黄山区委宣传部2021年度部门决算

黄山区委宣传部2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 黄山区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区委宣传部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

  

黄山区委宣传部2021年度部门决算情况

 

第一部分 黄山区委宣传部概况

一、部门职责

（一）按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区各党委的宣传思想工作。

（二）负责对全区宣传思想工作宏观问题进行调查研究，总结经验，抓好典型，不断推进宣传思想工作深入开展。

（三）按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，努力为经济建设服务。

（四）负责部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。

（五）负责组织全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；归口管理区委理论讲师组。

（六）指导全区精神文明建设活动，做好精神文明建设活动的宣传工作。

（七）负责引导社会舆论，组织区内重大活动的新闻报道；指导区广播电视局（台）的工作；指导全区党报党刊发行工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针政策。

（九）贯彻落实党的对外宣传方针、政策，适应对外开放需要，组织协调全区对外宣传工作。

（十）指导、协调全区精神产品生产和组织全区“扫黄打非”、文化市场管理以及重大文艺活动。

（十一）负责全区企事业单位政工人员的政工系列专业技术职务评审工作。

（十二）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各部门领导班子建设；根据《关于进一步加强宣传口干部管理工作的意见》，对区直宣传系统各单位副科级以上领导干部进行了解、考察，并提出任免意见；审批任免新闻单位的总编室及新闻部主任和宣传系统局级单位内设科室的正职及二级机构副职干部（股级）；配合乡镇做好宣传干部的管理工作；配合有关部门做好知识分子工作。

（十三）完成区委和上级宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区委宣传部2021年度部门决算为本级决算，与预算一致。

纳入黄山区委宣传部2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

 

 

第二部分 黄山区委宣传部2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：黄山区委宣传部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   注：黄山区委宣传部没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出，故本表无数据。  

第三部分 黄山区委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计451.49万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计451.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4.68万元，增长1%，主要原因：公积金、社保缴费基数调整等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计451.49万元，其中：财政拨款收入451.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计451.49万元，其中：基本支出340.11万元，占75.3%；项目支出111.38万元，占24.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计451.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计451.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.68万元，增长1%，主要原因：公积金、社保缴费基数调整等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入451.49万元，占本年收入的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.68万元，增长1%。主要原因公积金、社保缴费基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出451.49万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.68万元，增长1%。主要原因公积金、社保缴费基数调整等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出451.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.28万元，占80.46%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出13万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出29.81万元，占6.6%；卫生健康（类）支出7.87万元，占1.74%；住房保障（类）支出37.53万元，占8.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.22万元，支出决算为451.49万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因:一是党史学习教育工作经费和目标考核奖等一般公共服务支付增加67.76万元；二是群众文化支出增加13万元；三是社保缴费基数的调整增加2.4万元；四是提租补贴增加12.42万元，公积金基数调整增加4.55万元；五卫生健康支出增加0.14万元。其中:基本支出340.11万元，占75.33%；项目支出111.38万元，占24.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为295.52万元，支出决算为363.28万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于预算数的主要原因是党史学习教育工作经费和目标考核奖等一般公共服务支付增加67.76万元。

2.文化体育与传媒（类）文化（款），年初预算为0万元，支出决算为13万元，增加的主要原因是群众性文化活动的预算增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款），年初预算为27.41万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的108.75%，增加的主要原因是社保缴费基数的调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），年初预算7.73万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的101.81%，增加原因医疗保险缴费基数的调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款），年初预算20.56万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的122.08%，增加原因公积金缴费基数的调整。

6.住房保障支出（类）提租补贴（款），年初预算0万元，支出决算为12.42万元，增加原因增加了提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出363.28万元，其中人员经费271.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费92.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委宣传部2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度黄山区委宣传部机关运行经费271.18万元，比2020年减少4.76万元，下降1.72%，主要原因：机关部分运行经费列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度黄山区委宣传部政府采购支出总额0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山区委宣传部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金109.55万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对文明创建1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金38.4万元。该项目采用单位自评的方式开展绩效评价，对各指标进行汇总，考评得分98分，其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标28分，满意度指标10分。从制定的绩效目标以及执行效果来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织开展2021年度部门整体支出绩效评价。经过对各指标得分进行汇总，黄山区委宣传部2021年度部门整体支出绩效考评得分为98分，其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标28分，满意度指标10分。评价结果显示，黄山区委宣传部对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区委宣传部在2021年度部门决算中公开“文明创建”1个项目绩效自评结果。文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明创建项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分了解项目资金使用情况，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善资金使用管理办法提供参考依据。基础设施上，启动平湖西路排水管涵、中通广场雨污分流改造等项目，加快6个老旧小区改造，实施日月广场、凤凰湖公园等5个点位徽客厅打造，先后实施城区街道停车泊位划线、浦溪庄园运动公园建设，新增机动车公共停车泊位165个。物业管理上，坚持党建引领，向全区党员干部公职人员发出“干净城市我先行”倡议活动，聘请第三方对全区物业公司进行考核，扎实推动智慧社区建设，支持小区自治管理，依法约谈管理效果差、群众意见大的物业公司。秩序管理上，重点整治出店经营、乱停乱放、乱泼乱倒等城市顽疾，稳妥推进控违拆违工作，组织开展占道经营、阻塞消防通道、非法占用停车位专项执法整治；始终保持严管高压态势，整治骑车不戴头盔、无牌上路、非法加装、机非混行等违法违规行为。市容市貌上，开展环境卫生、占道经营、餐饮油烟、毁绿种菜、清爽街道、不文明养犬、噪声治理等专项整治行动，划定自产自销瓜果临时销售点13个，清理占道经营190余起，更换各类广告261块，拆除沿街店牌 69块，补植绿化10000余平方米，捕捉收容流浪犬只126条，清运各类垃圾100余吨。乡村环境上，按照“微改造精提升”思路，持续深化拓展“两高一场”周边环境整治，汤口镇域环境整治工作取得阶段性成效，四个高速下口、国省道沿线及景区景点村庄环境均得到明显改善。

发现的主要问题：绩效评价指标体系还不够完善、合理。下一步改进措施：继续深入贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约、依法依规支出原则，报账项目经费的科学合理开支。

我们将进一步完善工作机制，压实工作责任，提升工作水平，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，做好各项工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。