黄山区委宣传部2022年部门预算
黄山区委宣传部2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门(或单位)预算表
1.黄山区委宣传部2022年收支预算总表
2.黄山区委宣传部2022年收入预算总表
3.黄山区委宣传部2022年支出预算总表
4.黄山区委宣传部2022年基本支出预算总表
5.黄山区委宣传部2022年项目支出表
6.黄山区委宣传部2022年财政拨款收支预算总表
7.黄山区委宣传部2022年一般公共预算支出表
8.黄山区委宣传部2022年一般公共预算基本支出表
9.黄山区委宣传部2022年政府性基金预算支出表
10.黄山区委宣传部2022年国有资本经营预算支出表
11.黄山区委宣传部2022年政府采购预算支出表
12.黄山区委宣传部2022年政府购买服务预算支出表
13.黄山区委宣传部2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区委宣传部2022年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2022年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区委宣传部概况
一、主要职责
根据《中共黄山区委办公室关于印发部门“三定”规定和区人大常委会机关等6个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黄山区委宣传部主要职责是：
（一）按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区各党委的宣传思想工作。
（二）负责对全区宣传思想工作宏观问题进行调查研究，总结经验，抓好典型，不断推进宣传思想工作深入开展。
（三）按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，努力为经济建设服务。
（四）负责部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。
（五）负责组织全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；归口管理区委理论讲师组。
（六）指导全区精神文明建设活动，做好精神文明建设活动的宣传工作。
（七）负责引导社会舆论，组织区内重大活动的新闻报道；指导区广播电视局（台）的工作；指导全区党报党刊发行工作。
（八）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针政策。
（九）贯彻落实党的对外宣传方针、政策，适应对外开放需要，组织协调全区对外宣传工作。
（十）指导、协调全区精神产品生产和组织全区“扫黄打非”、文化市场管理以及重大文艺活动。
（十一）负责全区企事业单位政工人员的政工系列专业技术职务评审工作。
（十二）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各部门领导班子建设；根据《关于进一步加强宣传口干部管理工作的意见》，对区直宣传系统各单位副科级以上领导干部进行了解、考察，并提出任免意见；审批任免新闻单位的总编室及新闻部主任和宣传系统局级单位内设科室的正职及二级机构副职干部（股级）；配合乡镇做好宣传干部的管理工作；配合有关部门做好知识分子工作。
（十三）完成区委和上级宣传部交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黄山区委宣传部2022年度部门预算包括区委宣传部本级、区网络安全和对外宣传中心、区委理论讲师组、区文学艺术界联合会单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山区委宣传部本级 |
行政单位 |
黄山区委宣传部本级 |
|
2 |
黄山区网络安全和对外宣传中心 |
全额拨款事业单位 |
黄山区网络安全和对外宣传中心 |
|
3 |
黄山区委讲师组 |
全额拨款事业单位 |
黄山区委讲师组 |
|
4 |
黄山区文联 |
人民团体 |
黄山区文联 |
截至2021年12月31日，黄山区委宣传部及所属单位实有各类人员30人，其中在职16人、临聘人员3人，退休11人。
三、2022年度主要工作任务
（一）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。
（二）巩固壮大主流思想舆论。
（三）拓宽对外宣传渠道，展示黄山区对外美好形象。
（四）牢牢掌握意识形态工作领导权。
（五）加快推进文化事业和文化产业高质量发展。
（六）持续深化精神文明建设。
（七）坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。
第二部分 2022年单位预算表
黄山区委宣传部2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表1 |
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|
2022年单位收支总表 |
||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
单位：万元 |
||
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收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
351.22 |
一、一般公共服务支出 |
295.52 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.41 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
7.73 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等事务支出 |
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|
|
十五、商业服务业等事务支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.56 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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|
二十五、债务还本支出 |
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|
|
二十六、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
351.22 |
本 年 支 出 小 计 |
351.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
351.22 |
支 出 总 计 |
351.22 |
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表2 |
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|
2022年单位收入总表 |
||||||||||||||||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
351.22 |
351.22 |
351.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共黄山市黄山区委宣传部 |
351.22 |
351.22 |
351.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
351.22 |
351.22 |
351.22 |
|
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|
表3 |
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|
2022年单位支出总表 |
|||||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
351.22 |
217.32 |
133.90 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
295.52 |
161.62 |
133.90 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
294.32 |
160.42 |
133.90 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
271.40 |
142.50 |
128.90 |
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.41 |
27.41 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.41 |
27.41 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
|
|
表4 |
|
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|
|
|
2022年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
217.32 |
182.86 |
34.47 |
|
301 |
工资福利支出 |
182.37 |
182.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.30 |
67.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.81 |
32.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.77 |
4.77 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.02 |
7.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.91 |
17.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.95 |
8.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.16 |
7.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.47 |
|
34.47 |
|
30201 |
办公费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
5.25 |
|
5.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.40 |
|
11.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.49 |
0.49 |
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2022年部门项目支出表 |
|||||||||||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
||||||
|
|
|
合计 |
133.90 |
133.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
“扫黄打非”专项工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
“学习强国”推广使用经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
复兴乡村少年宫工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
记录小康工程数据库建设经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
区委理论学习中心组工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
全域全国文明城市创建工作专项经费(文明创建) |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
太平好人和道德模范表彰奖励金 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
太平湖文艺经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
外宣战略合作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
网络安全工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
文联工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
新时代文明实践中心(所、站)建设工作 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
33.80 |
33.80 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
特定目标类 |
宣传思想工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
表6 |
|||
|
2022年单位财政拨款收支总表 |
|||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
351.22 |
一、本年支出 |
351.22 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
351.22 |
（一）一般公共服务支出 |
295.52 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
27.41 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
7.73 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
20.56 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
351.22 |
支 出 总 计 |
351.22 |
|
表7 |
|
|||||
|
2022年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
351.22 |
217.32 |
182.86 |
34.47 |
133.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
295.52 |
161.62 |
127.22 |
34.40 |
133.90 |
|
20133 |
宣传事务 |
294.32 |
160.42 |
127.22 |
33.20 |
133.90 |
|
2013301 |
行政运行 |
271.40 |
142.50 |
109.30 |
33.20 |
128.90 |
|
2013350 |
事业运行 |
17.93 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.41 |
27.41 |
27.35 |
0.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.41 |
27.41 |
27.35 |
0.07 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.45 |
0.45 |
0.39 |
0.07 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.91 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.95 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.73 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.73 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.56 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.56 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
20.56 |
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
2022年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
217.32 |
182.86 |
34.47 |
|
301 |
工资福利支出 |
182.37 |
182.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.30 |
67.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.81 |
32.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.77 |
4.77 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.02 |
7.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.91 |
17.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.95 |
8.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.16 |
7.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.56 |
20.56 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.47 |
|
34.47 |
|
30201 |
办公费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
5.25 |
|
5.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.40 |
|
11.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.49 |
0.49 |
|
|
表9 |
|
|||
|
2022年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|||
|
2022年单位国有资本经营预算支出表 |
||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门政府采购支出表 |
||||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
单位：万元 |
|||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
办公设备 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
表12 |
|||||||||
|
2022年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
||||
|
2022年单位预算项目绩效目标表 |
||||
|
022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 /支出项目) |
项目资金 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
合计 |
133.90 |
|
|
|
|
|
133.90 |
|
|
|
022001 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
133.90 |
|
|
|
|
[22]其他运转类 |
133.90 |
|
|
|
|
“扫黄打非”专项工作经费 |
5.00 |
【项目概况】：“扫黄打非”办公室2018年起设在区委宣传部，宣传部承担相应的市级考核任务。 【项目立项依据】：“扫黄打非”办公室2018年起设在区委宣传部，宣传部承担相应的市级考核任务。 |
【总体目标】 “扫黄打非”办公室2018年起设在区委宣传部，宣传部承担相应的市级考核任务，为更承担和做好该项工作，新增预算5万元。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(3会议) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(>4次) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(>1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(50000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度(100%) |
|
|
“学习强国”推广使用经费 |
4.00 |
【项目概况】：贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要举措，用于推广学习强国APP所需费用。 【项目立项依据】：贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要举措，用于推广学习强国APP所需费用。 |
【总体目标】 贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要举措，用于推广学习强国APP所需费用。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量效益(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(40000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益 指标(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(100%) |
|
|
复兴乡村少年宫工作经费 |
10.00 |
【项目概况】：乡村“复兴少年宫”面向农村所有中小学生和学龄前儿童，主要在课外时间开展活动，每周活动不少于2次，每次活动时长不少于1小时。要紧密结合农村少年儿童学习成长需求，精心设计乡村“复兴少年官”活动项目。 【项目立项依据】：乡村“复兴少年宫”面向农村所有中小学生和学龄前儿童，主要在课外时间开展活动，每周活动不少于2次，每次活动时长不少于1小时。要紧密结合农村少年儿童学习成长需求，精心设计乡村“复兴少年官”活动项目。 |
【总体目标】 乡村“复兴少年宫”面向农村所有中小学生和学龄前儿童，主要在课外时间开展活动，每周活动不少于2次，每次活动时长不少于1小时。要紧密结合农村少年儿童学习成长需求，精心设计乡村“复兴少年官”活动项目。 【产出指标-数量指标】 指标1:所(14所) 【产出指标-质量指标】 指标1:授课时间(≥80小时) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:建设费用(10万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度(100%) |
|
|
纪录小康工程数据库建设经费 |
5.00 |
【项目概况】：“纪录小康工程”数据库(数据库平台、总库数据对接系统等。 【项目立项依据】：“纪录小康工程”数据库(数据库平台、总库数据对接系统等。 |
【总体目标】 “纪录小康工程”数据库(数据库平台、总库数据对接系统等。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(50000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(100%) |
|
|
区委理论学习中心组工作经费 |
4.00 |
【项目概况】：用于区委领导理论学习中心组学习材料印刷、征订等费用，每年安排不少于15次集体学习，积极开拓创新学习方式、载体，不断提高学习效率。 【项目立项依据】：用于区委领导理论学习中心组学习材料印刷、征订等费用，每年安排不少于15次集体学习，积极开拓创新学习方式、载体，不断提高学习效率。 |
【总体目标】 用于区委领导理论学习中心组学习材料印刷、征订等费用，每年安排不少于15次集体学习，积极开拓创新学习方式、载体，不断提高学习效率。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(15场次) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(40000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(100%) |
|
|
全域全国文明城市创建工作专项经费(文明创建) |
40.00 |
【项目概况】：创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，巩固创建全国文明城市成果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。 【项目立项依据】：创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，巩固创建全国文明城市成果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。 |
【总体目标】 创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，巩固创建全国文明城市成果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(100%) 指标2:数量指标(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 指标2:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 指标2:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(384000元) 指标2:费用总计(400000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济指标(100%) 指标2:经济指标(100%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(100%) 指标2:生态效益(100%) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续指标(100%) 指标2:可持续指标(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(100%) 指标2:满意度指标(100%) |
|
|
太平好人和道德模范表彰奖励金 |
1.50 |
【项目概况】：大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施《新时代公民道德建设实施纲要》，提升全区市民文明素质和社会文明程度 【项目立项依据】：大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施《新时代公民道德建设实施纲要》，提升全区市民文明素质和社会文明程度 |
【总体目标】 大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施《新时代公民道德建设实施纲要》，提升全区市民文明素质和社会文明程度， 【产出指标-数量指标】 指标1:太平好人和道德模范表彰(15000元) 【产出指标-质量指标】 指标1:太平好人和道德模范表彰(15000元) 【产出指标-时效指标】 指标1:太平好人和道德模范表彰(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(15000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:太平好人和道德模范表彰(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:太平好人和道德模范表彰(100%) |
|
|
太平湖文艺经费 |
6.00 |
【项目概况】：通过开办太平湖文艺，发掘本地文艺爱好者，提供文学平台，创造本土优秀文化，营造良好文化氛围。 【项目立项依据】：通过开办太平湖文艺，发掘本地文艺爱好者，提供文学平台，创造本土优秀文化，营造良好文化氛围。 |
【总体目标】 通过开办太平湖文艺，发掘本地文艺爱好者，提供文学平台，创造本土优秀文化，营造良好文化氛围。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(4期刊) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(60000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(100%) |
|
|
外宣战略合作经费 |
10.00 |
【项目概况】：通过与中安在线战略合作，不断加强对我区社会经济各方面的宣传报道，全年外宣报道不少于100篇。 【项目立项依据】：通过与中安在线战略合作，不断加强对我区社会经济各方面的宣传报道，全年外宣报道不少于100篇。 |
【总体目标】 通过与中安在线战略合作，不断加强对我区社会经济各方面的宣传报道，全年外宣报道不少于100篇。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≥100篇) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(100%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(100) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响效益(100%) |
|
|
网络安全工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：用于网络舆情系统监测工作及日常维护工作 【项目立项依据】：用于网络舆情系统监测工作及日常维护工作 |
【总体目标】 用于网络舆情系统监测工作及日常维护工作 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(20起) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(10000元) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(100%) |
|
|
文联工作经费 |
0.60 |
【项目概况】：用于文联日常印刷、差旅及其他办公用品采购等费用，保障文联机构的运转。 【项目立项依据】：用于文联日常印刷、差旅及其他办公用品采购等费用，保障文联机构的运转。 |
【总体目标】 用于文联日常运转工作经费。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(4场次) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(6000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100%) |
|
|
新时代文明实践中心(所、站)建设工作 |
33.80 |
【项目概况】：持续推动全区99个新时代文明实践中心（所、站）建设工作，用于中心日常运转，志愿服务队伍费用、文明实践活动费用，文明实践宣传推广及保障全区新时代文明实践工作开展所产生费用。 【项目立项依据】：持续推动全区99个新时代文明实践中心（所、站）建设工作，用于中心日常运转，志愿服务队伍费用、文明实践活动费用，文明实践宣传推广及保障全区新时代文明实践工作开展所产生费用。 |
【总体目标】 持续推动全区102个新时代文明实践中心（所、站）建设工作，用于中心日常运转，志愿服务队伍费用、文明实践活动费用，文明实践宣传推广及保障全区新时代文明实践工作开展所产生费用。 【产出指标-数量指标】 指标1:产出指标(99个) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(338000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(100%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(100%) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(100%) |
|
|
宣传思想工作经费 |
13.00 |
【项目概况】：在全区开展宣传教育工作，提高干部群众的思想政治意识，强化凝聚力、战斗力。 【项目立项依据】：在全区开展宣传教育工作，提高干部群众的思想政治意识，强化凝聚力、战斗力。 |
【总体目标】 在全区开展宣传教育工作，提高干部群众的思想政治意识，强化凝聚力、战斗力。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(80场次) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(130000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(100%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(100%) |
|
表14 |
|
||||||
|
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
l 022-中共黄山市黄山区委宣传部 |
|
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
022001 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区委宣传部2022年收支总预算351.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
黄山区委宣传部2022年收入预算351.22万元，其中：一般公共预算拨款收入351.22万元，占100%，比2021年预算增加35.68万元，增长11.3%，增长原因主要是“扫黄打非”、乡村复兴少年宫、网络安全工作经费纳入预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。
三、关于2022年支出预算情况说明
黄山区委宣传部2022年支出预算351.22万元，比2021年预算增加35.68万元，增长11.3%，增长原因主要是“扫黄打非”、乡村复兴少年宫、网络安全工作经费支出。其中，基本支出217.32万元，占61.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出133.9万元，占38.12%，主要用于全域全国文明城市创建、新时代文明实践中心（所、站）、学习强国推广使用等。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区委宣传部2022年财政拨款收支预算351.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款351.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出295.52万元，占84.15%；社会保障和就业支出27.41万元，占7.8%；卫生健康支出7.73万元，占2.2%；住房保障支出20.56万元，占5.85%。
五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区委宣传部2022年一般公共预算拨款351.22万元，比2021年预算拨款增加35.68万元，增长11.3%，主要原因：“扫黄打非”、乡村复兴少年宫、网络安全工作经费支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区委宣传部2022年一般公共服务支出295.52万元，占84.15%；社会保障和就业支出27.41万元，占7.8%；卫生健康支出7.73万元，占2.2%；住房保障支出20.56万元，占5.85%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算295.52万元，比2021年预算增加21.81万元，增加8%，增加原因主要是宣传工作业务增加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算1.2万元，与上年持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0.45万元，与上年持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算18.01万元，比2021年预算减少0.38万元，减少2.1%，减少原因主要是人员变化。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7.73万元，比2021年预算减少0.14万元，减少1.8%，减少原因主要是人员变化。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算20.56万元，比2021年预算增加5.44万元，增加35.9%，增加原因主要是公积金缴存基数的调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区委宣传部2022年一般公共预算基本支出217.32万元，其中：
工资福利支出182.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出34.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.49万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区委宣传部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区委宣传部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
黄山委宣传部2022年预算共安排项目支出133.9万元，比2021年预算增加24.35万元，增长原因主要是新增了“扫黄打非”、乡村复兴少年宫、网络安全工作经费支出。主要包括：本年财政拨款安排133.9万元（其中，一般公共预算拨款安排 133.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
黄山区委宣传部2022年预算安排政府采购支出4万元，比2021年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是2021年未纳入预算。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
黄山区委宣传部2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，黄山区委宣传部机关本“三公”经费支出预算4万元，与2021年预算数持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2021年持平。
公务接待费支出4万元。支出预算4万元，比2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“全域全国文明城市创建工作经费”项目。
（1）项目概述。文明创建工作项目经费，主要包括公益广告制作费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、宣传费、办公设备购置费等经费支出。保障创城各项工作的有序开展。
（2）立项依据。常态化开展创建各项工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部（文明办），起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。常态化开展创建工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、宣传费、办公设备购置费等。
（5）年度预算安排。一般财政拨款预算40万元，其中：办公费(含印刷费、伙食费)10.5万，公务接待费1.5万，其他商品服务支出23万元，交通费5万元。
（6）绩效目标和指标。巩固创建成果，常态化开展各项工作，整体提升文明程度。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
全域全国文明城市创建工作专项经费(文明创建) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，巩固创建全国文明城市成果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。 |
创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，巩固创建全国文明城市成果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
费用总计 |
400000元 |
成本指标 |
成本指标 |
384000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
100% |
经济效益指标 |
经济指标 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
100% |
生态效益指标 |
生态效益 |
100% |
|||
|
可持续影响指标 |
可持续指标 |
100% |
可持续影响指标 |
可持续指标 |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
||
2.“新时代文明实践中心(所、站)建设工作”项目
（1）项目概述。新时代文明实践中心（所、站）建设工作项目经费，主要包括公益广告制作费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等经费支出，保障新时代文明实践中心(所、站)各项工作的推进。
（2）立项依据。扎实推进新时代文明实践各项工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。扎实开展新时代文明实践中心（所、站）建设工作。
（5）年度预算安排。一般财政拨款预算33.8万元，其中：办公费(含印刷费、伙食费)10万，公务接待费1.5万，其他商品服务支出18.3万元，交通费4万元。
（6）绩效目标和指标。常态化开展新时代文明实践各项工作。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
新时代文明实践中心(所、站)建设工作 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
33.80 |
年度资金总额： |
33.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
33.80 |
其中：财政拨款 |
33.80 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
持续推动全区102个新时代文明实践中心（所、站）建设工作，用于中心日常运转，志愿服务队伍费用、文明实践活动费用，文明实践宣传推广及保障全区新时代文明实践工作开展所产生费用。 |
持续推动全区102个新时代文明实践中心（所、站）建设工作，用于中心日常运转，志愿服务队伍费用、文明实践活动费用，文明实践宣传推广及保障全区新时代文明实践工作开展所产生费用。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
产出指标 |
99个 |
数量指标 |
产出指标 |
99个 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
100% |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
338000元 |
成本指标 |
成本指标 |
300000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
100% |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
100% |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
100 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
100% |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
100 |
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
100% |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
||
3.“宣传思想工作经费”项目
（1）项目概述。宣传思想工作经费主要包括理论宣传经费补助、公益广告制作费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等经费支出，保障全区宣传思想工作的扎实推进。
（2）立项依据。扎实有效开展宣传思想各项工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。扎实有效开展宣传思想各项工作。
（5）年度预算安排。一般财政拨款预算13万元，其中：办公费(含印刷费、伙食费)4万，公务接待费1万，差旅费0.2万，其他培训费1万，交通费4万，其他商品服务支出2.8万元。
（6）绩效目标和指标。扎实有效开展全区宣传思想工作。
其余10个项目附绩效表：
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
宣传思想工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
13.00 |
年度资金总额： |
13.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
13.00 |
其中：财政拨款 |
13.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
在全区开展宣传教育工作，提高干部群众的思想政治意识，强化凝聚力、战斗力。 |
在全区开展宣传教育工作，提高干部群众的思想政治意识，强化凝聚力、战斗力。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
80场次 |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
130000元 |
成本指标 |
成本指标 |
130500元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
100% |
经济效益指标 |
经济效益 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
社会效益 |
100 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
“扫黄打非”专项工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
“扫黄打非”办公室2018年起设在区委宣传部，宣传部承担相应的市级考核任务，为更承担和做好该项工作，新增预算5万元。 |
“扫黄打非”办公室2018年起设在区委宣传部，宣传部承担相应的市级考核任务，为更承担和做好该项工作，新增预算5万元。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
3会议 |
数量指标 |
数量指标 |
3会议 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
＞4次 |
质量指标 |
质量指标 |
＞4次 |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
＞1年 |
时效指标 |
时效指标 |
＞1年 |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
50000元 |
成本指标 |
成本指标 |
50000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
100% |
社会效益指标 |
社会效益 |
100% |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||||
|
项目名称 |
“学习强国”推广使用经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
4.00 |
年度资金总额： |
4.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
4.00 |
其中：财政拨款 |
4.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||||
|
贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要举措，用于推广学习强国APP所需费用。 |
贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要举措，用于推广学习强国APP所需费用。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
||||
|
质量指标 |
质量效益 |
100% |
质量指标 |
质量效益 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
成本指标 |
40000元 |
成本指标 |
成本指标 |
50000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
100% |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
100% |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 指标 |
100% |
生态效益指标 |
生态效益 指标 |
100% |
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||||
|
项目名称 |
复兴乡村少年宫工作经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
10.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||||
|
乡村“复兴少年宫”面向农村所有中小学生和学龄前儿童，主要在课外时间开展活动，每周活动不少于2次，每次活动时长不少于1小时。要紧密结合农村少年儿童学习成长需求，精心设计乡村“复兴少年官”活动项目。 |
乡村“复兴少年宫”面向农村所有中小学生和学龄前儿童，主要在课外时间开展活动，每周活动不少于2次，每次活动时长不少于1小时。要紧密结合农村少年儿童学习成长需求，精心设计乡村“复兴少年官”活动项目。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
所 |
14所 |
数量指标 |
所 |
14所 |
||||
|
质量指标 |
授课时间 |
≥80小时 |
质量指标 |
授课时间 |
≥80小时 |
|||||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
建设费用 |
10万元 |
成本指标 |
建设费用 |
10万元 |
|||||
|
|
社会效益指标 |
社会效益 |
100% |
社会效益指标 |
社会效益 |
100% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
纪录小康工程数据库建设经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
“纪录小康工程”数据库(数据库平台、总库数据对接系统等。 |
“纪录小康工程”数据库(数据库平台、总库数据对接系统等。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
1个 |
数量指标 |
数量指标 |
1个 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
50000元 |
成本指标 |
成本指标 |
100000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
100% |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
100% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
100% |
满意度指标 |
社会效益 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
区委理论学习中心组工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
4.00 |
年度资金总额： |
4.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4.00 |
其中：财政拨款 |
4.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
用于区委领导理论学习中心组学习材料印刷、征订等费用，每年安排不少于15次集体学习，积极开拓创新学习方式、载体，不断提高学习效率。 |
用于区委领导理论学习中心组学习材料印刷、征订等费用，每年安排不少于15次集体学习，积极开拓创新学习方式、载体，不断提高学习效率。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
15场次 |
数量指标 |
数量指标 |
15场次 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
40000元 |
成本指标 |
成本指标 |
50000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
100% |
经济效益指标 |
经济效益 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
100% |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
100% |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
太平好人和道德模范表彰奖励金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1.50 |
年度资金总额： |
1.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.50 |
其中：财政拨款 |
1.50 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施《新时代公民道德建设实施纲要》，提升全区市民文明素质和社会文明程度， |
大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施《新时代公民道德建设实施纲要》，提升全区市民文明素质和社会文明程度， |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
15000元 |
数量指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
15000元 |
||
|
质量指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
15000元 |
质量指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
15000元 |
|||
|
时效指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
100% |
时效指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
100% |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
15000元 |
成本指标 |
成本指标 |
15000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
100% |
社会效益指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
100% |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
100% |
满意度指标 |
太平好人和道德模范表彰 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
太平湖文艺经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
6.00 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
通过开办太平湖文艺，发掘本地文艺爱好者，提供文学平台，创造本土优秀文化，营造良好文化氛围。 |
通过开办太平湖文艺，发掘本地文艺爱好者，提供文学平台，创造本土优秀文化，营造良好文化氛围。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
4期刊 |
数量指标 |
数量指标 |
4期刊 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
100% |
时效指标 |
时效指标 |
100% |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
60000元 |
成本指标 |
成本指标 |
60000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
100% |
社会效益指标 |
社会效益 |
100% |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
外宣战略合作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
10.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
通过与中安在线战略合作，不断加强对我区社会经济各方面的宣传报道，全年外宣报道不少于100篇。 |
通过与中安在线战略合作，不断加强对我区社会经济各方面的宣传报道，全年外宣报道不少于100篇。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥100篇 |
数量指标 |
数量指标 |
≥100篇 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
100000元 |
成本指标 |
成本指标 |
100000元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
100% |
经济效益指标 |
经济效益 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
100 |
社会效益指标 |
社会效益 |
100 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响效益 |
100% |
可持续影响指标 |
可持续影响效益 |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
满意度指标 |
|
|
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
网络安全工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1.00 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
用于网络舆情系统监测工作及日常维护工作 |
用于网络舆情系统监测工作及日常维护工作 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
20起 |
数量指标 |
数量指标 |
20起 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
10000元 |
成本指标 |
成本指标 |
10000元 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
文联工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部本级 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
0.60 |
年度资金总额： |
0.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.60 |
其中：财政拨款 |
0.60 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
用于文联日常运转工作经费。 |
用于文联日常运转工作经费。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
4场次 |
数量指标 |
数量指标 |
4场次 |
||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
质量指标 |
质量指标 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
6000元 |
成本指标 |
成本指标 |
6000元 |
|||
（二）机关运行经费
2022年黄山区委宣传部机关运行经费财政拨款预算271.4万元，比2021年减少1.11万元，下降0.4%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况
黄山区委宣传部2022年单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，黄山区委宣传部固定资产总金额52.45万元，较上年减少34.07万元，主要原因是对于报废资产进行了资产处置。其中通用设备44.2 万元，家具用具8.25 万元。
未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
皖公网安备 34100302000001号
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