索引号：	11341003003145707X/202302-00002	信息分类：	部门预算情况
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：
发布机构：	黄山区政府办	发布日期：	2023-02-17
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
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黄山区纪委监委2023年部门预算

作者：黄山区纪委监委发布时间：2023-02-17 17:08 信息来源：黄山区政府办阅读次数：次

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第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(或单位)预算表

1.黄山区纪委监委2023年收支预算总表

2.黄山区纪委监委2023年收入预算总表

3.黄山区纪委监委2023年支出预算总表

4.黄山区纪委监委2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山区纪委监委2023年一般公共预算支出表

6.黄山区纪委监委2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山区纪委监委2023年政府性基金预算支出表

8.黄山区纪委监委2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山区纪委监委2023年基本支出表

10.黄山区纪委监委2023年项目支出表

11.黄山区纪委监委2023年政府采购预算支出表

12.黄山区纪委监委2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山区纪委监委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区纪委监委2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党（工）委、党组、各乡镇党委的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委、市纪委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；会同有关方面做好全区派驻机构、乡镇纪委、区直有关单位内设纪检机构以及区属国有企业、医院领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山区纪委监委2023年度部门预算包括区纪委监委本级、区反腐倡廉警示教育中心单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区纪委监委本级	行政单位
2	区反腐倡廉警示教育中心	全额拨款事业单位

截至2022年12月31日，黄山区纪委及所属单位实有各类人员73人，其中在职53人、临聘人员3人，退休17人。

三、2023年度主要工作任务

一是以强有力的政治监督保障党的二十大决策部署落实见效，全面开展监督质效提升年行动，制定出台《开展日常监督工作办法》，推进政治监督具体化、精准化、常态化。二是以永远在路上的坚韧执着深化正风肃纪，坚决把落实中央八项规定精神一抓到底，严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的“四风”问题，持续深化“一改两为”。三是以全面从严的纪律建设推动党章学习贯彻走深走实，不断加强对党章贯彻执行情况的监督检查。四是以协同高效的理念健全完善监督体系，强化对“一把手”等关键少数的监督制约，督促其严于律己、严负其责、严管所辖。五是以标本兼治的全周期管理方式一体推进“三不腐”，更加有力遏制增量、更加有效清除存量，全面推进新时代廉洁文化建设。六是以上下联动的工作格局发挥巡察震慑遏制治本作用，组织实施七届区委第五、第六轮巡察，推动党的二十大精神落实见效。七是以一体深化的方式推进纪检监察体制改革，认真落实上级纪委和区委关于“三项改革”工作部署，推深做实“监督一点通”、协作区建设。八是以打铁还需自身硬的高度自觉锻造忠诚干净担当的铁军，不断提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，把一体推进“三不腐”理念贯穿自身建设，坚决有力防治“灯下黑”。

第二部分 2023年部门预算表

黄山区纪委监委2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,224.18	一、一般公共服务支出	958.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	22.00
五、其他收入安排		五、教育支出	3.00
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	138.97
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	27.46
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	74.30
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,224.18	本年支出小计	1,224.18
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	1,224.18	支出总计	1,224.18

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理
资金收入

其他收入

小计

事业收入

经

营

收

入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

1,224.18

201

一般公共服务支出

958.46

　20111

　纪检监察事务

921.81

　　2011101

　　行政运行

796.37

　　2011104

　　大案要案查处

61.00

　　2011150

　　事业运行

34.44

　　2011199

　　其他纪检监察事务支出

30.00

　20113

　商贸事务

25.00

　　2011301

　　行政运行

25.00

　20133

　宣传事务

8.00

　　2013399

　　其他宣传事务支出

8.00

　20136

　其他共产党事务支出

3.65

　　2013699

　　其他共产党事务支出

3.65

204

公共安全支出

22.00

　20404

　检察

22.00

　　2040410

　　检察监督

22.00

205

教育支出

3.00

　20508

　进修及培训

3.00

　　2050803

　　培训支出

3.00

208

社会保障和就业支出

138.97

　20805

　行政事业单位养老支出

138.97

　　2080501

　　行政单位离退休

0.10

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.58

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

46.29

210

卫生健康支出

27.46

　21011

　行政事业单位医疗

27.46

　　2101101

　　行政单位医疗

26.19

　　2101102

　　事业单位医疗

1.27

221

住房保障支出

74.30

　22102

　住房改革支出

74.30

　　2210201

　　住房公积金

74.30

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,224.18	974.10	250.08
201	一般公共服务支出	958.46	733.38	225.08
20111	纪检监察事务	921.81	729.73	192.08
2011101	行政运行	796.37	701.29	95.08
2011104	大案要案查处	61.00		61.00
2011150	事业运行	34.44	28.44	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011301	行政运行	25.00		25.00
20133	宣传事务	8.00		8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	3.65	3.65
2013699	其他共产党事务支出	3.65	3.65
204	公共安全支出	22.00		22.00
20404	检察	22.00		22.00
2040410	检察监督	22.00		22.00
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	138.97	138.97
20805	行政事业单位养老支出	138.97	138.97
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29
210	卫生健康支出	27.46	27.46
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27
221	住房保障支出	74.30	74.30
22102	住房改革支出	74.30	74.30
2210201	住房公积金	74.30	74.30

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,224.18	一、一般公共服务支出	958.46	958.46
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	22.00	22.00
		五、教育支出	3.00	3.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	138.97	138.97
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	27.46	27.46
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	74.30	74.30
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,224.18	本年支出小计	1,224.18	1,224.18
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1,224.18	支出总计	1,224.18	1,224.18

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,224.18	974.10	250.08
201	一般公共服务支出	958.46	733.38	225.08
20111	纪检监察事务	921.81	729.73	192.08
2011101	行政运行	796.37	701.29	95.08
2011104	大案要案查处	61.00		61.00
2011150	事业运行	34.44	28.44	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011301	行政运行	25.00		25.00
20133	宣传事务	8.00		8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	3.65	3.65
2013699	其他共产党事务支出	3.65	3.65
204	公共安全支出	22.00		22.00
20404	检察	22.00		22.00
2040410	检察监督	22.00		22.00
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	138.97	138.97
20805	行政事业单位养老支出	138.97	138.97
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29
210	卫生健康支出	27.46	27.46
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27
221	住房保障支出	74.30	74.30
22102	住房改革支出	74.30	74.30
2210201	住房公积金	74.30	74.30

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	974.10
301	工资福利支出	846.97
30101	基本工资	263.00
30102	津贴补贴	141.34
30103	奖金	184.17
30107	绩效工资	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58
30109	职业年金缴费	46.29
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	74.30
30114	医疗费	0.88
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	106.71
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	3.30
30205	水费	0.50
30206	电费	5.20
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1.60
30228	工会经费	6.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	41.96
30299	其他商品和服务支出	9.65
303	对个人和家庭的补助	20.42
30302	退休费	16.93
30305	生活补助	3.49

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计		基本支出	项目支出

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	974.10	974.10
301	工资福利支出	846.97	846.97
30101	基本工资	263.00	263.00
30102	津贴补贴	141.34	141.34
30103	奖金	184.17	184.17
30107	绩效工资	6.91	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	92.58
30109	职业年金缴费	46.29	46.29
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	74.30	74.30
30114	医疗费	0.88	0.88
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00
302	商品和服务支出	106.71	106.71
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	3.30	3.30
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	5.20	5.20
30207	邮电费	4.50	4.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	1.60	1.60
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	41.96	41.96
30299	其他商品和服务支出	9.65	9.65
303	对个人和家庭的补助	20.42	20.42
30302	退休费	16.93	16.93
30305	生活补助	3.49	3.49

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会					单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	250.08	250.08
	中共黄山市黄山区纪律检查委员会	250.08	250.08
纪检监察体制改革	中共黄山市黄山区纪律检查委员会	93.08	93.08
纪检监察业务费	中共黄山市黄山区纪律检查委员会	66.00	66.00
办案业务费	中共黄山市黄山区纪律检查委员会	91.00	91.00

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
	合计	5.00	5.00
中共黄山市黄山区纪律检查委员会	办案业务费	5.00	5.00

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容		服务金额

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/ 单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	250.08
中共黄山市黄山区纪律检查委员会	纪检监察体制改革	93.08	【项目概述及项目内容】：①内网平台建设②协作区建设③村居监察联络员补助④巡察业务费【项目实施主体】：中共黄山市黄山区纪律检查委员会	【总体目标】发挥改革先导、突破、创立作用，加强对纪委的指导和规范，持续深化乡镇纪检监察体制改革。【产出指标-数量指标】指标1:办理信访件和问题线索(≥5次) 指标2:开展巡察轮数(≥1次) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤1年) 【产出指标-成本指标】指标1:财政综合保障(≥90万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:通过巡察、监督检查促进单位工作规范，更好促进经济社会发展。(明显改善) 【效益指标-社会效益指标】指标1:推动全面从严治党向纵深发展，赢得群众支持与认可(明显改善) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(此项指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:推动全面从严治党向纵深发展(明显改善) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)
中共黄山市黄山区纪律检查委员会	纪检监察业务费	66.00	【项目概述及项目内容】：①责任清单管理②监督检查③业务培训④宣传教育⑤清廉黄山区暨廉洁文化建设⑥警示教育展馆运维⑦“监督一点通”平台运维【项目实施主体】：中共黄山市黄山区纪律检查委员会	【总体目标】在省市纪委和区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，深入贯彻中央、省市纪委全会精神，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，继续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。【产出指标-数量指标】指标1:开展宣传教育培训(≥2次) 指标2:开展监督检查(≥150次) 【产出指标-质量指标】指标1:宣传教育培训覆盖率(100%) 指标2:经费支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(100%) 【产出指标-成本指标】指标1:财政综合保障(≥40万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(带动经济发展) 【效益指标-社会效益指标】指标1:强化监督执纪问责，开展党风廉政建设和反腐败工作，强化全面从严治党，营造风清气正政治生态环境。(明显改善) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(此项指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:通过创新监督检查方式完善监督检查体系(明显改善) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共黄山市黄山区纪律检查委员会	办案业务费	91.00	【项目概述及项目内容】：纪委办案经费及办案车辆购置【项目实施主体】：中共黄山市黄山区纪律检查委员会	【总体目标】根据中央纪委关于“坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”要求，2023年继续保持惩治腐败的高压态势，加大审查调查力度。【产出指标-数量指标】指标1:办案件数(≥5次) 【产出指标-质量指标】指标1:办案质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:案件完成时限(≥95%) 【产出指标-成本指标】指标1:经费支出合规性(100%) 【效益指标-经济效益指标】指标1:通过查办案件挽回经济损失(达成年度指标) 【效益指标-社会效益指标】指标1:维护社会稳定(达成年度指标) 【效益指标-生态效益指标】指标1:优化政治生态环境(达成年度指标) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境(达成年度指标) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：024001-中共黄山市黄山区纪律检查委员会			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	35.00	35.00
其中：公务用车运行费	10.00	10.00
公务用车购置费	25.00	25.00
总计	40.00	40.00

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区纪委2023年收支总预算1224.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山区纪委监委2023年收入预算1224.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1224.18万元，占100%，比2022年预算增加99.08万元，增长8.8%，增长原因主要是工资福利支出正常增长。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山区纪委监委2023年支出预算1224.18万元，比2022年预算增加99.08万元，增长8.8%，增长原因主要是工资福利支出正常增长；其中，基本支出974.10万元，占79.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出250.08万元，占20.43%，主要用于办公办案业务等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区纪委监委2023年财政拨款收支预算1224.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1224.18万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1224.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出958.46万元，占78.29%；社会保障和就业支出138.97万元，占11.35%；卫生健康支出27.46万元，占2.24%；住房保障支出74.30万元，占6.07%；公共安全支出22万元，占1.80%；教育支出3万元，占0.25%；

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区纪委监委2023年一般公共预算拨款1224.18万元，比2021年预算拨款增加99.08万元，增长8.8%，增长原因主要是工资福利支出正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区纪监委2023年一般公共服务支出958.46万元，占78.29%；社会保障和就业支出138.97万元，占11.35%；卫生健康支出27.46万元，占2.24%；住房保障支出74.30万元，占6.07%；公共安全支出22万元，占1.80%；教育支出3万元，占0.25%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算958.46万元，比2022年预算增加32.24万元，增长3.48%，增长原因主要是工资福利支出正常增长。

。

2、社会保障和就业支出2023年预算138.97万元，比2022年财政拨款预算增加40.92万元，增长41.73%，增长原因主要是人员支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算92.58万元，比2022年预算增加27.61万元，增长42.49%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出2023年预算46.29万元，比2022年增加13.81万元，增长4.25%，增长原因主要是年金开始按月正常缴纳，纳入部门预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算74.30万元，比2022年预算增加0.27万元，增长0.36%，增长原因主要是收入增加，基数随之增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算27.46万元，比2022年预算增加0.65万元，增长2.42%，增长原因主要是工资基数增加，缴费基数随之增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区纪委2023年一般公共预算基本支出974.10万元，其中：

工资福利支出846.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。

商品和服务支出106.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助20.42万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山区纪委监委2023年预算共安排项目支出250.08万元，比2022年预算减少109.92万元，减少30.53%，下降原因主要是项目减少，警示教育中心装饰已完成，压缩了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排250.08万元（其中，一般公共预算拨款安排250.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山区纪委监委2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少20万元，减少8%，减少原因主要是办公设备无需更换。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山区纪委监委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山区纪委监委本级 “三公”经费支出预算40万元，比2022年预算减少7.34万元，下降15.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为5万元，公务用车购置及运行费支出预算为35万，具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据机关事务中心批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到机关事务中心，不安排到部门，由机关事务中心统筹安排并由机关事务中心集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算35万元，比2022年预算减少10万元，下降22.2%。其中：公务用车运行费10万元，比2022年预算减少10万元，下降50%，下降主要原因是本着厉行节约原则，公务用车运行经费核定预算减少；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费25万元，与2022年预算持平，原因主要是执法执纪工作需要购置一辆商务车（2022年公务用车购置费预算未执行）；该项经费主要用于新购一辆商务车。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出5万元。支出预算5万元，比2022年预算增加2.66万元，增加113.7%，增加原因是指标调整，将上年预算时未纳入部分计入。该项经费主要用于本单位为执行公务或开展业务活动需要按规定开支的餐费、住宿费等各类公务接待费用。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“办案业务费”项目。

（1）项目概述。根据中央纪委关于“坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”要求，2023年继续保持惩治腐败的高压态势，加大审查调查力度。

（2）立项依据。根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山区纪委监委的主要职责之一是：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区纪委监委本级。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。办案支出：包括伙食费、人员补贴、办案人员差旅费、办案车辆运行维护费及办案车辆购置等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算91万元。

（6）绩效目标和指标。坚持有腐必反、有案必查，持续保持反腐败斗争高压态势。

2.“纪检监察体制改革费”项目

（1）项目概述。根据业务需求和省纪委监委要求，对相关系统进行扩展升级，对归集数据进行建模。

（2）立项依据。保障区纪委内网安全稳定运行以及满足不断增长的系统需求。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区纪委监委本级。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。涉及信息化系统硬件、软件等的扩展升级，相关数据模型的建设。

（5）年度预算安排。财政拨款预算93.08万元。用于内网平台建设、协作区建设、巡察业务费等。

（6）绩效目标和指标。提升全区纪检监察内网安全稳定性和信息化系统可拓展性。

3.“纪检监察业务费”项目

（1）项目概述。区纪委监委坚持以党的政治建设为统领，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，认真履行监督执纪问责和监督调查处置职责，不断加大反腐败力度。

（2）立项依据。根据工作需要安排。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区纪委监委本级。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。“监督一点通”平台运维和清廉黄山区暨廉洁文化建设。

（5）年度预算安排。财政拨款预算66万元。

（6）绩效目标和指标。强化监督执纪问责，开展党风廉政建设和反腐败工作。

（二）机关运行经费

2023年黄山区纪委监委本级1家行政单位以及黄山区反腐倡廉警示教育中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算106.71万元，比2022年减少26.88万元，下降20.13%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山区纪委2022年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山区纪委监委固定资产总金额375万元，较上年增加14万元，其中，土地、房屋及构筑物1.4万元、通用设备311万元、家具、用具62万元、其他资产0万元。

2023年黄山区纪委预算安排购置车辆1辆，购置费25万元。

2023年黄山区纪委预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区纪委监委2023年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.08万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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