黄山区谭家桥镇人民政府2026年部门预算
黄山区谭家桥镇人民政府2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.黄山区谭家桥镇人民政府2026年收支预算总表
2.黄山区谭家桥镇人民政府2026年收入预算总表
3.黄山区谭家桥镇人民政府2026年支出预算总表
4.黄山区谭家桥镇人民政府2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山区谭家桥镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6.黄山区谭家桥镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山区谭家桥镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8.黄山区谭家桥镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山区谭家桥镇人民政府2026年基本支出表
10.黄山区谭家桥镇人民政府2026年项目支出表
11.黄山区谭家桥镇人民政府2026年政府采购预算支出表
12.黄山区谭家桥镇人民政府2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山区谭家桥镇人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区谭家桥镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共黄山市黄山区谭家桥镇委员会、黄山市黄山区谭家桥镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》文件规定，黄山区谭家桥镇人民政府主要职责是：
（一）加强党的全面领导。坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、社区、非公企业和社会组织等领域党建工作。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
（二）推动区域经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定乡镇经济发展职能。组织编制和实施镇域经济和社会发展规划，贯彻新发展理念，推动辖区经济健康有序可持续发展。抓好美丽乡村建设和自然村环境整治，完善农业农村基础设施，推进农业农村现代化。巩固和拓展脱贫攻坚成果，因地制宜发展乡村产业，促进乡村振兴。开展招商引资等工作，优化营商环境。
（三）加强农村生态文明建设。统筹山水林田湖草系统治理，持续打好污染防治攻坚战、黄山松保卫战，严格落实生态环境保护制度，筑牢长三角生态安全屏障，持续构建人与自然和谐共生的美丽中国先行区。
（四）强化公共服务职能。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务。进一步加强乡镇综合（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。加快完善公共服务设施，积极推进公共事业发展。
（五）优化综合管理职能。负责辖区内人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性工作。统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职。加强和完善综合执法、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面职能。建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。
（六）领导基层群众自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
（七）维护社会安全稳定。深入推进平安乡村建设，创新乡村治理方式，提高乡村善治水平。推进区域综合治理网格化、一体化，促进乡村治理体系和基层治理能力现代化。负责辖区内平安建设、综合治理、应急管理等工作，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防应急机制，提高应对公共危机能力。
（八）全面落实政府权责清单制度，执行法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。
（九）有关职责分工。
1、严格按照《乡镇配合事项清单》及规定流程履行职责。区乡两级应建立上下联动，互相配合、协同高效的工作机制。
2、落实乡镇区域治理工作机制。区直有关单位负责牵头环黄山乡镇，依法依规建立环黄山生态环境保护等工作机制。
二、部门预算单位构成
黄山区谭家桥镇人民政府2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
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1 |
黄山区谭家桥镇人民政府本级 |
行政单位 |
|
截至2025年12月31日，黄山区谭家桥镇人民政府实有各类人员88人，其中在职77人、退休11人。
三、2026年度主要工作任务
（一）攻坚重大项目，推动东黄山实力更强
牢牢把握索道开通的重大机遇，加快推进东黄山索道、黄山丰大国际大酒店改扩建等重点项目建设进程；计划实施度假区外环路建设、全季酒店改造项目等重点项目12个，计划完成投资10亿元；持续跟进低空飞行、东山间酒店综合体、溪隐十里二期、竹里变电站等项目进展，全力做好项目服务保障工作，推动项目早开工、早建设。强化要素保障，全面梳理黄山旅游T1线、东黄山度假区外环路、厚园地块、山岳应急救援基地道路改线、3P道路基础设施道路、低空飞行项目、高速下口沿线环境风貌整治、东山间酒店综合体、谭家桥镇03-005地块项目等10个项目征地拆迁，确保麻川北路、桐墩路东段等地块征地拆迁如期完成，拉开度假区发展空间框架。围绕旅游产业上下游，精准对接一批有实力、有品牌、有市场的大企业、大集团，引进一批高质量、高效益的项目，推动徽隐·30民宿扩建、东黄山·羲黄觀品文化园（一期）等在谈文旅项目签约，聚焦南部组团B-13-20、B-13-22等闲置地块盘活，着力引进一批带动性强、贡献度高的优质项目，为东黄山休闲旅游度假区发展注入新活力。
（二）深化产业融合，推动东黄山特色更靓
加强农业技术指导与服务，提升农户生产技能，强化农业科技支撑应用，推动关键技术落地见效；严格落实耕地保护措施，持续改善农田基础设施，盘活撂荒地资源，坚决守住粮食生产安全底线。抢抓东大门打开机遇，全力推进东黄山国家级旅游度假区创建，积极申报新洪村为省级和美乡村精品示范村，全力提升“农文旅+”产业发展水平。做大做强会奖会展产业，充分发挥黄山国际会展中心平台枢纽作用，做好RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛落户东黄山服务保障。协同推进上海黄山茶林场“飞地”合作共建，高标准实施海派风情街改造二期项目。深挖白鹇谷、枫杨林、红色村、知青小镇等资源禀赋，系统盘点“家底”，打造爆款体验活动。健全防止返贫动态监测和常态化帮扶机制，持续巩固脱贫攻坚成果。积极探索发展壮大村级集体经济，新洪村与黄山青飞文旅公司联合组建运营公司，中墩村实施茶园宜机化改造示范项目，不断夯实乡村振兴发展基础。
（三）抓实民生共享，推动东黄山民生更暖
计划实施总投资1400万元的龙凤河(迄溪河)山洪沟防洪治理工程，启动S103谭家桥段改建工程、麻川河流域综合治理工程。持续强化供水安全保障体系，升级改造镇村供水管网，健全水源地保护等机制，确保群众饮水安全、用水便捷。聚焦困难群众，构建分层分类、精准高效的社会救助体系，重点关注留守儿童、留守老人、残疾人等特殊人群，落实兜底保障政策，做到应保尽保、应救尽救。坚持民生为大，加大保障和改善民生力度，优化医保等服务流程，提升群众幸福指数。丰富群众精神文化生活，组织非遗展演、“送戏进万村”等优质文化下沉基层，优化旅游便民服务，让群众在家门口享受惠民成果。
（四）加速生态转化，推动东黄山和美更进
持续推进长罗村省级和美乡村精品示范村建设工作，推动整村环境治理提升。强化生态红线思维，坚持建管并重、内外兼修，持续推进镇域“焕新”行动。常态化开展环境整治，实施北组团基础设施与景观系统化提升工程，强化重点区域建筑风貌管控。扎实开展美丽河湖项目编报，争取新安江流域生态保护项目资金480万元。严格落实河长制、林长制，守护生态底色与发展根基。持续推进新时代文明实践阵地建设，常态化开展环境整治、普法宣传等志愿服务活动，深入推动移风易俗，积极选树各级各类道德模范、身边好人等先进典型，培育优良家风、淳朴民风，以文明新风促进乡村治理优化与村民素质提升。
（五）筑牢平安防线，推动东黄山安全更牢
坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，加大矛盾纠纷化解力度，加强“三失一偏”人员动态管理，重点关注情感、经济、薪资等类别矛盾纠纷。积极谋划“九五”普法工作，深化“谭法明理，共创鹇居”普法品牌建设，营造全民懂法用法良好氛围。完善重大决策合法性审查机制，做到“应审尽审”。建立联村联片联组安全管理机制，强化建筑施工、道路交通、山塘等重点领域安全监管。大力推进生态警务建设机制，积极落实东黄山景区联勤联动机制，着力提升综合执法能力。统筹推进森林防火、安全生产等各项工作，全面筑牢安全防线，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
（六）提升政务效能，推动东黄山作风更实
坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，确保中央决策部署不折不扣落实。自觉在大局下谋划和推动工作，以实干实绩诠释对党忠诚。深化作风建设，弘扬“马上就办、真抓实干”，力戒形式主义、官僚主义。聚焦群众急难愁盼，以群众满意为标尺，切实提升获得感、幸福感、安全感。优化行政审批服务，提高政务服务效率，加快建设高效便民的服务型政府。严格执行廉洁从政规定，常态化开展廉政教育。健全重点领域风险防控，加强村级财务、项目资金等关键领域监管。严控“三公”支出，把财力集中用于发展和保障民生，维护清正廉洁的政府形象。
第二部分 2026年部门预算表
黄山区谭家桥镇人民政府2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表1 |
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部门收支总表 |
||||
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202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,183.77 |
一、一般公共服务支出 |
617.58 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
4.00 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
四、公共安全支出 |
1.50 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
60.00 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
四、财政专户管理资金收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
75.70 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
26.74 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
1.00 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
32.70 |
|
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
309.00 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等事务支出 |
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十五、商业服务业等事务支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
55.55 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务利息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
本 年 收 入 小 计 |
1,183.77 |
本 年 支 出 小 计 |
1,183.77 |
|
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|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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|
|
|
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收 入 总 计 |
1,183.77 |
支 出 总 计 |
1,183.77 |
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表2 |
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部门收入总表 |
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202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
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单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
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|
1183.77 |
1183.77 |
1183.77 |
|
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|
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
1183.77 |
1183.77 |
1183.77 |
|
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表3 |
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部门支出总表 |
|||||||
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202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
1183.77 |
729.07 |
454.70 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
617.58 |
343.08 |
274.50 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
599.63 |
340.13 |
259.50 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
599.63 |
340.13 |
259.50 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
2040612 |
法治建设 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.70 |
75.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.70 |
75.70 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.42 |
50.42 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.21 |
25.21 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.74 |
20.74 |
6.00 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
32.70 |
|
32.70 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
32.70 |
|
32.70 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
32.70 |
|
32.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
309.00 |
234.00 |
75.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
249.00 |
234.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
237.00 |
234.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
|
表4 |
|
|
||
|
部门财政拨款收支总表 |
||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
1,183.77 |
一、本年支出 |
1,183.77 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,183.77 |
（一）一般公共服务支出 |
617.58 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
4.00 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
1.50 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
60.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
75.70 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
26.74 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
1.00 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
32.70 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
309.00 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
55.55 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,183.77 |
支 出 总 计 |
1,183.77 |
|
|
表5 |
|
|||||
|
部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1183.77 |
729.07 |
649.53 |
79.54 |
454.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
617.58 |
343.08 |
285.61 |
57.47 |
274.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
599.63 |
340.13 |
285.61 |
54.52 |
259.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
599.63 |
340.13 |
285.61 |
54.52 |
259.50 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20108 |
审计事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.95 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
20406 |
司法 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
2040612 |
法治建设 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
205 |
教育支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.70 |
75.70 |
75.63 |
0.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.70 |
75.70 |
75.63 |
0.07 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.42 |
50.42 |
50.42 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.21 |
25.21 |
25.21 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.74 |
20.74 |
20.74 |
|
6.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
32.70 |
|
|
|
32.70 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
32.70 |
|
|
|
32.70 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
32.70 |
|
|
|
32.70 |
|
213 |
农林水支出 |
309.00 |
234.00 |
212.00 |
22.00 |
75.00 |
|
21301 |
农业农村 |
249.00 |
234.00 |
212.00 |
22.00 |
15.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
237.00 |
234.00 |
212.00 |
22.00 |
3.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.55 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.55 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.55 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
729.07 |
649.53 |
79.54 |
|
301 |
工资福利支出 |
631.80 |
631.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
195.94 |
195.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
87.66 |
87.66 |
|
|
30103 |
奖金 |
137.29 |
137.29 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.73 |
26.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.02 |
71.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.51 |
35.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.17 |
20.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.55 |
55.55 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.54 |
|
79.54 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.02 |
|
19.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.02 |
|
3.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.73 |
17.73 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.84 |
15.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.89 |
1.89 |
|
|
表7 |
|
|||
|
部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：黄山区谭家桥镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表8 |
|
|||
|
部门国有资本经营预算支出表 |
||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注: 黄山区谭家桥镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表9 |
|
|
|
|
基本支出总表 |
|||
|
部门/单位名称：202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
729.07 |
729.07 |
|
301 |
工资福利支出 |
631.80 |
631.80 |
|
30101 |
基本工资 |
195.94 |
195.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.66 |
87.66 |
|
30103 |
奖金 |
137.29 |
137.29 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.73 |
26.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.02 |
71.02 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.51 |
35.51 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.17 |
20.17 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
1.36 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.55 |
55.55 |
|
30114 |
医疗费 |
0.57 |
0.57 |
|
302 |
商品和服务支出 |
79.54 |
79.54 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.50 |
9.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.00 |
18.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.02 |
19.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.02 |
3.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.73 |
17.73 |
|
30302 |
退休费 |
15.84 |
15.84 |
|
30305 |
生活补助 |
1.89 |
1.89 |
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表 |
|||||||||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
454.70 |
454.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_村级支出 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
法治建设工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
防溺水工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
环保工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
临聘人员工资支出 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他工资福利支出 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
80.70 |
80.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他运转支出 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
78.80 |
78.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
审计工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
统计工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
卫生健康工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
武装及退役军人工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
校车费用 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
宣传工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综治信访工作经费 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
||||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注：黄山区谭家桥镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
2026年部门政府购买服务支出表 |
||||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
注：黄山区谭家桥镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据
|
表13 |
|
|
|
|
|
2022年部门预算项目绩效目标表 |
||||
|
202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 |
项目资金 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
合计 |
454.70 |
|
|
|
|
|
454.70 |
|
|
|
202001 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
454.70 |
|
|
|
|
[22]其他运转类 |
78.80 |
|
|
|
|
其他运转支出 |
78.80 |
【项目概况】：主要用于保障政府日常运转正常以及各项工作正常开展，日常运转经费包括水费、电费、电信费、会议和活动餐费、办公用品费、办公用茶费、广告文印费、后勤维修费、保安保洁工资费用、食堂运营费用、其他民生类支出以及保障政府工作正常开展的各项费用等等。 |
【总体目标】 |
|
|
[31]本级项目 |
375.90 |
|
|
|
|
2026_村级支出 |
60.00 |
【项目概况】：主要用于发放村“两委”干部职务工资和4个村党组织负责人考核奖。 |
【总体目标】 |
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法治建设工作经费 |
1.50 |
【项目概况】：主要用于依法行政工作，包括法律顾问费、诉讼案件受理费、诉讼代理费、依法执法培训、执法装备（服装）采购更新、会务等以及用于八五普法宣传工作，包括法治广场建设维护、普法宣传标语展板制作、普法宣传资料印制、举办法治讲座、文艺演出、会务等费用支出。 |
【总体目标】 |
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防溺水工作经费 |
2.00 |
【项目概况】：主要用于防溺水监控租金、防溺水宣传经费。 |
【总体目标】 |
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环保工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：主要用于秸秆禁烧宣传相关工作经费。 |
【总体目标】 |
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临聘人员工资支出 |
87.00 |
【项目概况】：主要用于发放临聘人员工资福利等。 |
【总体目标】 |
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农业工作经费 |
12.00 |
【项目概况】：主要用于农业相关工作经费，包含春秋季动物防疫员工资以及茶园购买粘虫黄板（6090亩茶园*10元/亩）。 |
【总体目标】 |
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其他工资福利支出 |
80.70 |
【项目概况】：主要用于：一、发放3名政府购买服务人员的劳务费，包括绩效考核奖。每个季度劳务费约46922.37元，另绩效考核奖约18400元，合计约207000元。二、春节、端午、中秋、生日、工会会员结婚生子、直系亲属去世慰问以及开展工会活动费用。三、妇女职工卫生用品费用、妇女职工体检以及全体干部职工体检费用（含退休干部）。四、干部在党校学习等培训费。五、社保、公积金、奖金以及伙食补贴等。 |
【总体目标】 |
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审计工作经费 |
3.00 |
【项目概况】：主要用于聘请第三方审计事务所进行镇村财务审计的费用。严肃财经法纪，加强监督和管理，保障政府的平稳运转。 |
【总体目标】 |
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统计工作经费 |
1.00 |
【项目概况】：主要用于统计相关工作经费，包括统计员补助等。 |
【总体目标】 |
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卫生健康工作经费 |
6.00 |
【项目概况】：主要用于：一、计划生育特扶慰问，谭家桥镇特扶家庭16户24人：三节慰问、健康体检、生日关怀等支出；二、国免奖励（含取环手术费）：1、国免奖励：对参加过国家免费孕前优生检查且一年内怀孕的对象，在其发生妊娠结局后，发放国免奖励。2、取环手术费：对2020年以前上环现在取环的对象，报销取环手术费。三、爱国卫生运动，创建市级卫生镇所需宣传广告制定费用；四、医保宣传工作，包括宣传单、电话等相关经费。五、独保费发放，2016年以前出生且未满16周岁的独生子女户，对其父母发放独生子女保健费，每人每年120元。 |
【总体目标】 |
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文明创建经费 |
32.70 |
【项目概况】：主要用于：1.文明创建经费1300000元：用工、全打草4次、基础维修、广告、节日（清扫、挂国旗、挂灯笼等）以及临时性创建费用，包括重要接待和重大活动。2.餐厨垃圾运输处置费180000元：负责清运与镇政府签订协议的餐饮行业和建筑工地的餐厨垃圾。3.路灯托管费650000元：负责镇域范围所有路灯的维修包含电费，包含欠付的385000元。4.综保服务费：320000元。 |
【总体目标】 |
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武装及退役军人工作经费 |
4.00 |
【项目概况】：主要用于：一：征兵工作、预备预储、民兵拉练等相关工作费用；二：1、现役军人立功受奖奖励金7000元：2026年度现役军人立功受奖奖励金，按照三等功1人、“四有”优秀士兵4人预估。2、退役军人春节、“八一”及重大变故慰问金16000元：春节、八一期间慰问镇政府14名退役军人（15人*500元*2次），慰问发生重大变故退役军人家庭。3、新洪村“五优”退役军人服务站建设资金3000元。4、征订2026年《中国退役军人》杂志180元。 |
【总体目标】 |
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校车费用 |
60.00 |
【项目概况】：主要用于2025年以及以前年度欠付校车租赁费用。 |
【总体目标】 |
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宣传工作经费 |
6.00 |
【项目概况】：主要用于政策理论下乡、活动承办等各类宣传经费以及2026年度统一征订党报党刊。 |
【总体目标】 |
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应急工作经费 |
11.00 |
【项目概况】：主要包含：1、防火工作经费70000元：东黄山村防火经费由政府支出；中墩村、新洪村、长罗村由黄山风景区管委会支出。每年补助各村护林防火经费5000元，共4个村，年度内护林防火临时派工约10000元。2、护林员共4人，人均一年工资约18000元（含通讯费、车补、工资），合计72000元。3、普查员共3人，1名无人机操作员年工资3600元，2名普查员年人均工资2700元，合计5600元。护林员、普查员年度保险参保总人数16人（其中护林员4人、生态护林员10人、无人机操作员1人），人均260元，合计4160元。年终表彰护林防火先进集体及个人6000元。清明、冬至祭祀鲜花费用，各季节分别购买祭祀鲜花1万支，单价1.6元。年度防火宣传文印费用支出约12000元，主要有广告、横幅、合同、宣传册等制作费用及防火器材购置费12000元。2.林长制工作经费30000元：野猪狩猎员人身意外险参保总人数5人，人均保费600元。野猪填埋费每头100元，年度约狩猎100头。预计年度派工清理一支黄花总费用约20000元。3.水利及河长制工作经费10000元：用于防汛、水毁修复、饮水管护、河长制工作宣传及整治费用。 |
【总体目标】 |
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招商工作经费 |
5.00 |
【项目概况】：主要用于外出招商、考察项目的差旅、推介等费用。 |
【总体目标】 |
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综治信访工作经费 |
3.00 |
【项目概况】：主要用于平安乡镇建设工作，包括综治信息化建设、网格化管理，矛盾纠纷排查化解，人民调解员补助，社区矫正、安置帮教、重度精神病人等重点人群管理及困难救助，雪亮工程及平安乡村监控维护，征订综治司法报刊和书籍以及信访积案化解、信访重点人群服务稳控、重要时间节点维稳工作经费、信访人合法诉求解决等支出。 |
【总体目标】 |
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表14 |
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2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
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202001-黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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202001 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
26.00 |
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8.00 |
|
8.00 |
18.00 |
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区谭家桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区谭家桥镇人民政府2026年收支总预算1183.77万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年收入预算1183.77万元，其中：本年收入1183.77万元。
本年收入1183.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1183.77万元，占100%，比2025年预算增加0.01万元，增长原因主要是政府发展需求增大。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年支出预算1183.77万元，比2025年预算增加0.01万元，增长原因主要是政府发展需求增大。其中：基本支出729.07万元，占61.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出454.7万元，占38.41%，主要用于完成各项工作任务等。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年财政拨款收支预算1183.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1183.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1183.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出617.58万元，占52.17%；国防支出4.00万元，占0.34%；公共安全支出1.50万元，占0.13%；教育支出60.00万元，占5.07%；社会保障和就业支出75.7万元，占6.39%；卫生健康支出26.74万元，占2.26%；节能环保支出1.00万元，占0.09%；城乡社区支出32.7万元，占2.76%；农林水支出309万元，26.1%；住房保障支出55.55万元，占4.69%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区谭家桥镇人民政府2026年一般公共预算拨款1183.77万元，比2025年预算拨款增加0.01万元，主要原因：一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区谭家桥镇人民政府2026年一般公共服务支出617.58万元，占52.17%；国防支出4.00万元，占0.34%；公共安全支出1.50万元，占0.13%；教育支出60.00万元，占5.07%；社会保障和就业支出75.7万元，占6.39%；卫生健康支出26.74万元，占2.26%；节能环保支出1.00万元，占0.09%；城乡社区支出32.7万元，占2.76%；农林水支出309万元，26.1%；住房保障支出55.55万元，占4.69%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算599.63万元，比2025年预算增加42.6万元，增长7.65%，增长原因主要是政府发展需求增大。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2026年预算1万元，与2025年预算持平。
3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加1万元，增长50%，增长原因主要是审计业务需求量增大。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少5万元，减少100%，下降原因主要是厉行节约，有序缩减相关开支。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算6万元，比2025年预算增加4万元，增长200%，增长原因主要是政府发展需要加大宣传。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算2.95万元，比2025年预算增加0.2万元，增长7.27%，增长原因主要是2026年该项经费包含镇直单位的党员数，故导致党员活动经费的增加。
7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2026年预算4万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是24年该项经费在其他预算科目列支。
8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算1.5万元，与2025年预算持平。
9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算60万元，比2025年预算增加15万元，增长33.33%，增长的原因主要是教育需求的增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.07万元，比2025年预算增加0.01万元，增长16.67%，增长的原因主要是退休人员增加。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算50.42万元，比2025年预算减少16.3万元，下降24.43%，下降原因主要政策调整。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算25.21万元，比2025年预算减少8.15万元，减少24.43%，下降原因主要是政策调整。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算6万元，与2025年预算持平。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11.25万元，比2025年预算增加1.25万元，增长12.5%%，增长的原因主要是人员的增加。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.48万元，比2025年预算增加0.43万元，增长4.75%，增长原因主要是缴存基数的上调。
16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算1万元，与2025年预算持平。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算32.7万元，比2025年预算减少57.3万元，下降63.67%，下降原因主要是厉行节约，有序缩减相关开支。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算237万元，比2025年预算增加19.88万元，增长9.16%，增长原因主要是我镇重视农业发展。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算12万元。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算60万元，与2025年预算持平。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.55万元，比2025年预算增加0.43万元，增长0.78%，增长原因主要是基数的调整。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年一般公共预算基本支出729.09万元，其中：人员经费649.53万元，公用经费79.54万元。
（一）人员经费649.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。
（二）公用经费79.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年预算共安排项目支出454.7万元，比2025年预算减少5.3万元，下降1.15%，下降原因主要是厉行节约，有序缩减相关开支。主要包括：本年财政拨款安排454.7万元（其中：一般公共预算拨款安排454.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中：一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山区谭家桥镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山区谭家桥镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算26万元，比2025年预算减少2万元，下降7.14%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2025年预算持平，持平原因主要是制度规定和节约意识的提升导致该项经费趋于稳定，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是该项经费上年及本年均未安排。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出18万元。支出预算18万元，比2025年预算减少2万元，下降10%，主要原因是厉行节约，有序缩减相关开支，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“招商工作经费”项目。
（1）项目概述。主要用于招商、考察项目的差旅、推介等费用。
（2）立项依据。主要为了招商，带动经济发展。
（3）实施主体。黄山市黄山区谭家桥镇。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。主要用于招商、考察项目的差旅、推介等费用。从而带动经济、社会发展，保证引入企业满意度达95分以上。
（6）年度预算安排。财政拨款5万元
（7）绩效目标。完成双招双引工作任务。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
招商工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
[202]黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
实施单位 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
项目 |
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|
项目期限 |
|
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
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|
其中：财政拨款 |
5.00 |
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|
专项债券 |
0.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
完成双招双引工作任务。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新签项目个数 |
≥6个 |
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质量指标 |
招商工作成效 |
明显 |
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|
时效指标 |
资金拨付失效 |
＜30天 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
带动经济发展 |
明显 |
|||||
|
社会效益 |
带动社会发展 |
明显 |
||||||
|
生态效益 |
生态环保政策 |
符合 |
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|
可持续影响 |
对可持续发展的影响 |
有利于 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
引入企业满意度 |
＞95分 |
|||||
2.“其他运转支出”项目。
（1）项目概述。主要用于保障政府日常运转正常，日常运转经费包括水费、电费、电信费、会议和活动餐费、办公用品费、办公用茶费、广告文印费、后勤维修费以及保安保洁工资费用等。
（2）立项依据。保障政府日常运转正常。
（3）实施主体。黄山区谭家桥镇人民政府。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。主要用于保障政府日常运转正常，日常运转经费包括水费、电费、电信费、会议和活动餐费、办公用品费、办公用茶费、广告文印费、后勤维修费以及保安保洁工资费用等。
（6）年度预算安排。财政拨款198.8万元。
（7）绩效目标。保障政府日常运转正常。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
其他运转支出 |
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主管部门及代码 |
[202]黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
实施单位 |
黄山市黄山区谭家桥镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
198.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
198.80 |
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|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
保障政府日常运转正常。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
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产出指标 |
数量指标 |
机构数 |
1个 |
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质量指标 |
工作质量 |
较好 |
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|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤30天 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤198.80万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动经济发展 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
带动社会发展 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态环保政策 |
符合 |
||||
|
可持续影响指标 |
对可持续发展的影响 |
有利于 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
＞98分 |
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（二）机关运行经费
黄山区谭家桥镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算79.54万元，比2025年预算增加2.75万元，增长3.58%，增长主要原因是政府发展需要。
（三）政府采购情况
黄山区谭家桥镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，黄山区谭家桥镇人民政府固定资产总金额1087.14万元，较上年增加20.02万元，其中：土地、房屋及构筑物887.36万元、设备173.69万元、其他资产26.09万元。
未车改事业单位车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）通用资产配置情况
黄山区谭家桥镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。
（六）绩效目标设置情况
黄山区谭家桥镇人民政府2026年21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款454.7万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：黄山区谭家桥镇人民政府2026年度项目支出绩效目标
黄山区谭家桥镇人民政府2026年度项目支出绩效目标.xlsx
皖公网安备 34100302000001号
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