黄山区委宣传部2022年度部门决算

目  录

第一部分 黄山区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区委宣传部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山区委宣传部2022年度部门决算情况

第一部分 黄山区委宣传部概况

一、部门职责

根据《中共黄山区委办公室关于印发部门“三定”规定和区人大常委会机关等6个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黄山区委宣传部主要职责是：

（一）按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区各党委的宣传思想工作。

（二）负责对全区宣传思想工作宏观问题进行调查研究，总结经验，抓好典型，不断推进宣传思想工作深入开展。

（三）按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，努力为经济建设服务。

（四）负责部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。

（五）负责组织全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；归口管理区委理论讲师组。

（六）指导全区精神文明建设活动，做好精神文明建设活动的宣传工作。

（七）负责引导社会舆论，组织区内重大活动的新闻报道；指导区融媒体中心的工作；指导全区党报党刊发行工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针政策。

（九）贯彻落实党的对外宣传方针、政策，适应对外开放需要，组织协调全区对外宣传工作。

（十）指导、协调全区精神文明建设、“扫黄打非”、文化市场管理以及重大文艺活动等工作。

（十一）负责全区企事业单位政工人员的政工系列专业技术职务评审工作。

（十二）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各部门领导班子建设；配合乡镇做好宣传干部的管理工作；配合有关部门做好人才工作。

（十三）完成区委和上级宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区委宣传部2021年度部门决算为本级决算，与预算一致。

纳入黄山区委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 黄山区委宣传部2022年度部门决算表

收入支出决算总表

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：区委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山区委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计537.31万元、支出总计537.31万元。与2021年相比，收、支总计各增加85.82万元，增长19%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是退休职工死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计537.31万元，其中：财政拨款收入537.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计537.31万元，其中：基本支出396.88万元，占73.3%；项目支出143.43万元，占26.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计537.31万元，支出总计537.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加85.82万元，增长19%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是退休职工死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入537.31万元，占本年收入的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款收入增加85.82万元，增长19%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是退休职工死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出537.31万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.82万元，增长19%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是退休职工死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出537.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.42万元，占73.4%;社会保障和就业（类）支出111.53万元，占20.76%；卫生健康（类）支出7.73万元，占1.44%；住房保障（类）支出23.63万元，占4.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.22万元，支出决算为537.31万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了干净办工作经费10万元，人员的劳务费10万元，上级拨付新时代工作经费10万元；二是死亡抚恤金22.08万元；三是追加在职和退休人员基础绩效奖59万元；四是人员退休职业年金做实60.1万元；五是公积金追加3.1万元；六是追加的其他工资福利等。其中:基本支出393.88万元，占73.3%；项目支出143.43万元，占26.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），年初预算为271.4万元，支出决算为355.42万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目指标。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为17.93万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是追加了津贴补贴指标。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他宣传事务（项），年初预算为5万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的387%，决算数大于预算数的主要原因是追加了指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.45 万元，支出决算为 0.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.91万元，支出决算为 19.16万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.95万元，支出决算为69.73 万元，完成年初预算的779%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，职业年金做实。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为22.08万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.19万元，支出决算为 1.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.56万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出393.88万元，其中人员经费370.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费23.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，黄山区委宣传部机关运行经费支出355.42万元，比2021年增加84.24万元，增长31%，主要原因是干净办和创城办增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，黄山区委宣传部政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山区委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金143.43万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

本部门共组织对全域全国文明城市创建专项工作1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金40万元。该项目采用单位自评的方式开展绩效评价，对各指标进行汇总，考评得分100分，其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。从制定的绩效目标以及执行效果来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。经过对各指标得分进行汇总，黄山区委宣传部2022年度部门整体支出绩效考评得分为100分，其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。评价结果显示，黄山区委宣传部对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区委宣传部在2022年度部门决算中公开全域全国文明城市创建专项工作1个项目绩效自评结果。

全域全国文明城市创建专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.2万元，年中追减7.2万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，1. 突出思想道德建设常态长效。深入实施公民道德建设工程，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，推进社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育建设。2. 突出市民素质提升常态长效。深入学习宣传习近平法治思想，推进《黄山市文明行为促进条例》落地实施，引导群众尊法守法，通过法治方式规范市民行为。3. 突出城乡环境治理常态长效。巩固深化全域环境整治、农村“三大革命”“五清一改”村庄清洁、农村人居环境整治和“两治三改”工作成果。4.突出交通秩序整治常态长效。持续整治交通违法行为，加大工程运输车、混凝土搅拌车等工程车违法行为的处罚力度。 5. 突出小区小巷管理常态长效。巩固社区“擂台赛”活动成果，力避“脏乱差”、占道经营等突出问题反弹回潮，扎实开展综合治理提升行动，清理卫生死角，整治乱倒垃圾、乱堆杂物、占用公共空间、损坏花草树木等现象，确保街巷和小区环境整洁优美。发现的主要问题：绩效目标管理意识不够强，绩效评价指标体系设置还不够科学。下一步改进措施：完善绩效目标评价工作制度，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，保障将每一笔财政资金支出用在刀刃上，真正将预算绩效目标管理工作落实到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。