黄山区纪委监委2021年度部门决算

黄山区纪委监委2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 黄山区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区纪委监委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区纪委监委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山区纪委监委2021年度部门决算情况

第一部分 黄山区纪委监委概况

一、部门职责

（一）黄山区纪委履行监督、执纪、问责职责，即经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）黄山区监委履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区纪委监委2021年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，因委属事业单位区反腐倡廉警示教育中心未单独进行财务核算，预决算均纳入委本级中，与预算比较，无增减变化。

纳入黄山区纪委监委2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 黄山区纪委监委2021年度部门决算表

收入支出决算总表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：黄山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：黄山区纪委监委没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山区纪委监委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1375.09万元、支出总计1375.09万元。与2020年相比，收、支总计各增加156.19万元，增长12.81%，主要原因：一是在职人员数较2020年增加4人；二是增加了反腐倡廉警示教育中心改造及设备购置支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1375.09万元，其中：财政拨款收入1375.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1375.09万元，其中：基本支出1000.72万元，占72.77%；项目支出374.37万元，占27.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1375.09万元，支出总计1375.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加156.19万元，增长12.81%，主要原因：一是在职人员数较2020年增加4人；二是增加了反腐倡廉警示教育中心改造及设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1375.09万元，占本年收入的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加156.19万元，增长12.81%，主要原因：一是在职人员数较2020年增加4人；二是增加了反腐倡廉警示教育中心改造及设备购置支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1375.09万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.19万元，增长12.81%，主要原因：一是在职人员数较2020年增加4人；二是增加了反腐倡廉警示教育中心改造及设备购置支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1375.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1137.61万元，占82.73%;社会保障和就业（类）支出99.4万元，占7.23%；卫生健康（类）支出24.41万元，占1.77%；住房保障（类）支出113.67万元，占8.27%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1062.46万元，支出决算为1375.09万元，完成年初预算的129.42%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的正常增长及追加了抚恤费等专项支出。其中:基本支出1000.72万元，占72.77%；项目支出374.37万元，占27.23%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），年初预算为917.47万元，支出决算为1125.92万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的一次性奖励支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），年初预算为8.28万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的一次性奖励支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为1.79万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员提高退休费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为58.97万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金单位部分缴费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位职工死亡抚恤费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为48.99万元，支出决算为74.04万元，完成年初预算的151.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和年中追加缴费方式调整补缴的公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为39.63万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了在职及离退休人员的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1000.72万元，其中人员经费899.01万元，主要包括:基本工资247.54万元、津贴补贴185.75万元、奖金211.59万元、伙食补助费20.32万元、绩效工资3.07万元、机关事业单位基本养老保险费59.74万元、职业年金缴费12.3万元、职工基本医疗保险缴费24.41万元、住房公积金74.45万元、其他工资福利支出10.18万元、退休费4.5万元、抚恤金26万元、生活补助19.17万元；公用经费101.7万元，主要包括：办公费9.67万元、印刷费5.57万元、水费0.09万元、电费3.67万元、邮电费4.14万元、差旅费4.85万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0.61、会议费0.86万元、培训费1.35万元、公务接待费2.17万元、工会经费15万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他交通费用42.39万元、其他商品服务支出6.16万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，黄山区纪委监委机关运行经费支出101.7万元，比2020年减少302.18万元，下降74.82%，主要原因是统计口径与上年不一致，上年决算时将未单独列出项目支出，即上年的机关运行经费支出中包含了项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，黄山区纪委监委政府采购支出总额62.85万元，其中：政府采购货物支出18.85万元，政府采购服务支出44万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山区纪委监委共有车辆5辆，其中：其他用车5辆（执法执勤用车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金374.37万元，占年初预算的90.98%，（年初预算12个项目，其中1个项目即纪律监察内网平台费用25万元因上级未安排该项目实施，预算调减）。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效评价。评价结果显示，我委规范项目资金使用的合理性、合法性及有效性，严格控制项目资金的开支，不断提高经费的使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区纪委监委在2021年度部门决算中反映“办案业务费”等2个项目绩效自评结果。

办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分。全年预算数为135万元，执行数为134.47万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，坚持把一体推进“三不”作为全面从严治党基本方略，积极探索三者之间贯通融合的有效路径，持续保持高压态势、着力深化标本兼治，保持“不敢腐”的震慑。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面；二是绩效指标细化程度不够。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，查办案件等工作很难量化。下一步改进措施：按照工作安排和要求，设置相适应的绩效目标，加强项目前期规划与设计。

党风廉政建设业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展监督检查400余次，推送廉政短信；护航民生福祉，深化重点项目监察护航行动；充分发挥全面从严治党引领保障作用，一刻不停推进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：绩效指标细化程度不够。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。下一步改进措施：按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。