黄山区委宣传部2023年部门预算

黄山区委宣传部2023年部门预算

索引号：	11341003003146267Y/202302-00001	信息分类：	部门预算情况
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：
发布机构：	黄山区政府办	发布日期：	2023-02-17
生效日期：	有效	废止日期：
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作者：黄山区委宣传部发布时间：2023-02-17 16:54 信息来源：黄山区政府办阅读次数：次

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表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.黄山区委宣传部2023年收支预算总表

2.黄山区委宣传部2023年收入预算总表

3.黄山区委宣传部2023年支出预算总表

4.黄山区委宣传部2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山区委宣传部2023年一般公共预算支出表

6.黄山区委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山区委宣传部2023年政府性基金预算支出表

8.黄山区委宣传部2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山区委宣传部2023年基本支出表

10.黄山区委宣传部2023年项目支出表

11.黄山区委宣传部2023年政府采购预算支出表

12.黄山区委宣传部2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山区委宣传部2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区委宣传部2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山区委办公室关于印发部门“三定”规定和区人大常委会机关等6个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黄山区委宣传部主要职责是：

（一）按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区各党委的宣传思想工作。

（二）负责对全区宣传思想工作宏观问题进行调查研究，总结经验，抓好典型，不断推进宣传思想工作深入开展。

（三）按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，努力为经济建设服务。

（四）负责部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。

（五）负责组织全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；归口管理区委理论讲师组。

（六）指导全区精神文明建设活动，做好精神文明建设活动的宣传工作。

（七）负责引导社会舆论，组织区内重大活动的新闻报道；指导区融媒体中心的工作；指导全区党报党刊发行工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针政策。

（九）贯彻落实党的对外宣传方针、政策，适应对外开放需要，组织协调全区对外宣传工作。

（十）指导、协调全区精神文明建设、“扫黄打非”、文化市场管理以及重大文艺活动等工作。

（十一）负责全区企事业单位政工人员的政工系列专业技术职务评审工作。

（十二）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各部门领导班子建设；配合乡镇做好宣传干部的管理工作；配合有关部门做好人才工作。

（十三）完成区委和上级宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山区委宣传部2023年度部门预算包括区委宣传部本级、区网络安全和对外宣传中心、区委理论讲师组、区精神文明建设指导中心、区文学艺术界联合会单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区委宣传部本级	行政单位
2	黄山区网络安全和对外宣传中心	全额拨款事业单位
3	黄山区委讲师组	全额拨款事业单位
5	区精神文明建设指导中心	全额拨款事业单位
5	黄山区文联	人民团体

截至2022年12月31日，黄山区委宣传部及所属单位实有各类人员29人，其中在职15人、临聘人员3人，退休11人。

三、2023年度主要工作任务

（一）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

（二）巩固壮大主流思想舆论。

（三）拓宽对外宣传渠道，展示黄山区对外美好形象。

（四）牢牢掌握意识形态工作领导权。

（五）加快推进文化事业和文化产业高质量发展。

（六）持续深化精神文明建设。

（七）坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。

第二部分 2023年部门预算表

黄山区委宣传部2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	416.35	一、一般公共服务支出	350.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	38.00
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	7.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	20.17
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	416.35	本年支出小计	426.35
上年结转		结转下年
一般公共预算	10.00	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	426.35	支出总计	426.35

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理
资金收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

426.35

10.00

416.35

201

一般公共服务支出

350.37

　20133

　宣传事务

347.12

　　2013301

　　行政运行

308.44

　　2013350

　　事业运行

38.68

　20134

　统战事务

2.00

　　2013401

　　行政运行

2.00

　20136

　其他共产党事务支出

1.25

　　2013699

　　其他共产党事务支出

1.25

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

　20799

　其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

　　2079999

　　其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

208

社会保障和就业支出

38.00

　20805

　行政事业单位养老支出

38.00

　　2080501

　　行政单位离退休

0.07

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.29

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

12.64

210

卫生健康支出

7.82

　21011

　行政事业单位医疗

7.82

　　2101101

　　行政单位医疗

6.10

　　2101102

　　事业单位医疗

1.72

221

住房保障支出

20.17

　22102

　住房改革支出

20.17

　　2210201

　　住房公积金

20.17

表三、2023年支出总表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	426.35	276.97	149.38
201	一般公共服务支出	350.37	210.99	139.38
20133	宣传事务	347.12	209.74	137.38
2013301	行政运行	308.44	171.06	137.38
2013350	事业运行	38.68	38.68
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64
210	卫生健康支出	7.82	7.82
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	20.17	20.17
22102	住房改革支出	20.17	20.17
2210201	住房公积金	20.17	20.17

表四、2023年财政拨款收支总表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	416.35	一、一般公共服务支出	350.37	350.37
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
		八、社会保障和就业支出	38.00	38.00
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.82	7.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	20.17	20.17
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	426.35	本年支出小计	426.35	426.35
上年结转		结转下年
一般公共预算	10.00	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	426.35	支出总计	426.35	426.35

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	426.35	276.97	149.38
201	一般公共服务支出	350.37	210.99	139.38
20133	宣传事务	347.12	209.74	137.38
2013301	行政运行	308.44	171.06	137.38
2013350	事业运行	38.68	38.68
20134	统战事务	2.00		2.00
2013401	行政运行	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64
210	卫生健康支出	7.82	7.82
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	20.17	20.17
22102	住房改革支出	20.17	20.17
2210201	住房公积金	20.17	20.17

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部									单位：万元
经济科目编码								经济科目名称	预算数
								合计	276.97
301								工资福利支出	239.32
30101								基本工资	69.81
30102								津贴补贴	28.87
30103								奖金	50.07
30107								绩效工资	9.29
30108								机关事业单位基本养老保险缴费	25.29
30109								职业年金缴费	12.64
30110								职工基本医疗保险缴费	7.20
30112								其他社会保障缴费	0.37
30113								住房公积金	20.17
30114								医疗费	0.62
30199								其他工资福利支出	15.00
302								商品和服务支出	25.54
30206								电费	0.30
30228								工会经费	3.75
30239								其他交通费用	10.98
30299								其他商品和服务支出	10.51
303								对个人和家庭的补助	12.11
30302								退休费	12.11
表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部单位：万元
功能科目编码				功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
					合计	基本支出	项目支出

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	276.97	276.97
301	工资福利支出	239.32	239.32
30101	基本工资	69.81	69.81
30102	津贴补贴	28.87	28.87
30103	奖金	50.07	50.07
30107	绩效工资	9.29	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29
30109	职业年金缴费	12.64	12.64
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	20.17	20.17
30114	医疗费	0.62	0.62
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00
302	商品和服务支出	25.54	25.54
30206	电费	0.30	0.30
30228	工会经费	3.75	3.75
30239	其他交通费用	10.98	10.98
30299	其他商品和服务支出	10.51	10.51
303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11
30302	退休费	12.11	12.11

表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	149.38	139.38
	中共黄山市黄山区委宣传部	149.38	139.38
“扫黄打非”专项工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	5.00	5.00
区委理论学习中心组工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	2.40	2.40
“学习强国”推广使用经费	中共黄山市黄山区委宣传部	2.00	2.00
外宣战略合作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	6.00	6.00
网络安全工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	1.00	1.00
宣传思想工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	7.80	7.80
复兴乡村少年宫工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	5.00	5.00
全域全国文明城市创建工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	26.00	26.00
新时代文明实践中心(所站)建设工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	18.32	18.32
太平好人和道德模范表彰奖励金	中共黄山市黄山区委宣传部	1.50	1.50
购买服务人员经费	中共黄山市黄山区委宣传部	10.00	10.00
干净办工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	6.00	6.00
太平湖文艺工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	6.00	6.00
文联工作经费	中共黄山市黄山区委宣传部	0.36	0.36
文化产业专项资金(专项资金)	中共黄山市黄山区委宣传部	42.00	42.00
新时代文明实践中心建设项目	中共黄山市黄山区委宣传部	10.00

表十一、2023年政府采购支出表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	139.38
中共黄山市黄山区委宣传部	“扫黄打非”专项工作经费	5.00	【项目概述及项目内容】：用于“扫黄打非”专项工作，用于日常联合检查、公务接待、联防协作、培训等。【项目立项依据】：用于“扫黄打非”专项工作，用于日常联合检查、公务接待、联防协作、培训等。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于“扫黄打非”专项工作，用于日常联合检查、公务接待、联防协作、培训等。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(≥4次) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(5万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	区委理论学习中心组工作经费	2.40	【项目概述及项目内容】：用于区委理论学习中心组学习材料印刷费等。【项目立项依据】：用于区委理论学习中心组学习材料印刷费等。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于区委理论学习中心组学习材料印刷费等。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(≥12场次) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(24000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(不适用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	“学习强国”推广使用经费	2.00	【项目概述及项目内容】：用于“学习强国”平台推广，稿费等。【项目立项依据】：用于“学习强国”平台推广，稿费等。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于“学习强国”平台推广，稿费等。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(>300篇) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(2万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	外宣战略合作经费	6.00	【项目概述及项目内容】：用于黄山日报专版和中安在线合作经费。【项目立项依据】：用于黄山日报专版和中安在线合作经费。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于黄山日报专版和中安在线合作经费。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(≥500篇) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(6万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(不适用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	网络安全工作经费	1.00	【项目概述及项目内容】：用于舆情监测信息系统服务费。【项目立项依据】：用于舆情监测信息系统服务费。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于舆情监测信息系统服务费。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(≥200条) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(1万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100度)
中共黄山市黄山区委宣传部	宣传思想工作经费	7.80	【项目概述及项目内容】：用于理论书籍征订，理论宣讲经费补助，外宣奖金发放等。【项目立项依据】：用于理论书籍征订，理论宣讲经费补助，外宣奖金发放等。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于理论书籍征订，理论宣讲经费补助，外宣奖金发放等。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(>200篇) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(7.8万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	复兴乡村少年宫工作经费	5.00	【项目概述及项目内容】：用于乡村复兴少年宫工作经费补助，2023年拟新增1-2个点. 【项目立项依据】：用于乡村复兴少年宫工作经费补助，2023年拟新增1-2个点. 【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于乡村复兴少年宫工作经费补助，2023年拟新增1-2个点. 【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(>1点) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(50000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(100率) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	全域全国文明城市创建工作经费	26.00	【项目概述及项目内容】：用于全国文明城市复评的各项工作经费。【项目立项依据】：用于全国文明城市复评的各项工作经费。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于全国文明城市复评的各项工作经费。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(≥24次) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(26万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(100率) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	新时代文明实践中心(所站)建设工作经费	18.32	【项目概述及项目内容】：用于全区103个新时代文明实践中心（所站）建设工作经费。【项目立项依据】：用于全区103个新时代文明实践中心（所站）建设工作经费。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于全区103个新时代文明实践中心（所站）建设工作经费。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(103个) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(183200元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不符合) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	太平好人和道德模范表彰奖励金	1.50	【项目概述及项目内容】：用于表彰太平好人和道德模范，每年评选10人。【项目立项依据】：用于表彰太平好人和道德模范，每年评选10人。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于表彰太平好人和道德模范，每年评选10人。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(10人) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(15000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	购买服务人员经费	10.00	【项目概述及项目内容】：用于干净办和创城办劳务派遣人员工资。【项目立项依据】：用于干净办和创城办劳务派遣人员工资。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于干净办和创城办劳务派遣人员工资。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(2人) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(6万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(不适用) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100度)
中共黄山市黄山区委宣传部	干净办工作经费	6.00	【项目概述及项目内容】：用于干净办抽调人员工作经费。【项目立项依据】：用于干净办抽调人员工作经费。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于干净办抽调人员工作经费。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(20次) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(6万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	太平湖文艺工作经费	6.00	【项目概述及项目内容】：用于太平湖文艺期刊费用。【项目立项依据】：用于太平湖文艺期刊费用。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于太平湖文艺期刊费用。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(4期) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(60000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(不适用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	文联工作经费	0.36	【项目概述及项目内容】：用于文联办公经费。【项目立项依据】：用于文联办公经费。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于文联办公经费。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(≥4场次) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(3600元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(100率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)
中共黄山市黄山区委宣传部	文化产业专项资金(专项资金)	42.00	【项目概述及项目内容】：用于文化产业专项工作经费。【项目立项依据】：用于文化产业专项工作经费。【项目实施主体】：中共黄山市黄山区委宣传部	【总体目标】用于文化产业专项工作经费。【产出指标-数量指标】指标1:数量指标(≥5家次) 【产出指标-质量指标】指标1:质量指标(100率) 【产出指标-时效指标】指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(42万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(100率) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(100率) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(不适用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度指标(100率)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表
部门/单位名称：022001-中共黄山市黄山区委宣传部			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	4.00	4.00
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计	4.00	4.00

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区委宣传部2023年收支总预算426.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山区委宣传部2023年收入预算426.35万元，其中：一般公共预算拨款收入416.35万元，占97.65%，比2022年预算增加65.13万元，增长15.64%，增长原因主要是全国最干净城市创建工作和文化产业专项工作经费纳入预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余10万元，占2.35%，比2022年预算增加10万元，增长100*%，增长原因主要是上级拨付新时代文明实践中心所（站）建设经费纳入预算。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山区委宣传部2023年支出预算426.35万元，比2022年预算增加75.13万元，增长21.39%，增长原因主要是全国最干净城市创建工作和文化产业专项工作经费纳入预算，上年转结新时代文明实践中心所（站）经费。其中，基本支出276.97万元，占64.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149.38万元，占35.04%，主要用于全域全国文明城市创建、新时代文明实践中心（所、站）、干净城市创建、学习强国推广使用等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区委宣传部2023年财政拨款收支预算426.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款426.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入416.35万元，上年结转10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出350.37万元，占82.18%；社会保障和就业支出38万元，占8.91%；卫生健康支出7.82万元，占1.83%；住房保障支出20.17万元，占4.73%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区委宣传部2023年一般公共预算拨款416.35万元，比2022年预算拨款增加65.13万元，增长15.64%，主要原因：全国最干净城市创建工作和文化产业专项工作经费纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区委宣传部2023年一般公共服务支出350.37万元，占84.15%；社会保障和就业支出38万元，占8.91%；卫生健康支出7.82万元，占1.83%；住房保障支出20.17万元，占4.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算308.44万元，比2022年预算增加37.04元，增长13.65%，增长原因主要是最干净城市创建工作经费和文化产业专项资金纳入预算。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是最干净城市创建抽调人员工作经费。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1.25万元，比2022年预算增加0.05万元，增长4.2%，增长原因主要是党员人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算38万元，比2022年预算增加10.59万元，增长38.64，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算7.82万元，比2022年预算增加0.09万元，增加1.16%，增加原因主要是缴费基数的调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.17万元，比2022年预算减少0.39万元，下降1.89%，下降原因主要是2022年度有在职转退休人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区委宣传部2023年一般公共预算基本支出276.97万元，其中：

工资福利支出239.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区委宣传部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山区委宣传部2023年预算共安排项目支出149.38万元，比2022年预算增加15.48万元，增长11.56%，增长原因主要是增加了最干净城市创建和上年度转结项目资金。主要包括：本年财政拨款安排139.38万元（其中，一般公共预算拨款安排139.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山区委宣传部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山区委宣传部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山区委宣传部“三公”经费支出预算4万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比上年度年持平。

公务接待费支出4万元。支出预算4万元，比2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“全域全国文明城市创建工作经费”项目。

（1）项目概述。文明创建工作项目经费，主要包括公益广告制作费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、宣传费、办公设备购置费等经费支出。保障创城各项工作的有序开展。

（2）立项依据。常态化开展创建各项工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部（文明办），起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。常态化开展创建工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、宣传费、办公设备购置费等。

（5）年度预算安排。一般财政拨款预算26万元，其中：办公费16万，公务接待费2万，其他交通费6万，印刷费2万元。

（6）绩效目标和指标。巩固创建成果，常态化开展各项工作，整体提升文明程度。

（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			全域全国文明城市创建工作经费
主管部门及代码			[022]中共黄山市黄山区委宣传部		实施单位		中共黄山市黄山区委宣传部
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	26.00	年度资金总额：		26.00
			其中：财政拨款	26.00	其中：财政拨款		26.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于全国文明城市复评的各项工作经费。				用于全国文明城市复评的各项工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥20次	数量指标	数量指标		≥24次
		质量指标	质量指标	100率	质量指标	质量指标		100率
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标		1年
		成本指标	成本指标	26万元	成本指标	成本指标		26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标		100率
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标		100率
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标		100率
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标		100率
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度指标		100率

2.“新时代文明实践中心(所、站)建设工作”项目

（1）项目概述。新时代文明实践中心（所、站）建设工作项目经费，主要包括公益广告制作费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等经费支出，保障新时代文明实践中心(所、站)各项工作的推进。

（2）立项依据。扎实推进新时代文明实践各项工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。扎实开展新时代文明实践中心（所、站）建设工作。

（5）年度预算安排。一般财政拨款预算18.32万元，其中：办公费(含印刷费、伙食费)10万，公务接待费1万，其他商品服务支出7.32万元。

（6）绩效目标和指标。常态化开展新时代文明实践各项工作。

项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			新时代文明实践中心(所站)建设工作经费
主管部门及代码			[022]中共黄山市黄山区委宣传部		实施单位		中共黄山市黄山区委宣传部
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	18.32	年度资金总额：		18.32
			其中：财政拨款	18.32	其中：财政拨款		18.32
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于全区103个新时代文明实践中心（所站）建设工作经费。				用于全区103个新时代文明实践中心（所站）建设工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	＞103点	数量指标	数量指标		103个
		质量指标	质量指标	100率	质量指标	质量指标		100率
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标		1年
		成本指标	成本指标	18.32万元	成本指标	成本指标		183200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标		100率
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标		100率
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标		不符合
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标		100率
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度指标		100率

3.“宣传思想工作经费”项目

（1）项目概述。宣传思想工作经费主要包括理论宣传经费补助、公益广告制作费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等经费支出，保障全区宣传思想工作的扎实推进。

（2）立项依据。扎实有效开展宣传思想各项工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。扎实有效开展宣传思想各项工作。

（5）年度预算安排。一般财政拨款预算7.8万元，其中：办公费2.8万，公务接待费1万，差旅费1万，其他商品服务支出3万元。

（6）绩效目标和指标。扎实有效开展全区宣传思想工作。

（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			宣传思想工作经费
主管部门及代码			[022]中共黄山市黄山区委宣传部		实施单位		中共黄山市黄山区委宣传部
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	7.80	年度资金总额：		7.80
			其中：财政拨款	7.80	其中：财政拨款		7.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于理论书籍征订，理论宣讲经费补助，外宣奖金发放等。				用于理论书籍征订，理论宣讲经费补助，外宣奖金发放等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥200篇	数量指标	数量指标		＞200篇
		质量指标	质量指标	100率	质量指标	质量指标		100率
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标		1年
		成本指标	成本指标	78000元	成本指标	成本指标		7.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标		100率
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标		100率
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标		100率
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度指标		100率

4.外宣战略合作经费

（1）项目概述。用于全区外宣工作经费。

（2）立项依据。扎实有效开展宣传等各项工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。扎实有效开展对外宣传各项工作。

（5）年度预算安排。一般财政拨款预算6万元，其中：办公费6万。

（6）绩效目标和指标。扎实有效开展全区对外宣传工作。

（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			外宣战略合作经费
主管部门及代码			[022]中共黄山市黄山区委宣传部		实施单位		中共黄山市黄山区委宣传部
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款		6.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于黄山日报专版和中安在线合作经费。				用于黄山日报专版和中安在线合作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥500篇	数量指标	数量指标		≥500篇
		质量指标	质量指标	100率	质量指标	质量指标		100率
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标		1年
		成本指标	成本指标	60000元	成本指标	成本指标		6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标		100率
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标		100率
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标		不适用
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度指标		100率

5.文化产业专项工作

（1）项目概述。用于全区文化产业发展各经费。

（2）立项依据。扎实有效开展文化产业各项工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。扎实有效开展文化产业各项工作。

（5）年度预算安排。一般财政拨款预算42万元，其中：其他商品服务经费42万。

（6）绩效目标和指标。扎实有效开展全区文化产业各项工作。

项目名称			文化产业专项资金(专项资金)
主管部门及代码			[022]中共黄山市黄山区委宣传部		实施单位		中共黄山市黄山区委宣传部
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	42.00	年度资金总额：		42.00
			其中：财政拨款	42.00	其中：财政拨款		42.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	用于文化产业专项工作经费。				用于文化产业专项工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥5家	数量指标	数量指标		≥5家次
		质量指标	质量指标	100率	质量指标	质量指标		100率

		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标		1年
		成本指标	成本指标	42万元	成本指标	成本指标		42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标		100率
		社会效益指标	社会效益指标	100率	社会效益指标	社会效益指标		100率
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标		不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100率	满意度指标	满意度指标		100率

（二）机关运行经费

2023年黄山区委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算308.44万元，比2022年增加37.04万元，增长13.64%，增长的主要原因是新增干净办，文化产业专项经费纳入预算。网络安全和对外宣传中心、区委理论讲师组系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算38.68万元，比2022年增加20.75万元，增长115%，增长主要原因是新增1个事业单位（区精神文明建设指导中心）。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况

黄山区委宣传部2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山区委宣传固定资产总金额56.42万元，较上年增加3.97万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备47.48万元、专用设备0万元、其他资产8.94万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

黄山区委宣传部2023年15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款139.38万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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