黄山市黄山区人民法院2024年部门预算

 黄山市黄山区人民法院2024年部门预算

2024年2月

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门(或单位)预算表

1.黄山市黄山区人民法院2024年收支预算总表

2.黄山市黄山区人民法院2024年收入预算总表

3.黄山市黄山区人民法院2024年支出预算总表

4.黄山市黄山区人民法院2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黄山区人民法院2024年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山区人民法院2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山区人民法院2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山区人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山区人民法院2024年基本支出表

10.黄山市黄山区人民法院2024年项目支出表

11.黄山市黄山区人民法院2024年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区人民法院2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山区人民法院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山区人民法院2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄山市黄山区人民法院概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市黄山区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区人民法院主要职责是：黄山区人民法院在区委、区人大的领导和区政府的大力支持下，依法独立行使审判权，对人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，主要职责包括：

（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；

（二）依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

（三）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；

（四）为稳定辖区社会、经济秩序保驾护航的其他职责。

二、部门预算单位构成

黄山市黄山区人民法院2024年度部门预算包括区法院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山市黄山区人民法院实有各类人员137人，其中在职61人、离休0人、退休39人，聘用人员37人。

三、2024年度主要工作任务

（一）主动服务发展大局。我院2023年度全年受理案件5504件（含旧存172件），结案5399件，近几年来，随着我国市场经济不断向深度和广度发展，法院收案数也呈逐年递增态势，预计2024年全年收案约6000余件，法院全体干警本着维护法律的尊严和为市场经济有序运行保驾护航的原则，在人手紧张的情况下，坚持司法为民、公正司法的工作主题，大力推进司法公开，努力完成2024年的各项审判执行和其他工作，为黄山区的稳定发展作出贡献。

（二）不断深化司法公开。贯彻落实省、市相关要求，做到全业务网上办理，全流程依法公开，全方位智能服务，充分发挥其功能作用，完善庭审公开，规范法院开放日活动，创新公开形式，自觉接受人大、政协和社会监督，完善人民陪审员工作机制，保障审判权正确行使。

（三）切实加强审判管理。健全办案责任制，完善审判流程管理，严格审限管理，强化节点控制，坚持案件质量评查，完善审判绩效考核，开展裁判文书评比等工作，提高审判质量，依法处理涉诉信访问题，公正有效地解决群众合法诉求。

（四）全面提升队伍素质。加强思想建设，强化群众观念、服务意识和司法担当。加强业务能力建设，落实各项业务培训，提升办案水平和职业素养，加强队伍的作风建设及廉政建设，强化对审判执行权的监督制约，维护司法公正和队伍廉洁。

第二部分   2024年部门预算表

黄山市黄山区人民法院2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年黄山区人民法院预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区人民法院2024年收支总预算1872.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市黄山区人民法院2024年收入预算1872.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1872.55万元，占100%，比2023年预算增加323万元，增长20.84%，增长原因主要是单位项目调整及人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2023年预算保持不变；财政专户管理非税收入万元，占0%,与2023年预算保持不变；上年结转结余0万元，占0%，比2023年预算保持不变。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市黄山区人民法院2024年支出预算1872.55万元，比2023年预算增加323万元，增长20.84%，增长原因主要是单位项目支出调整及人员增加。其中，基本支出1577.25万元，占84.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出295.30万元，占15.77%，主要用于法院信息化建设等支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区人民法院2024年财政拨款收支预算1872.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1872.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1872.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.55万元，占0.14%；公共安全支出1569.66万元，占83.82%；社会保障和就业支出160.72万元，占8.58%；卫生健康支出53.50万元，占2.86%；住房保障支出86.13万元，占4.60%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区人民法院2024年一般公共预算拨款1872.55万元，比2023年预算拨款增加323万元，增长20.84%，主要原因：一是法院案件数逐年攀升,办案业务成本随之不断增长，二是法院项目支出调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区人民法院2024年一般公共服务支出2.55万元，占0.14%；公共安全支出1569.66万元，占83.82%；社会保障和就业支出160.72万元，占8.58%；卫生健康支出53.50万元，占2.86%；住房保障支出86.13万元，占4.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算2.55万元，比2023年预算减少1.4万元，下降35.44%，下降原因主要是党员人员数变动。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算1444.21万元，比2023年预算增加430.46 万元，增长42.46%，增长原因主要是项目调整。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算125.45万元，比2023年预算减少150.65万元，下降54.56%，下降原因主要是项目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算160.72万元，比20233年预算增加14.04万元，增长9.57 %，增长原因主要是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算53.50万元，比2023年预算增加23.27万元，增长76.98%，增长原因主要为人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算86.13万元，比2023年预算增加7.52万元，增长9.57%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区人民法院2024年一般公共预算基本支出1577.25万元，其中：

工资福利支出1468.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出108.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.95万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市黄山区人民法院2024年预算共安排项目支出295.30万元，比2023年预算减少270.13万元，下降47.77%，下降原因主要是我院项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 295.30万元（其中，一般公共预算拨款安排295.30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区人民法院2024年预算安排政府采购支出116.95万元，比2023年预算增加116.95万元，增长100%，增长原因主要是我院新增采购项目。其中，一般公共预算安排116.95万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区人民法院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黄山市黄山区人民法院“三公”经费支出预算50.39万元，比2023年预算增加19.89万元，增长65.21%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.49万元，公务用车购置及运行费46.90万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算46.90万元，比2023年预算增加19.90万元，增长73.70%。其中：公务用车运行费26.90万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.37*%，下降原因主要是厉行节约原则,严格控制“三公”经费支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费及车辆保险费等支出；公务用车购置费20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是我院执法执勤办案用车报废处置两辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出3.49万元。支出预算3.49万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出,主要用于接待上级法院、其他地区法院的调研、检查指导及案件办理等公务活动、本区以外的党委、政府部门来院检查、调研以及其他公务业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“综合保障项目经费”项目。

（1）项目概述。

该项目属于我院常年性项目,为法院日常综合保障类经费,保障法院审判执行工作正常运行,进一步提高审判工作质量和效率。

（2）立项依据。

依据省院及市院相关文件。

（3）实施主体。

实施主体为黄山市黄山区人民法院。

（4）起止时间。

起止时间为2024年1月1日—2024年12月31日。

（5）项目内容。

该项目主要用于法院日常综合保障所发生的经费支出。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算安排为169.85万元。

（7）绩效目标。

2.“黄山区人民法院法庭周界防护工程”项目。

（1）项目概述。

依据相关文件要求，该项目用于建设法庭周界防护，包括安检室、相关门禁设备及审判大楼院围墙等设施。

（2）立项依据。

依据法[2012]216号省院相关文件。

（3）实施主体。

该项目实施主体为黄山市黄山区人民法院。

（4）起止时间。

该项目起止时间为2024年1月1日—2024年12月 31日。

（5）项目内容。

新建院围墙约270米,新建安检室约50平方米及相关门禁设备。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算安排为55万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山市黄山区人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算105.61万元，比2023年预算增加4.13万元，增长4.07%，增长主要原因是人员增加，公用经费随之相应增加。

（三）政府采购情况

黄山市黄山区人民法院2024年（各）单位政府采购预算总额116.95万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算55万元，政府采购服务预算41.95万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市黄山区人民法院固定资产总金额5033.50万元，较上年增加103.70万元，其中，土地、房屋及构筑物2749.93万元、通用设备1988.19万元、专用设备29.02万元、其他资产266.36万元。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年黄山市黄山区人民法院预算安排购置车辆1辆，购置费20万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年黄山市黄山区人民法院预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市黄山区人民法院2024年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款295.30万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：

附件1-黄山市黄山区人民法院2024年部门（单位）预算.doc

附件1-黄山市黄山区人民法院2024年部门（单位）预算.pdf

附件-黄山市黄山区人民法院2024年度项目支出绩效目标.rar