索引号：	003145926/202409-00002	信息分类：	本部门决算
主题分类：	其他,其他,其他,其他	发文日期：	2024-09-06
发布机构：	黄山区农业机械事务中心	发布日期：	2024-09-06
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	黄机政〔2024〕115号	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区农机推广中心单位2023年度单位决算

作者：黄山区农机中心发布时间：2024-09-06 14:57 信息来源：黄山区农业机械事务中心阅读次数：次

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第一部分黄山区农机推广中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分黄山区农机推广中心单位2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山区农机推广中心单位2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

黄山区农机推广中心2023年度单位决算情况

第一部分黄山区农机推广中心单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省关于农机技术推广的法律、法规和政策；参与制定全区农机技术推广规划、计划和技术标准并组织实施；

2.引进、推广农业机械科学技术和农机经营管理技术，引导农民发展高产、优质、高效农业；宣传、普及农机科技知识、培训农机科技人员；

3.指导乡镇农机站、群众性科技组织、科技示范户的农机技术推广活动；

4.为农业劳动者从事生产经营活动提供技术、信息咨询服务。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：黄山区农机推广中心2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山区农机推广中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山区农机推广中心单位本级

第二部分黄山区农机推广中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：黄山市黄山区农机技术推广中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	40.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		8.78
		九、卫生健康支出		1.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		27.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		3.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	40.82	本年支出合计		40.82
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	40.82	总计		40.82

收入决算表

										公开02表
部门：黄山市黄山区农机技术推广中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	40.82	40.82
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80
210			卫生健康支出	1.01	1.01
21011			行政事业单位医疗	1.01	1.01
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01
213			农林水支出	27.33	27.33
21301			农业农村	27.33	27.33
2130104			事业运行	27.33	27.33
221			住房保障支出	3.70	3.70
22102			住房改革支出	3.70	3.70
2210201			住房公积金	3.70	3.70

支出决算表

								公开03表
部门：黄山市黄山区农机技术推广中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	40.82	40.82
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80
210			卫生健康支出	1.01	1.01
21011			行政事业单位医疗	1.01	1.01
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01
213			农林水支出	27.33	27.33
21301			农业农村	27.33	27.33
2130104			事业运行	27.33	27.33
221			住房保障支出	3.70	3.70
22102			住房改革支出	3.70	3.70
2210201			住房公积金	3.70	3.70

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：黄山市黄山区农机技术推广中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	40.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.78
		九、卫生健康支出	1.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	27.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	40.82	本年支出合计	40.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	40.82	总计	40.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：黄山市黄山区农机技术推广中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	40.82	40.82
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80
210			卫生健康支出	1.01	1.01
21011			行政事业单位医疗	1.01	1.01
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01
213			农林水支出	27.33	27.33
21301			农业农村	27.33	27.33
2130104			事业运行	27.33	27.33
221			住房保障支出	3.70	3.70
22102			住房改革支出	3.70	3.70
2210201			住房公积金	3.70	3.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：黄山市黄山区农机技术推广中心							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.44	302	商品和服务支出	2.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.67	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.98	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.24	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		38.31	公用经费合计					2.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市黄山区农机技术推广中心

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：黄山市黄山区农机技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山市黄山区农机技术推广中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

说明：黄山市黄山区农机技术推广中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山区农机推广中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计40.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计40.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少20.78万元，下降33.73%，主要原因：一人退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40.82万元，其中：财政拨款收入40.82万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40.82万元，其中：基本支出40.82万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计40.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少减少20.78万元，下降33.73%，主要原因：一人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40.82万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少20.78万元，下降33.73%，主要原因：一人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.78万元，占21.51%；卫生健康（类）支出1.01万元，占2.47%；农林水（类）支出27.33万元，占66.95%；住房保障（类）支出3.7万元，占9.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.61万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因:一人退休。其中:基本支出40.82万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的121.99%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数正常调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数正常调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的68.70%，决算数小于预算数的主要原因是一人退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为35.01万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的78.06%，决算数小于预算数的主要原因是一人退休。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是一人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4.82万元，其中：人员经费38.31万元，主要包括:基本工资9.67万元、津贴补贴0.52万元、奖金9.06万元、伙食补助费0.24万元、绩效工资2.98万元、机关事业单位基本养老保险费5.24万元、职业年金缴费2.44万元、职工基本医疗保险缴费1.06万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金3.70万元、其他工资福利支出0.07万元；对个人和家庭的补助支出2.88万元：退休费2.83万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元；公用经费2.51万元，主要包括：办公费0.02万元、印刷费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.16万元、差旅费0.09万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.30万元、工会经费0.75万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区农机推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区农机推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山区农机推广中心机关运行经费支出2.51万元，比2022年减少0.24万元，下降8.73%，主要原因是一人退休、办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山区农机推广中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山区农机推广中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明

因本年度本单位无纳入绩效自评项目，故没有开展项目支出绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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