黄山区农机事务中心2025年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.黄山区农机事务中心2025年收支预算总表

2.黄山区农机事务中心2025年收入预算总表

3.黄山区农机事务中心2025年支出预算总表

4.黄山区农机事务中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区农机事务中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山区农机事务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区农机事务中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区农机事务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区农机事务中心2025年基本支出表

10.黄山区农机事务中心2025年项目支出表

11.黄山区农机事务中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山区农机事务中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区农机事务中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区农机事务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区农机事务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区农机事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农机方面的法律法规和方针、政策；起草全区农业机械化的中长期规划。

（二）承担农机运用过程中的安全宣传教育；指导农机技术、农机交易市场建设。

（三）负责组织新型农机具、新技术的试验、示范、推广工作，承担农村适用农机技术人才培训。

（四）承担农机行业信息网络建设；承担农机行业统计；发布农机行业有关信息。

（五）承担农机节能技术的推广应用；开展农机化调研，指导全区农机化生产，指导全区农机行业技术改造、新产品开发、研制。

（六）承担全区农机行业项目的立项申请和组织实施。

（七）实施农机购置补贴和农机报废更新政策。

（八）承担老拖拉机手身份和工龄认定转报及补助发放。

（九）指导乡镇开展农机化工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山区农机事务中心2025年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山区农机事务中心实有各类人员22人，其中在编10人、退休11人、劳务派遣1人。

三、2025年度主要工作任务

推进主要农作物全程机械化。大力推进耕种收全程机械化，确保主要农作物耕种收综合机械化率达74%以上。认真落实农机购置补贴政策。持续开展补贴政策与实施工作宣传，全力满足群众购机需求。落实农机报废更新补贴政策，加快淘汰老旧农机装备。抓好农机社会化服务水平提升。继续扩大农机大院布点范围，同时完成乌石镇长芦村区域性农事服务综合体项目建设。抓好本土农机企业引育成长。计划在甘棠镇弦瑞村规划建设黄山区农机企业孵化园，分为四期实施，一期拟于2025年动工建设。

第二部分   2025年部门预算表

黄山区农机事务中心2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区农机事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区农机事务中心2025年收支总预算299.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区农机事务中心2025年收入预算299.74万元，其中，本年收入299.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入299.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入299.74万元，占100%，比2024年预算减少64.20万元，下降17.64%，下降原因主要是项目资金减少；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区农机事务中心2025年支出预算299.74万元，比2024年预算减少64.20万元，下降17.64%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出186.96万元，占62.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出112.78万元，占37.63%，主要用于集中育秧等稻油生产发展项目等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区农机事务中心2025年财政拨款收支预算299.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款299.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入212.24万元，上年结转87.50万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.95万元，占0.32%；社会保障和就业支出26.13万元，占8.72%；卫生健康支出5.58万元，占1.86%；农林水支出253.16万元，占84.46%；住房保障支出13.92万元，占4.64%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区农机事务中心2025年一般公共预算拨款299.74万元，比2024年预算减少64.20万元，下降17.64%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区农机事务中心2025年一般公共服务支出0.95万元，占0.32%；社会保障和就业支出26.13万元，占8.72%；卫生健康支出5.58万元，占1.86%；农林水支出253.16万元，占84.46%；住房保障支出13.92万元，占4.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.95万元，比2024年预算增加0.10万元，增长11.77%，增长原因主要是党员人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.07万元，与2024年预算一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算17.38万元，比2024年预算增加3.71万元，增长27.14%，增长原因主要是调入两位公务员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.69万元，比2024年预算增加1.85万元，增长27.05%，增长原因主要是调入两位公务员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.58万元，比2024年预算增加1.08万元，增长30.86%，增长原因主要是调入两位公务员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.01万元，比2024年预算增加0.02万元，增长2.02%，增长原因主要是调资引起的社保增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算136.02万元，比2024年预算增加33.24万元，增长32.34%，增长原因主要是调入两位公务员及正常调资。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算7.10万元，比2024年预算增加0.5万元，增长7.58%，增长原因主要是增加办公经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算22.53万元，比2024年预算减少2.16万元，下降8.75%，下降原因主要是事业单位奖励性绩效没有纳入本年度预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算87.50万元，比2024年预算减少35.50万元，下降28.86%，下降原因主要是项目资金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.92万元，比2024年预算增加2.96万元，增长27.00%，增长原因主要是人员增加及调资引起的公积金增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区农机事务中心2025年一般公共预算基本支出186.96万元，其中，人员经费169.76万元，公用经费17.20万元。

（一）人员经费169.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；（二）公用经费17.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区农机事务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区农机事务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区农机事务中心2025年预算共安排项目支出112.78万元，比2024年预算减少98.90万元，下降46.72%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排25.28万元（其中，一般公共预算拨款安排25.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排87.50万元（其中，一般公共预算拨款安排 87.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区农机事务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区农机事务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区农机事务中心机关本级“三公”经费支出预算1.20万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年预算持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1.20万元。支出预算1.20万元，与2024年预算持平，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外市考察交流以及业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“劳务费(编办核定)”项目。

（1）项目概述。保障单位编外人员的工资待遇。

（2）立项依据。保障单位工作正常运转。

（3）实施主体。黄山区农机事务中心。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。保障单位编外人员的工资待遇。

（6）年度预算安排。财政拨款安排5万元。

（7）绩效目标。

2.“综合保障业务费”项目。

（1）项目概述。保障2025年单位工作正常运转。

（2）立项依据。弥补2025年单位办公经费不足部分。

（3）实施主体。黄山区农机事务中心。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。保障2024年单位工作正常运转。

（6）年度预算安排。财政拨款安排2.0万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

2025年黄山区农机事务中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.20万元，比2024年增加3.4万元，增加19.77%，增加主要原因是下属二级机构并入，本级单位人员增加。

（三）政府采购情况

黄山区农机事务中心2025年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区农机事务中心固定资产总金额134.387万元，较上年减少15.26万元，其中，土地、房屋及构筑物91.83万元、通用设备7.26万元、专用设备0万元、其他资产5.65万元、无形资产29.63。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区农机事务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区农机事务中心2025年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.28万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。