黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算
黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 黄山区仙源镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算情况
第一部分 黄山区仙源镇人民政府概况
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算只有政府决算。
纳入黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山区仙源镇人民政府 |
第二部分 黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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|
部门：黄山区仙源镇人民政府 |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,686.10 |
一、一般公共服务支出 |
473.20 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
17.50 |
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
9.13 |
||
|
七、属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
110.71 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.21 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
588.48 |
||
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|
十二、农林水支出 |
397.47 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
54.40 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
1,686.10 |
本年支出合计 |
1,686.10 |
||
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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|
总计 |
1,686.10 |
总计 |
1,686.10 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
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公开02表 |
|||||||
|
部门：黄山区仙源镇人民政府 |
|
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|
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|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,686.10 |
1,686.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
473.20 |
473.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
472.72 |
472.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
472.72 |
472.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20406 |
司法 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.71 |
110.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.24 |
109.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.49 |
74.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.21 |
26.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
588.48 |
588.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
521.48 |
521.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
521.48 |
521.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
397.47 |
397.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
336.94 |
336.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
203.49 |
203.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
133.45 |
133.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.01 |
41.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.01 |
41.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：黄山区仙源镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1686.1 |
792.52 |
893.58 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
473.20 |
405.18 |
68.02 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
472.72 |
405.18 |
67.54 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
472.72 |
405.18 |
67.54 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
9.13 |
|
9.13 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.13 |
|
9.13 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.13 |
|
9.13 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.71 |
109.24 |
1.47 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.24 |
109.24 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.49 |
74.49 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.47 |
|
1.47 |
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.47 |
|
1.47 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.21 |
20.21 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
588.48 |
|
588.48 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
521.48 |
|
521.48 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
521.48 |
|
521.48 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
397.47 |
203.49 |
193.98 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
336.94 |
203.49 |
133.45 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
203.49 |
203.49 |
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
133.45 |
|
133.45 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
41.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.01 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.53 |
|
19.53 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.53 |
|
19.53 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：黄山区仙源镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,686.10 |
一、一般公共服务支出 |
473.20 |
473.20 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
17.50 |
17.50 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
9.13 |
9.13 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
9.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
110.71 |
110.71 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.21 |
26.21 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
588.48 |
588.48 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
397.47 |
397.47 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.40 |
54.40 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
1,686.10 |
本年支出合计 |
1,686.10 |
1,686.10 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
1,686.10 |
总计 |
1,686.10 |
1,686.10 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||
|
部门:黄山区仙源镇人民政府 金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
473.20 |
405.18 |
68.02 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
472.72 |
405.18 |
67.54 |
|
2010301 |
行政运行 |
472.72 |
405.18 |
67.54 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.48 |
|
0.48 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
204 |
公共安全支出 |
17.50 |
|
17.50 |
|
20406 |
司法 |
8.50 |
|
8.50 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
9.13 |
|
9.13 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.13 |
|
9.13 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.13 |
|
9.13 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.71 |
109.24 |
1.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.24 |
109.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.49 |
74.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1.47 |
|
1.47 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.47 |
|
1.47 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.21 |
20.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.21 |
20.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.41 |
8.41 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
588.48 |
|
588.48 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
521.48 |
|
521.48 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
521.48 |
|
521.48 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
67.00 |
|
67.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
67.00 |
|
67.00 |
|
213 |
农林水支出 |
397.47 |
203.49 |
193.98 |
|
21301 |
农业农村 |
336.94 |
203.49 |
133.45 |
|
2130104 |
事业运行 |
203.49 |
203.49 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
133.45 |
|
133.45 |
|
21307 |
农村综合改革 |
41.01 |
|
41.01 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.01 |
|
41.01 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.53 |
|
19.53 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.53 |
|
19.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.40 |
54.40 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：黄山区仙源镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
710.54 |
302 |
商品和服务支出 |
54.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
395.97 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.80 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
83.11 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.57 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
57.79 |
30206 |
电费 |
0.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.94 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
53.69 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.98 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.12 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.12 |
30217 |
公务招待费 |
15.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
24.23 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.60 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.77 |
30239 |
其他交通费用 |
14.45 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
737.66 |
公用经费合计 |
54.86 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：仙源镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：仙源镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 黄山区仙源镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1686.1万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1686.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少242.77万元，下降12.59%，主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1686.1万元，其中：财政拨款收入1686.1万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1686.1万元，其中：基本支出792.52万元，占47%；项目支出893.58万元，占53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1686.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1686.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少242.77万元，下降12.59%，主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入1686.1万元，占本年收入的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收入减少242.77万元，下降12.59%。主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1686.1万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.77万元，下降12.59%。主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1686.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.20万元，占28.06%;：公共安全支出（类）支出17.5万元，占1.04%；科学技术（类）支出9.13万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出9万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出110.71万元，占6.57%；卫生健康支出(类）支出26.21万元，占1.55%；城乡社区（类）支出588.48万元，占34.9%；农林水（类）支出397.47万元，占23.57%；住房保障（类）支出54.40万元，占3.23%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1789.35万元，支出决算为1686.1万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，缩减公用经费开支。其中:基本支出792.52万元，占47%；项目支出893.58万元，占53%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为475.03万元，支出决算为473.20万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项），年初预算为5万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的9.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），年初预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为20万元，支出决算为9万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为30万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的30.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为69.49万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是社保的补缴以及基数的调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为34.75万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为3万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金从往来中列支。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为10万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金从往来中列支。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为620万元，支出决算为521.48万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为90万元，支出决算为67.00万元，完成年初预算的74.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为218.34万元，支出决算为203.49万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为85万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的48.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为25万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为54.4万元，支出决算为54.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出792.52万元，其中人员经费737.66万元，主要包括:基本工资395.97万元、津贴补贴17.80万元、奖金83.11万元、绩效工资21.57万元、机关事业单位基本养老保险费57.79万元、职业年金缴费7.94万元、职工基本医疗保险缴费11.29万元、其他社会保障缴费53.69万元、住房公积金54.40万元、其他工资福利支出6.98万元、退休费1.12万元、生活补助24.23万元、对其他个人和家庭的补助支出1.77万元；公用经费54.86万元，主要包括：电费0.65万元、公务接待费15.16万元、工会经费17万元、公务用车运行维护费7.60万元、其他交通费用14.45万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
仙源镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
仙源镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，黄山区仙源镇人民政府机关运行经费支出54.86万元，比2022年增加11.97万元，增长27.91%，主要原因是2023年人员工资、社保等经费基数提高，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，黄山区仙源镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黄山区仙源镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金1023万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目执行情况良好，达到年度绩效要求。
组织开展2023年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，黄山区仙源镇人民政府2023年度部门整体支出绩效考评得分为99分，其中：年度主要任务完成情况9分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。评价结果显示，部门整体支出情况良好，达到年度绩效要求。
2.部门决算中项目绩效自评结果
仙源镇人民政府在2023年度部门决算中公开“公共卫生安全经费”等X个项目绩效自评结果。
“公共卫生安全经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了公共卫生安全，做到了平安乡镇。发现的主要问题：预算绩效管理有待进一步规范，绩效指标设置不够精确，绩效评价有效性有待提高。下一步改进措施：不断规范预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度，合理设置绩效指标，实现绩效评价有效进行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34100302000001号
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