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动全区广大党员干部立志做党的光荣传统和优良作风的忠实传人，不断增强意志力、坚忍力、自制力，为党分忧、为国尽责、为民奉献，勇于担苦、担难、担重、担险，以实际行动诠释对党的忠诚。)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标(通过监督检查，减少生态环境破坏。)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:可持续影响指标(严肃查处权钱交易、商业贿赂等损害政商关系和营商环境问题，着力构建亲清政商关系。)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)
指标2:公众满意度(≥95%)

 


第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区纪委2022年收支总预算1125.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山区纪委2022年收入预算1125.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1125.10万元，占100%，比2021年预算增加62.64万元，增长5.9%，增长原因主要是纪检监察事务的项目支出增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山区纪委2022年支出预算1125.10万元，比2021年预算增加62.64万元，增长5.9%，增长原因主要是纪检监察事务的项目支出增加；其中，基本支出765.10万元，占68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出360万元，占32%，主要用于办公办案业务等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区纪委2022年财政拨款收支预算1125.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1125.10万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1125.10万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出926.22万元，占82.32%；社会保障和就业支出98.05万元，占8.71%；卫生健康支出26.81万元，占2.38%；住房保障支出74.03万元，占6.58%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区纪委2022年一般公共预算拨款1125.10万元，比2021年预算拨款增加62.64万元，增长5.9%，增长原因主要是纪检监察事务的项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区纪委2022年一般公共服务支出926.22万元，占82.32%；社会保障和就业支出98.05万元，占8.71%；卫生健康支出26.81万元，占2.38%；住房保障支出74.03万元，占6.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算926.22万元，比2021年预算减少2.08万元，下降2%，下降原因主要是制定制度，厉行节约。

2、社会保障和就业支出22022年预算98.05万元，比2020年财政拨款预算增加37.29万元，增长38.03%，增长原因主要是人员支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算64.97万元，比2021年预算增加6万元，增长9.23%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出2022年预算32.48万元，比2021年增加3万元，增长9%，增长原因主要是年金开始按月正常缴纳，纳入部门预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算74.03万元，比2021年预算增加25.04万元，增长33.82%，增长原因主要是收入增加，基数随之增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算26.81万元，比2021年预算增加2.4万元，增长9%，增长原因主要是工资基数增加，缴费基数随之增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区纪委2022年一般公共预算基本支出765.10万元，其中：

工资福利支出629.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。

商品和服务支出133.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.03万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区纪委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区纪委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山区纪委2022年预算共安排项目支出360万元，比2021年预算减少51.5万元，减少14.3%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排360万元（其中，一般公共预算拨款安排360万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山区纪委2022年预算安排政府采购支出25万元，比2021年预算减少5万元，减少2%，减少原因办公设备无需更换。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山区纪委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，黄山区纪委本级 “三公”经费支出预算22.34万元，比2021年预算减少13.66万元，减少37.94%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费。支出预算20万元，比2021年预算减少10万元，减少33.33%。减少原因是上年购置一辆新车。

公务接待费支出2.34万元。支出预算2.34万元，比2021年预算减少3.66万元，减少61%。主要原因是机关制定制度。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“办案业务费”项目。

（1）项目概述。根据中央纪委关于“坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”要求，2022年继续保持惩治腐败的高压态势，加大审查调查力度。

（2）立项依据。根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山区纪委监委的主要职责之一是：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区纪委监委本级。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。办案支出：包括伙食费、人员补贴、办案人员差旅费、办案车辆运行维护费等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算135万元。

（6）绩效目标和指标。坚持有腐必反、有案必查，持续保持反腐败斗争高压态势。

2.“纪检监察体制改革费”项目

（1）项目概述。根据业务需求和省纪委监委要求，对相关系统进行扩展升级，对归集数据进行建模。

（2）立项依据。保障区纪委内网安全稳定运行以及满足不断增长的系统需求。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区纪委监委本级。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。涉及信息化系统硬件、软件等的扩展升级，相关数据模型的建设。

（5）年度预算安排。财政拨款预算120万元。用于区纪委车辆购置、内网平台建设维护等。

（6）绩效目标和指标。提升全区纪检监察内网安全稳定性和信息化系统可拓展性。

3.“纪检监察业务费”项目

（1）项目概述。区纪委监委坚持以党的政治建设为统领，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，认真履行监督执纪问责和监督调查处置职责，不断加大反腐败力度。

（2）立项依据。根据工作需要安排。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区纪委监委本级。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。区反腐倡廉警示教育中心建设费，宣传、培训等费经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算105万元。

（6）绩效目标和指标。完成区反腐倡廉警示教育中心展馆建设并运行，分类开展全区党员干部警示教育。

（二）机关运行经费

2022年黄山区纪委本级机关运行经费拨款预算926.22万元，比2021年减少2.08万元，减少0.2%，减少主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出

（三）政府采购情况

黄山区纪委2022年政府采购预算总额25万元。其中：政府采购货物预算25万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山区纪委固定资产总金额361万元，较上年增加31万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备285万元、家具、用具76万元、其他资产0万元。

2022年黄山区纪委预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年黄山区纪委预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区纪委2022年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款360万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


附件：黄山区纪委监委2022年部门预算公开表.xlsx