黄山区2020-2022年度农机购置补贴专项审计问题整改情况公告

《黄山区2020-2022年度农机购置补贴专项审计报告》（黄审报【2023】7号）收悉后，区财政局和农机事务中心高度重视，由主要领导亲自督办，部门分管负责同志积极沟通对接，强化问题导向，细化工作措施，安排专人具体抓落实，现将反馈的3个问题整改情况报告如下：

一、存在的问题：有两个批次农机购置补贴资金兑付不够及时

1、2021年8月16日，区农机事务中心以黄农机【2021】2号文件，向财政局申请发放2020年第三批农机购置补贴资金，2021年8月17日区财政局审核，2021年9月8日农机补贴资金管理发放系统显示打卡成功，发放人数466人，发放金额101.612万元。

存在问题原因：因为财政“一卡通”系统升级，第一次造册在升级过程数据未保存成功，影响了农机购置补贴发放的延迟。此批已在2021年9月8日17个工作日兑现发放完成。

整改措施：农机中心与财政局积极对接沟通，及时做好农机购置补贴审核工作，确保在规定的时间内打卡发放，让农户及时享受到国家惠民政策。

2、2022年3月29日，区农机事务中心以黄农机【2022】3号文件，向财政局申请发放2021年第二批农机购置补贴资金，2022年3月29日区财政局审核，2022年4月22日农机补贴资金管理发放系统显示打卡成功，发放人数246人，发放金额30.168万元。

存在问题原因：农机购置补贴的造册事项是由农机事务中心承担，第一次下造册任务时，农机中心造册人员请了事假，造册任务是有批次的，影响了农机购置补贴发放的延迟，此批已在2022年4月22日18个工作日兑现发放完成。

整改措施：针对打卡不及时问题，农机中心主动会商财政局，努力克服一切困难，确保在15个工作日完成打卡发放，让每一笔农机购置补贴资金及时发放到农户手中，杜绝在以后的工作中出现此类问题。

二、存在的问题：农机购置补贴基础数据存在个别错误

2020年度新明乡第四批农机补贴到户资金发放花名册中存在4人户主身份证号码错误。

存在问题原因：从2011年安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统建立之初，由村里组织收集农户信息（户主姓名、户口本号、性别、家庭人口、开户行、银行账号、电话号码、家庭住址等），财政所录入后形成唯一的农户编码，确实有部分农户存在信息不完全不准确的情况，但是在发放过程中，系统设置是以农户编码、户主姓名、银行卡号和金额的校验模板进行比对，身份证号码只是作为参照，当出现有同村同名同姓的农户时，才会以身份证号码进一步确认。在日常工作中，各财政所会根据农户提供的变更要求对信息进行更新维护，但不允许在农户不知情或未提供证件材料时在系统对农户信息变更信息，所以身份证号码的错误不影响发放的准确性。

整改措施：及时完善“一卡通”备案信息库管理，确保农机购置补贴资金及时准确发放到农户手中。

三、存在的问题：农机购置补贴档案管理不完整

1、发现新明乡2020年度四个批次的《农机购置补贴资金申请表》中“补贴申请者承诺”栏均无申请者签字（手印），涉及农户1059户。

存在问题原因：因为2021年是新系统上线（2021-2023年系统），2020年12月15日2020年系统就停止录入，2020年购机人数多，资金严重不足，占用了2021年资金317.941万元，农户强烈要求先登记并采集信息，登记采集信息后他们就不用再次来农机事务中心办理（申领补贴“最多跑一次”，“最多跑一地”），由我单位受理人员把采集的信息直接录入系统。2021年7月20日省农机装备处开放2020系统一个星期，要求一个星期内把所有登记采集信息的农户录入完成。再叫农民来签字的事情不现实，农民也不愿意为了签字跑一趟农机中心，造成了2020年12月15日以后的登记采集信息的农户都没签字。

整改措施：2021年-2022年，农机购置补贴手机APP申请率达到95%以上，没有发生农户不签字情况。在每年的12月底前完成当年的补贴档案的收集、整理、装订，并在收集过程对档案的真实性、完整性、有效性进行核验，确保档案准确无误。

2、2022年度档案中，《农机购置补贴资金申请告知承诺书》没有填写购买农机价格总额，没有标注支付资金方式。

存在问题原因：2020年我们遵循申领补贴“最多跑一次”，“最多跑一地”的原则，所以许多承诺书中都没有填写购买金额和支付方式。2021年以来92%的农户都是用手机APP申请，《农机购置补贴资金申请表》系统里打印出来承诺书上就有农户的签字，就是确认了申请表首页的购机金额。

整改措施：《农机购置补贴资金申请告知承诺书》第九条全部为空，没有填写农机价格总额，没有支付资金方式，我单位已及时向省农业农村厅装备处反映，承诺书中购买价格在系统里自动生成，手机APP录入的同时选择支付方式。

以上报告，请予审议

《黄山区2020-2022年度农机购置补贴专项审计报告》（黄审报【2023】7号）收悉后，区财政局和农机事务中心高度重视，由主要领导亲自督办，部门分管负责同志积极沟通对接，强化问题导向，细化工作措施，安排专人具体抓落实，现将反馈的3个问题整改情况报告如下：

一、存在的问题：有两个批次农机购置补贴资金兑付不够及时

1、2021年8月16日，区农机事务中心以黄农机【2021】2号文件，向财政局申请发放2020年第三批农机购置补贴资金，2021年8月17日区财政局审核，2021年9月8日农机补贴资金管理发放系统显示打卡成功，发放人数466人，发放金额101.612万元。

存在问题原因：因为财政“一卡通”系统升级，第一次造册在升级过程数据未保存成功，影响了农机购置补贴发放的延迟。此批已在2021年9月8日17个工作日兑现发放完成。

整改措施：农机中心与财政局积极对接沟通，及时做好农机购置补贴审核工作，确保在规定的时间内打卡发放，让农户及时享受到国家惠民政策。

2、2022年3月29日，区农机事务中心以黄农机【2022】3号文件，向财政局申请发放2021年第二批农机购置补贴资金，2022年3月29日区财政局审核，2022年4月22日农机补贴资金管理发放系统显示打卡成功，发放人数246人，发放金额30.168万元。

存在问题原因：农机购置补贴的造册事项是由农机事务中心承担，第一次下造册任务时，农机中心造册人员请了事假，造册任务是有批次的，影响了农机购置补贴发放的延迟，此批已在2022年4月22日18个工作日兑现发放完成。

整改措施：针对打卡不及时问题，农机中心主动会商财政局，努力克服一切困难，确保在15个工作日完成打卡发放，让每一笔农机购置补贴资金及时发放到农户手中，杜绝在以后的工作中出现此类问题。

二、存在的问题：农机购置补贴基础数据存在个别错误

2020年度新明乡第四批农机补贴到户资金发放花名册中存在4人户主身份证号码错误。

存在问题原因：从2011年安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统建立之初，由村里组织收集农户信息（户主姓名、户口本号、性别、家庭人口、开户行、银行账号、电话号码、家庭住址等），财政所录入后形成唯一的农户编码，确实有部分农户存在信息不完全不准确的情况，但是在发放过程中，系统设置是以农户编码、户主姓名、银行卡号和金额的校验模板进行比对，身份证号码只是作为参照，当出现有同村同名同姓的农户时，才会以身份证号码进一步确认。在日常工作中，各财政所会根据农户提供的变更要求对信息进行更新维护，但不允许在农户不知情或未提供证件材料时在系统对农户信息变更信息，所以身份证号码的错误不影响发放的准确性。

整改措施：及时完善“一卡通”备案信息库管理，确保农机购置补贴资金及时准确发放到农户手中。

三、存在的问题：农机购置补贴档案管理不完整

1、发现新明乡2020年度四个批次的《农机购置补贴资金申请表》中“补贴申请者承诺”栏均无申请者签字（手印），涉及农户1059户。

存在问题原因：因为2021年是新系统上线（2021-2023年系统），2020年12月15日2020年系统就停止录入，2020年购机人数多，资金严重不足，占用了2021年资金317.941万元，农户强烈要求先登记并采集信息，登记采集信息后他们就不用再次来农机事务中心办理（申领补贴“最多跑一次”，“最多跑一地”），由我单位受理人员把采集的信息直接录入系统。2021年7月20日省农机装备处开放2020系统一个星期，要求一个星期内把所有登记采集信息的农户录入完成。再叫农民来签字的事情不现实，农民也不愿意为了签字跑一趟农机中心，造成了2020年12月15日以后的登记采集信息的农户都没签字。

整改措施：2021年-2022年，农机购置补贴手机APP申请率达到95%以上，没有发生农户不签字情况。在每年的12月底前完成当年的补贴档案的收集、整理、装订，并在收集过程对档案的真实性、完整性、有效性进行核验，确保档案准确无误。

2、2022年度档案中，《农机购置补贴资金申请告知承诺书》没有填写购买农机价格总额，没有标注支付资金方式。

存在问题原因：2020年我们遵循申领补贴“最多跑一次”，“最多跑一地”的原则，所以许多承诺书中都没有填写购买金额和支付方式。2021年以来92%的农户都是用手机APP申请，《农机购置补贴资金申请表》系统里打印出来承诺书上就有农户的签字，就是确认了申请表首页的购机金额。

整改措施：《农机购置补贴资金申请告知承诺书》第九条全部为空，没有填写农机价格总额，没有支付资金方式，我单位已及时向省农业农村厅装备处反映，承诺书中购买价格在系统里自动生成，手机APP录入的同时选择支付方式。