黄山区委宣传部2026年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.黄山区委宣传部2026年收支预算总表

2.黄山区委宣传部2026年收入预算总表

3.黄山区委宣传部2026年支出预算总表

4.黄山区委宣传部2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区委宣传部2026年一般公共预算支出表

6.黄山区委宣传部2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区委宣传部2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区委宣传部2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区委宣传部2026年基本支出表

10.黄山区委宣传部2026年项目支出表

11.黄山区委宣传部2026年政府采购预算支出表

12.黄山区委宣传部2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区委宣传部2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区委宣传部2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中共黄山区委办公室关于印发部门“三定”规定和区人大常委会机关等6个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黄山区委宣传部主要职责是：

（一）按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区各党委的宣传思想工作。

（二）负责对全区宣传思想工作宏观问题进行调查研究，总结经验，抓好典型，不断推进宣传思想工作深入开展。

（三）按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，努力为经济建设服务。

（四）负责部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。

（五）负责组织全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；归口管理区委理论讲师组。

（六）指导全区精神文明建设活动，做好精神文明建设活动的宣传工作。

（七）负责引导社会舆论，组织区内重大活动的新闻报道；指导区融媒体中心的工作；指导全区党报党刊发行工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针政策。

（九）贯彻落实党的对外宣传方针、政策，适应对外开放需要，组织协调全区对外宣传工作。

（十）指导、协调全区精神文明建设、“扫黄打非”、文化市场管理以及重大文艺活动等工作。

（十一）负责全区企事业单位政工人员的政工系列专业技术职务评审工作。

（十二）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各部门领导班子建设；配合乡镇做好宣传干部的管理工作；配合有关部门做好人才工作。

（十三）完成区委和上级宣传部交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成                                                              

黄山区委宣传部2026年度部门预算包括部机关本级预算和区文学艺术界联合会，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

机构改革职能变化：机构改革后，新闻出版局职能划入。

截至2025年12月31日，黄山区委宣传部及所属单位实有各类人员36人，其中在职19人、临聘人员3人，退休14人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

（二）坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。

（三）巩固壮大主流思想舆论。牢牢掌握意识形态工作领导权。

（四）拓宽对外宣传渠道，展示黄山区对外美好形象。

（五）加快推进文化事业和文化产业高质量发展。

（六）持续深化精神文明建设，巩固全域全国文明城市创建成果。

第二部分   2026年部门预算表

 

黄山区委宣传部2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表二  收入总表

注: 黄山区委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注: 黄山区委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区委宣传部2026年收支总预算577万元，收入包括一般公共预算拨款收入486.56万元、上年结转收入90.44万元；支出包括：一般公共服务支出420.82万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出49.67、卫生健康支出10.28万元、住房保障支出26.23万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区委宣传部2026年收入预算577万元，其中：本年收入486.56万元，上年结转收入90.44万元。

（一）本年收入577万元，主要包括：一般公共预算拨款收入486.56万元，占84.32%，比2025年预算增加17.48万元，增长3.72%，增长的原因主要是增加了一个项目；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转收入90.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入90.44万元，占15.68%，比2025年预算增加62.84万元，增长227.68%，增长原因主要是年度结转2025年3个项目资金；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，占0%，比2025年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区委宣传部2026年支出预算577万元，比2025年预算增加80.32万元，增长16.17%，增长原因主要是项目经费及人员经费的正常调资。其中：基本支出337.86万元，占58.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出239.14万元，占41.45%，主要用于文明创建、理论宣传和外宣等工作。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区委宣传部2026年财政拨款收支预算577万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款486.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入486.56万元，上年结转90.44万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出420.82万元，占72.93%；文化旅游体育与传媒支出70万元，占12.13%；社会保障和就业支出49.67万元，占8.61%；卫生健康支出10.28万元，占1.78%；住房保障支出26.23万元，占4.55%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区委宣传部2026年一般公共预算拨款577万元，比2025年预算拨款增加80.32万元，增长16.17%，主要原因：一是结转了上级有关项目经费。二是人员经费的正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区委宣传部2026年一般公共服务支出420.82万元，占72.93%；文化旅游体育与传媒支出70万元，占12.13%；社会保障和就业支出49.67万元，占8.61%；卫生健康支出10.28万元，占1.78%；住房保障支出26.23万元，占4.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算358.18万元，比2025年预算增加41.63万元，增长4.25%，增长原因主要是项目经费的增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

2026年预算61.34万元，比2025年预算增加3.53万元，增长100%，增长原因主要是工资的正常调整。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.3万元，比2025年预算减少0.1万元，下降7.14%，下降原因主要是党员人数有变化。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算70万元，比2025年预算增加42.4万元，增长153.62%，增长原因主要是转结了项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.08万元，与2025年预算一致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算31.49万元，比2025年预算增加9.86万元，增长45.6%，增长原因主要是基数和缴费相应调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算18.1万元，比2025年预算增加（减少）7.29万元，增长67.43%，增长原因主要是基数和缴费相应调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算7.21万元，比2025年预算增加0.68万元，增长10.41%，增长原因主要是基数和缴费相应调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.07万元，比2025年预算增加0.23万元，增长80.98%，增长原因主要是基数和缴费相应调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算26.23万元，比2025年预算增加1.79万元，增长7.32%，增长原因主要是基数调整和缴费相应调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区委宣传部2026年一般公共预算基本支出337.86万元，其中：人员经费306.93万元，公用经费30.92万元。

（一）人员经费306.93万元，主要包括：基本工资95.36万元、津贴补贴31.77万元、奖金62.82万元、绩效工资9.31万元、机关事业单位基本养老保险费33.06万元、职业年金缴费16.53万元、职工基本医疗保险缴费9.56万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金26.23万元、医疗费0.72万元、其他对个人和家庭的补助21.05万元。

（二）公用经费30.92万元，主要包括：办公费2.6万元、电费1.0万元、邮电费2.0万元、差旅费2.0万元、培训费1.0万元、工会经费5.25万元、其他交通费用13.94万元、其他商品和服务支出3.13万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区委宣传部2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区委宣传部2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区委宣传部2026年预算共安排项目支出239.14万元，比2025年预算增加74.32万元，增长45.09%，增长原因主要是增加了一个项目，转结了2025年公共文化空间和新时代文明实践、文化产业资金。主要包括：本年财政拨款安排148.7万元（其中：一般公共预算拨款安排148.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排90.44万元（其中：一般公共预算拨款安排90.44万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区委宣传部2026年预算安排政府采购支出0.3万元，比2025年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是日常办公需要。其中：一般公共预算安排0.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区委宣传部2026年预算安排政府购买服务支出10万元，与2025年预算一致。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山区委宣传部机关本级“三公”经费支出预算4万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。主要原因是因本单位已车改，无公务用车。

公务接待费支出4万元。支出预算4万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“老电影放映员补助”项目。

（1）项目概述。黄山区老电影员放映补助。

（2）立项依据。上级文件明确事项。

（3）实施主体。黄山区委宣传部。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月。

（5）项目内容。按月足额发放农村37名老电影放映员工龄补助。

（6）年度预算安排。财政拨款预算21.84万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

（二）机关运行经费

2026年黄山区委宣传部机关运行经费财政拨款预算30.92万元，比2025年增加0.26万元，增加0.84%，增长主要原因是项目经费的增加。

（三）政府采购情况

黄山区委宣传部2026年（各）单位政府采购预算总额0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区委宣传部固定资产总金额59.53万元，较上年增加2.75万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、设备49.92万元、家具和用具9.61万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区委宣传部2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区委宣传部2026年12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款148.7万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黄山区委宣传部2026年度项目支出绩效目标

 

项目支出绩效目标公开清单

 

 

黄山区委宣传部2026年项目支出绩效表.zip