黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算

目  录

第一部分 黄山区三口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度农村支出绩效评价报告

黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算情况

第一部分 黄山区三口镇人民政府概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受区相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算包括：黄山区三口镇人民政府本级决算和黄山区三口镇人民政府属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区三口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1206.48万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1206.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少446.63万元，下降37%，主要原因：厉行节约收缩开支，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1206.48万元，其中：财政拨款收入1206.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1206.48万元，其中：基本支出821.64万元，占68.1%；项目支出384.83万元，占31.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1206.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1206.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少446.63万元，下降37%，主要原因：厉行节约收缩开支，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入1206.48万元，占本年收入的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款收入减少446.63万元，下降37%，主要原因：厉行节约收缩开支，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1206.48万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少446.63万元，下降37%，主要原因：厉行节约收缩开支，公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1206.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.20万元，占34.33%;教育（类）支出6.85万元，占0.57%；文化体育与传媒（类）支出5万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出178.27万元，占14.78%；农林水（类）支出343.5万元，占28.47%；住房保障（类）支出40.4万元，占3.35%；城乡社区支出（类）支出199.09万元，占16.50%；卫生健康（类）支出19.17万元，占1.59%

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1418.52万元，支出决算为1206.48万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，公用经费减少。其中:基本支出821.64万元，占68.10%；项目支出384.83万元，占31.90%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为380.38万元，支出决算为414.2万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是刚性支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为24万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的28.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项），年初预算为7万元，支出决算为5万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开支减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0.06万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，开支增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为60.92万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的236.08%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加开支增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加开支增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。      

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为20万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的8.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开支减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为40万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的126.18%，决算数大于预算数的主要原因是相关事务增加，开支增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项），年初预算为439.60万元，支出决算为148.62万元，完成年初预算的33.81%，决算数小于预算数的要原因是厉行节约，开支减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为211.54万元，支出决算为221.50万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动，社保支出增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开支减少。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为47.56万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出821.64万元，其中人员经费754.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费50.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区三口镇人民政府机关运行经费支出50.23万元，比2023年减3.03万元，下降6.03%，主要原因厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黄山区三口镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区三口镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金384.83万元，占项目预算总额的68.67%。从评价情况看，各项目执行情况良好，达到年度绩效要求。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，黄山区三口镇人民政府2024年度部门整体支出绩效考评得分为98.25分，其中：年度主要任务完成情况8.25分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。评价结果显示，部门整体支出情况良好，达到年度绩效要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区三口镇人民政府在2024年度部门决算中公开“2024_村级支出”1个项目绩效自评结果。

村干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了辖区内村干部职务工资、村级目标考核奖、离任村干部补贴的发放，实现辖区内村组织经济可持续发展达到100％。发现的主要问题：预算绩效管理有待进一步规范，绩效指标设置不够精确，绩效评价有效性有待提高。下一步改进措施：不断规范预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度，合理设置绩效指标，实现绩效评价有效进行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。