黄山区纪委监委2023年度部门决算

黄山区纪委监委2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 黄山区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区纪委监委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区纪委监委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

黄山区纪委监委2023年度部门决算情况

第一部分 黄山区纪委监委概况

一、部门职责

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党（工）委、党组、各乡镇党委的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委、市纪委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；会同有关方面做好全区派驻机构、乡镇纪委、区直有关单位内设纪检机构以及区属国有企业、医院领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区纪委监委2023年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，因委属事业单位区反腐倡廉警示教育中心未单独进行财务核算，预决算均纳入委本级中，故与预算比较，无增减变化。

纳入黄山区纪委监委2023年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 

第二部分 黄山区纪委监委2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

  注：黄山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：黄山区纪委监委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山区纪委监委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1470.90万元、支出总计1470.90万元。与2022年相比，收、支总计各减少158.33万元，下降9.72%，主要原因：2023年度单位职业年金较2022年减少，2022年补缴了以前年度的职业年金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1470.90万元，其中：财政拨款收入1470.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1470.90万元，其中：基本支出1136.85万元，占77.29%；项目支出334.05万元，占22.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1470.90万元，支出总计1470.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少158.33万元，下降9.72%，主要原因：2023年度单位职业年金较2022年减少，2022年补缴了以前年度的职业年金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入1470.90万元，占本年收入的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收入减少158.33万元，下降9.72%，主要原因：2023年度单位职业年金较2022年减少，2022年补缴了以前年度的职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1470.90万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.33万元，下降9.72%，主要原因：2023年度单位职业年金较2022年减少，2022年补缴了以前年度的职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1470.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,054.95万元，占71.72%;公共安全（类）支出49.64万元，占3.37%；社会保障和就业（类）支出254.55万元，占17.31%；卫生健康（类）支出27.46万元，占1.87%；住房保障（类）支出84.30万元，占5.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1224.18万元，支出决算为1470.90万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的正常增长；二是退休干部去世抚恤支出增长。其中基本支出1136.85万元，占77.29%；项目支出334.05万元，占22.71%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），年初预算为796.37万元，支出决算为1,016.05万元，完成年初预算的127.59%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的正常增；二是年中调整了部分预算支出类款项。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），年初预算为61万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的1.15%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整了预算，将此项支出调整到一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），年初预算为34.44万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于预算数的主要原因是警示教育中心人员经费的正常增长。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为3.65万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的42.46%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了支出。

5.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项），年中追加预算为50万元（政法专项转移支付资金），支出决算为49.64万元，完成预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因：按专项资金管理要求据实支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数据实支付。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为92.58万元，支出决算为118.45万元，完成年初预算的127.94%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费正常增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为46.29万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的27.93%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费正常增长。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为76.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位2名退休人员、1名在职人员去世抚恤费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为74.30万元，支出决算为84.30万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基础调整的正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,136.85万元，其中人员经费1054.63万元，主要包括:基本工资275.41万元、津贴补贴146.02万元、奖金278.5万元、机关事业单位基本养老保险费128.02万元、职业年金缴费62.53万元、职工基本医疗保险缴费30.16万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金84.3万元、其他工资福利支出11.76万元、退休费34.44万元、生活补助3.4万元；公用经费82.22万元，主要包括：办公费2.63万元、印刷费1.61万元、水费0.07万元、电费2.81万元、邮电费2.79万元、差旅费3.13万元、会议费0.49万元、培训费2.14万元、公务接待费4.88万元、劳务费4.6万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费用42.68万元、其他商品服务支出4.56万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黄山区纪委监委机关运行经费支出82.22万元，比2022年增加4.18万元，增加5.35%，主要原因是本年增加5人，公用经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黄山区纪委监委政府采购支出总额39.45万元，其中：政府采购货物支出39.45万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区纪委监委共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（执法执勤用车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，黄山区纪委监委组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金199.11万元，占项目年初预算总额的79.62%。从评价情况看，黄山区纪委监委作为预算绩效管理的责任主体，始终牢固树立绩效意识，不断加强组织领导，压实绩效管理责任，优化工作流程，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，有效地推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化，达到预设的绩效目标值。

组织对“办案业务费”、“纪检监察体制改革费”、“纪检监察业务费”3个项目开展了部门评价，共涉及资金199.11万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制准确，预算执行到位，部门整体支出合法合规，项目基本能如期保质保量完成，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效评价。评价结果显示，各项工作高效高质开展，预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，资金支出符合部门预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正，较好的完成了计划规定的各项工作，完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标，有效推动了全区纪检监察工作开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区纪委监委在2023年度部门决算中反映“办案业务费”、“纪检监察体制改革费”、“纪检监察业务费”3个项目绩效自评结果。

办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为91万元，执行数为90.53万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是确保案件查办的经费保障；二是强化对权力运行的监督；三是积极探索“三不”之间贯通融合的有效路径，持续保持高压态势、着力深化标本兼治，保持“不敢腐”的震慑。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面；二是绩效指标细化程度不够。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，查办案件等工作很难量化。下一步改进措施：按照工作安排和要求，设置相适应的绩效目标，加强项目前期规划与设计。

纪检监察体制改革费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分。年初预算为93.08万元，执行数为48.08万元，完成预算的51.65%。项目绩效目标完成情况：强化监督执纪工作合力，建立纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接机制，各类监督贯通融合持续推进。组织开展七届区委巡察2轮；推进纪检监察协作区规范化制度化建设，开展交叉互查3次，3个协作区累计处置问题线索87件；持续深化小微权力“监督一点通”平台建设，办结群众投诉问题94件，满意率达99.79%。发现的主要问题及原因：绩效指标细化程度不够。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。下一步改进措施：按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置。

纪检监察业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.17分。年初预算为66万元，执行数为60.5万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：开展“监督质效提升年”行动，开展专项督导5次、综合督导3次，推动问题整改197个；护航民生福祉，深化重点项目监察护航行动；充分发挥全面从严治党引领保障作用，一刻不停推进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：绩效指标细化程度不够。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。下一步改进措施：按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：黄山区纪委监委   电子邮箱：2628333055@qq.com