索引号：	003160480/202502-00009	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：	2025-02-06
发布机构：	黄山区仙源镇	发布日期：	2025-02-06
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区仙源镇人民政府2025年部门预算

作者：黄山区仙源镇发布时间：2025-02-06 16:32 信息来源：黄山区仙源镇阅读次数：次

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黄山区仙源镇人民政府2025年部门预算

2025年1月

第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.黄山区仙源镇人民政府2025年收支预算总表

2.黄山区仙源镇人民政府2025年收入预算总表

3.黄山区仙源镇人民政府2025年支出预算总表

4.黄山区仙源镇人民政府2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区仙源镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.黄山区仙源镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区仙源镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区仙源镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区仙源镇人民政府2025年基本支出表

10.黄山区仙源镇人民政府2025年项目支出表

11.黄山区仙源镇人民政府2025年政府采购预算支出表

12.黄山区仙源镇人民政府2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区仙源镇人民政府2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区仙源镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山区仙源镇人民政府2025年度部门预算包括政府本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区仙源镇人民政府本级	行政单位

截至2024年12月31日，仙源镇人民政府实有各类人员61人，其中在职41人、退休20人。

三、2025年度主要工作任务

（一）、加强基层党组织建设，完善党员队伍建设；

（二）、大力发展乡村旅游，加强旅游软件开发；

（三）、加强农业基础设施，提高农业可持续发展能力；

（四）、继续加强社会治安综合治理力度；

（五）、抓好培植税源建设，做好增收节支工作；

（六）、抓好文教卫生事业，推进乡村事业进步。

第二部分 2025年部门预算表

黄山区仙源镇人民政府2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

		部门（单位）公开表1
表一、2025年收支总表

[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,145.47	一、一般公共服务支出	531.46
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	21.00
五、单位资金收入		五、教育支出	40.00
其中：事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.37
上级补助收入		九、卫生健康支出	18.83
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	78.00
		十二、农林水支出	308.21
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	49.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入小计	1,145.47	本年支出小计	1,145.47
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,145.47	支出总计	1,145.47

部门公开表2

表二、2025年部门收入总表

[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,145.47

　黄山市黄山区仙源镇人民政府

1,145.47

					部门（单位）公开表3
表三、2025年支出总表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,145.47	682.47	463.00
201	一般公共服务支出	531.46	323.46	208.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.41	321.41	208.00
2010301	行政运行	529.41	321.41	208.00
20136	其他共产党事务支出	2.05	2.05
2013699	其他共产党事务支出	2.05	2.05
204	公共安全支出	21.00		21.00
20406	司法	15.00		15.00
2040699	其他司法支出	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00
205	教育支出	40.00		40.00
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	98.37	95.37	3.00
20805	行政事业单位养老支出	95.37	95.37
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16
212	城乡社区支出	78.00		78.00
21299	其他城乡社区支出	78.00		78.00
2129999	其他城乡社区支出	78.00		78.00
213	农林水支出	308.21	195.21	113.00
21301	农业农村	228.21	195.21	33.00
2130104	事业运行	195.21	195.21
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00
221	住房保障支出	49.60	49.60
22102	住房改革支出	49.60	49.60
2210201	住房公积金	49.60	49.60

				部门（单位）公开表4
表四、2025年财政拨款收支总表

[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,145.47	一、一般公共服务支出	531.46	531.46
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	21.00	21.00
		五、教育支出	40.00	40.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	98.37	98.37
		九、卫生健康支出	18.83	18.83
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	78.00	78.00
		十二、农林水支出	308.21	308.21
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	49.60	49.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入小计	1,145.47	本年支出小计	1,145.47	1,145.47
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1,145.47	本年支出小计	1,145.47	1,145.47

				部门（单位）公开表5
表五、2025年一般公共预算支出表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,145.47	682.47	610.76	71.71	463.00
201	一般公共服务支出	531.46	323.46	271.67	51.79	208.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.41	321.41	271.67	49.74	208.00
2010301	行政运行	529.41	321.41	271.67	49.74	208.00
20136	其他共产党事务支出	2.05	2.05		2.05
2013699	其他共产党事务支出	2.05	2.05		2.05
204	公共安全支出	21.00				21.00
20406	司法	15.00				15.00
2040699	其他司法支出	15.00				15.00
20499	其他公共安全支出	6.00				6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00				6.00
205	教育支出	40.00				40.00
20599	其他教育支出	40.00				40.00
2059999	其他教育支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	98.37	95.37	95.25	0.12	3.00
20805	行政事业单位养老支出	95.37	95.37	95.25	0.12
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	63.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	31.75
20825	其他生活救助	3.00				3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00				3.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	10.66
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	8.16
212	城乡社区支出	78.00				78.00
21299	其他城乡社区支出	78.00				78.00
2129999	其他城乡社区支出	78.00				78.00
213	农林水支出	308.21	195.21	175.41	19.80	113.00
21301	农业农村	228.21	195.21	175.41	19.80	33.00
2130104	事业运行	195.21	195.21	175.41	19.80
2130199	其他农业农村支出	33.00				33.00
21307	农村综合改革	80.00				80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00				80.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	49.60
22102	住房改革支出	49.60	49.60	49.60
2210201	住房公积金	49.60	49.60	49.60

				部门（单位）公开表6
表六、2025年一般公共预算基本支出表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	682.47	610.76	71.71
301	工资福利支出	580.06	580.06
30101	基本工资	169.30	169.30
30102	津贴补贴	80.33	80.33
30103	奖金	126.66	126.66
30107	绩效工资	23.93	23.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50
30109	职业年金缴费	31.75	31.75
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17
30113	住房公积金	49.60	49.60
30114	医疗费	1.03	1.03
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00
302	商品和服务支出	71.71		71.71
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	2.90		2.90
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
303	对个人和家庭的补助	30.69	30.69
30302	退休费	28.80	28.80
30305	生活补助	1.89	1.89

				部门（单位）公开表7
表七、2025年政府性基金预算支出表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

黄山区仙源镇人民政府2025年没有政府性基金预算收入，也没有使用部门政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

				部门（单位）公开表8
表八、2025年国有资本经营预算支出表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

黄山区仙源镇人民政府2025年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用部门国有资本经营拨款安排的支出，故此表无数据。

			部门（单位）公开表9
表九、2025年基本支出总表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府			单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	682.47	682.47
301	工资福利支出	580.06	580.06
30101	基本工资	169.30	169.30
30102	津贴补贴	80.33	80.33
30103	奖金	126.66	126.66
30107	绩效工资	23.93	23.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50
30109	职业年金缴费	31.75	31.75
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17
30113	住房公积金	49.60	49.60
30114	医疗费	1.03	1.03
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00
302	商品和服务支出	71.71	71.71
30201	办公费	15.00	15.00
30206	电费	2.90	2.90
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	16.00	16.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	16.44	16.44
30299	其他商品和服务支出	9.67	9.67
303	对个人和家庭的补助	30.69	30.69
30302	退休费	28.80	28.80
30305	生活补助	1.89	1.89

				部门（单位）公开表10
表十、2025年项目支出总表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府							单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	463.00	463.00
	黄山市黄山区仙源镇人民政府	463.00	463.00
2025_村级支出	黄山市黄山区仙源镇人民政府	80.00	80.00
司法综治工作经费	黄山市黄山区仙源镇人民政府	15.00	15.00
农村生活救助	黄山市黄山区仙源镇人民政府	3.00	3.00
公共卫生安全经费	黄山市黄山区仙源镇人民政府	4.00	4.00
食堂运转经费	黄山市黄山区仙源镇人民政府	50.00	50.00
教育科技经费	黄山市黄山区仙源镇人民政府	30.00	30.00
武装及退役军人工作经费	黄山市黄山区仙源镇人民政府	2.00	2.00
农村公路建设养护专项	黄山市黄山区仙源镇人民政府	5.00	5.00
临聘人员工资福利支出	黄山市黄山区仙源镇人民政府	70.00	70.00
政府采购支出	黄山市黄山区仙源镇人民政府	3.00	3.00
城乡社区相关支出	黄山市黄山区仙源镇人民政府	78.00	78.00
农林水支出	黄山市黄山区仙源镇人民政府	3.00	3.00
农业农村发展支出	黄山市黄山区仙源镇人民政府	30.00	30.00
政府运转经费	黄山市黄山区仙源镇人民政府	80.00	80.00
文化旅游经费	黄山市黄山区仙源镇人民政府	10.00	10.00

							部门（单位）公开表11
表十一、2025年政府采购支出表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

黄山区仙源镇人民政府2025年没有政府采购服务拨款收入，也没有使用部门政府采购服务拨款安排的支出，故此表无数据。

					部门（单位）公开表12
表十二、2025年政府购买服务支出表
[204001]黄山市黄山区仙源镇人民政府						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

黄山区仙源镇人民政府2025年没有政府购买服务拨款收入，也没有使用部门政府购买服务拨款安排的支出，故此表无数据。

表13
2025年部门预算项目绩效目标表
204001-黄山市黄山区仙源镇人民政府				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	463.00
		463.00
204001	黄山市黄山区仙源镇人民政府	463.00
	[22]其他运转类	182.00
	临聘人员工资福利支出	70	【项目概况】：政府临聘人员工资，社保，奖金等支出【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出2600000.00元<专项公用>	【总体目标】维护保障人员经费支出【产出指标-数量指标】指标1:保障临聘人员数量(≥14人) 【产出指标-质量指标】指标1:严格执行相关财经法规、制度等规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销及时性(≤7天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤70万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:维持工作人员生活(符合) 【效益指标-社会效益指标】指标1:带动人员就业(≥2人) 【效益指标-生态效益指标】指标1:符合生态效益原则(符合) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提高工作人员积极性(提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人员满意度(≥98%)
	农业农村发展支出	30.00	【项目概况】：用于农业农村发展支出，包括农村道路拓宽，农业发展等费用。【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出200000.00元<其他支出>	【总体目标】保障项目正常运转。【产出指标-数量指标】指标1:覆盖村及社区数(≥5个) 【产出指标-质量指标】指标1:预算资产到位率(<100%) 【产出指标-时效指标】指标1:资金拨付及时性(≤1月) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤30万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济发展影响(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对农业农村发展影响(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对农村影响(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民满意度(≥98%)
	武装及退役军人工作经费	2.00	【项目概况】：用于民兵军事训练、武装宣传动员、民兵体检，退役军人工作经费，提高适龄人员参加入伍合格率【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出110000.00元<公用经费>	【总体目标】保障武装退役军人支出【产出指标-数量指标】指标1:全年武装培训(≥1次) 【产出指标-质量指标】指标1:严格执行相关财经法规、制度等规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销时间及时性(≤7天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤2万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:维持当地经济的平稳运行(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对民兵能力提升作用(明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:保护当地生态环境(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障各项工作的高效运转的可持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥98%)
	政府运转经费	80.00	【项目概况】：工会集体经费按照2500元/人计提，合计69人预估共18万，纪检2万，人大、群团（共青团、妇联）、老干等5万,党建、非公党建经费5万，宣传工作经费（含新媒体宣传、新时代文明实践）2万，民生工程3万，宗教工作经费1万，统计工作经费2万元，财政工作经费3万，招商工作经费5万，各类交通用车2万，消防工作经费2万元，基层组织运转配套20万，其余为家具房屋维修报刊订阅办公费等杂项2万。【项目立项依据】：无【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出：800000.00元<其他购置>	【总体目标】用于保障政府运转支出【产出指标-数量指标】指标1:维持政府开支人员数(≤60人) 【产出指标-质量指标】指标1:预算资产到位率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:报账及时性(≤7天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤225.5万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:维持政府经济运行(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:带动就业人数(≥1人) 【效益指标-生态效益指标】指标1:促进本地生态建设(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对本地发展的可持续影响(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:办公人员满意度(≥98%)
	[31]本级项目	281.00
	2024_村级支出	80.00	【项目概况】：村干部工资，社保，公积金【项目资金申报测算标准及数额】：1.村级支出560000.00元<根据工资表测算> 2.村级支出240000.00元<国标>	【总体目标】保障项目支出运行【产出指标-数量指标】指标1:保障村个数(4个) 【产出指标-质量指标】指标1:预算到位率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:工资发放及时性(≤1月) 【产出指标-成本指标】指标1:工资总金额(≤80万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:保障村干部日常正常收入(保障) 【效益指标-社会效益指标】指标1:促进基层组织运行(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:促进基层组织可持续发展(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:村干部满意率(≥98%)
	城乡社区相关支出	78.00	【项目概况】：仙源社区人员经费49万元，其他运维，文明创建、路灯亮化等29万元【项目立项依据】：仙源社区人员经费49万元，其他运维，文明创建、路灯亮化等29万元【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出7800000.00元<公用经费>	【总体目标】保障社区正常运转，提高社区人员工作积极性，促进社区周边环境整洁干净。【产出指标-数量指标】指标1:保障社区工作人员人数(≥7人) 【产出指标-质量指标】指标1:严格执行相关财经法规、制度等规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销时间及时性(≤1周) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤78万) 【效益指标-经济效益指标】指标1:促进经济平稳运行(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:带动就业人数(≥2人) 【效益指标-生态效益指标】指标1:促进生态文明建设(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:实现文明社区(推动) 【满意度指标-服务对象满意度标】指标1:群众满意度(≥98%)
	公共卫生安全经费	4.00	【项目概况】：包括市场监管工作（包括食品安全及示范创建等）2万元，计生独保费等支出2万元【项目立项依据】：无【项目资金申报测算标准及数额】：1.公共安全40000.00元<专用经费>	【总体目标】公共卫生安全经费，包括食品药品监管等，维护镇公共安全，促进地区安全稳定，加大扫黑除恶力度，做到平安乡镇。【产出指标-数量指标】指标1:开展培训会(≥1次) 【产出指标-质量指标】指标1:公共卫生安全达标率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:安全检查验收及时性(≤1周) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(≤4万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:地方经济平稳运行(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对生产生活安全性影响(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对公共卫生的积极影响(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对公共卫生持续性影响(符合) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:活动参与者满意度<br>满意度(≥98%)
	教育科技经费	30.00	【项目概况】：老年学校经费15万元，校车补助18万元，其他教育科技类支出2万元【项目立项依据】：无【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出300000.00元<公用经费>	【总体目标】支付老年学校、校车等经费支出。【产出指标-数量指标】指标1:学生数量(≥100人) 【产出指标-质量指标】指标1:教学质量(良好) 【产出指标-时效指标】指标1:报账时间及时(≤30天) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(≤30万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济发展促进性(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对人才培养影响(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:促进节能减排(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:促进城乡教育公平(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人才满意度(≥98%)
	农村公路建设养护专项	5.00	【项目概况】：农村公路建设，农村公路养护，路长办运行，服务站运维费用，四好农村路各1万元【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出50000.00元<公用经费>	【总体目标】保障农村道路的养护，实现“最后一公里” 【产出指标-数量指标】指标1:养护公路公里数(≥10公里) 【产出指标-质量指标】指标1:严格执行相关财经法规、制度等规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销时间及时性(≤7天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤5万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:带动农村经济发展(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:方便村民出行(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:养护公路期间保护环境(符合) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对乡村振兴的积极作用(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:村民满意度(≥98%)
	农村生活救助	3.00	【项目概况】：民政每季度社会定救款【项目立项依据】：无【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他补助30000.00元<专用经费>	【总体目标】本资金用于每季度发放社会定救款，以保障定救人员的日常生活，提升我镇贫困人员的幸福感。【产出指标-数量指标】指标1:保障社会定救人员(≥50人) 【产出指标-质量指标】指标1:预算资产到位率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:定救款发放时间(1季度) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤3万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:提高困难群众收入(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高困难群众生活水平(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:接受定救补助人员满意度(100%)
	农林水支出	3.00	【项目概况】：松材线虫防治工作经费1万元。防汛、抗旱经费2万，河长制工作经费2万元【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出：30000.00元<公用经费>	【总体目标】用于支付松材线虫防治、防汛、抗旱、河长制等，提高辖区安全。【产出指标-数量指标】指标1:保障资金全镇覆盖率(100%) 【产出指标-质量指标】指标1:严格执行相关财经法规、制度等规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销时间及时性(≤7天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤3万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:保障人民财产安全(符合) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高人民群防灾意识(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:促进本镇农林水发展(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对农林水发展后续影响(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥98%)
	食堂运转经费	50.00	【项目概况】：人均450元每月餐补，含综保、林业站、卫生院、市管所等预估50万元，【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出500000.00元<公用经费>	【总体目标】保障工作人员就餐质量【产出指标-数量指标】指标1:满足就餐人数(≥85人) 【产出指标-质量指标】指标1:严格执行相关财经法规、制度等规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销时效(≤7天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤50万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:符合经济效益(符合) 【效益指标-社会效益指标】指标1:满足工作人民就餐要求(符合) 【效益指标-生态效益指标】指标1:符合生态效益(符合) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提高工作人员工作积极性(符合) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:工作人员满意度(≥98%)
	司法综治工作经费	15.00	【项目概况】：综治工作费用、司法法制经费【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出150000.00元<专用经费>	【总体目标】用于发放综保工资、维护地方稳定等需要【产出指标-数量指标】指标1:综保人数(≥8人) 【产出指标-质量指标】指标1:严格执行相关财经法规、制度等规定(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销时间及时性(≤7天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤15万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:维持地方经济发展(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:维护本地区稳定(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:满足保护生态效益(促进) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障司法综治工作的高效运转的可持续影响程度(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民满意度(≥98%)
	文化旅游经费	10.00	【项目概况】：文旅宣传、旅游文化节支出【项目立项依据】：无【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出100000.00元<800000>	【总体目标】用于文化旅游节及宣传等支出，全年至少举办1次以上旅游节，比如“瓜疏节”、“葡萄采摘节”等，以此加大我镇的旅游宣传，提高我镇知名度，预期使全年旅游消费比上年增加20％。【产出指标-数量指标】指标1:文化节活动次数(≥1次) 【产出指标-质量指标】指标1:预算资产到位率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:旅游文化节报账时效(≤1月) 【产出指标-成本指标】指标1:成本指标(≤10万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对经济发展促进作用(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:就业和产销促进作用(促进) 【效益指标-生态效益指标】指标1:符合保护生态环境原则(符合) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:促进旅游业发展持续性(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:游客满意度(≥95%)
	政府采购支出	3.00	【项目概况】：政府日常办公设备、家具采购。【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出30000.00元<公用经费>	【总体目标】满足政府员工办公物件的需求。【产出指标-数量指标】指标1:购买固定资产数(≥5件) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(符合) 【产出指标-时效指标】指标1:报销及时性(≤15天) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤3万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:促进地方经济发展(促进) 【效益指标-社会效益指标】指标1:保障办公人员办公需要(符合) 【效益指标-生态效益指标】指标1:采购物件符合生态环保要求(符合) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:保障政府正常运转(符合) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:工作人员满意度(≥98%)

表14
	2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
204001-黄山市黄山区仙源镇人民政府							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
204001	黄山市黄山区仙源镇人民政府	24.00		8.00		8.00	16.00

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区仙源镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区仙源镇人民政府2025年收支总预算1145.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入1145.47万元、政府性基金0万元、预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入0万元，支出包括：一般公共服务支出531.46万元；公共安全支出21万元；教育支出40万元；社会保障和就业支出98.37万元；卫生健康支出18.83万元；城乡社区支出78万元；农林水支出308.21万元；住房保障支出49.6万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区仙源镇人民政府2025年收入预算1145.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1145.47万元，占100%，比2024年预算减少240.1万元，下降17.33%，下降原因主要是厉行节约，缩减支出。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区仙源镇人民政府2025年支出预算1145.47万元，比2024年预算减少240.1万元，下降17.33%，降原因主要是厉行节约，缩减支出。其中，基本支出682.47万元，占59.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出463万元，占40.42%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出、城乡社区环境支出、农林水支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区仙源镇人民政府2025年财政拨款收支预算1145.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1145.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1145.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出531.46万元，占46.4%；公共安全支出21万元，占1.8%；教育支出40万元，占3.49%；社会保障和就业支出98.37万元，占8.59%；卫生健康支出18.83万元，占1.64%；城乡社区支出78万元,占6.81%；农林水支出308.21万元，占26.91%；住房保障支出49.6万元，占4.36%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区仙源镇人民政府2025年一般公共预算拨款1145.47万元，比2024年预算减少240.1万元，下降17.33%，下降原因主要是厉行节约，缩减支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区仙源镇人民政府2025年一般公共服务支出531.46万元，占46.4%；公共安全支出21万元，占1.8%；教育支出40万元，占3.49%；社会保障和就业支出98.37万元，占8.59%；卫生健康支出18.83万元，占1.64%；城乡社区支出78万元,占6.81%；农林水支出308.21万元，占26.91%；住房保障支出49.6万元，占4.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算531.46万元，比2024年预算减少31.8万元，减少5.65%，减少原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算 2.05万元，比2024年预算减少0.1万元，增加4.65%，减少原因主要是办公费用减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算15万元，与2024年预算持平。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算6万元，比2024年预算减少4万元，减少50%，减少原因主要是减少综治工作费用。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算40万元，比2024年预算增加10万元，增加33.33%，增加原因主要是增加文旅工作费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算0.12万元，比2024预算增加0.04万元，增加50%，增加原因主要是退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算63.50万元，比2024年预算减少11.01万元，减少14.78%，减少原因主要是人员变动，基数变化。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算31.75万元，比2024年预算减少5.51万元，减少14.79%，减少原因主要是人员变动，基数变化。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算3万元，比2024年预算增加1万元，减少50%，增加原因主要是按照实际人数估算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.66万元，比2024年预算减少2.39万元，减少18.31%，减少原因主要是人员变动，基数变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.16万元，比2024年预算减少0.43万元，减少5%，增加原因主要是人员变动，基数变化。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算78万元，比2024年预算增加18万元，增加30%，增加原因主要是增加社区工作经费。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2025年预算195.21万元，比2024年预算减少22.03万元，减少10.14%，减少原因主要是人员变动，基数变化。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算33万元，比2024年预算减少5万元，减少13.16%，减少原因主要是减少农林水的投入。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算80万元，比2024年预算减少20万元，减少20%，减少原因主要是通过25年实际支出测算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算49.6万元，比2024年预算减少8.83万元，减少15.11%，增加原因主要是人员变动，基数变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区仙源镇人民政府2025年一般公共预算基本支出682.47万元，其中：

工资福利支出580.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出71.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助30.69万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区仙源镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区仙源镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区仙源镇人民政府2025年预算共安排项目支出463万元，比2024年预算减少138万元，下降22.96%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 463万元（其中，一般公共预算拨款安排 463万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区仙源镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区仙源镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区仙源镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算24万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平。仙源镇无公务出国计划。

公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费8万元，与2024年预算持平；公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。经费全部用于乡镇主要领导用车的车辆油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出16万元。支出预算16万元，与2024年预算持平。主要用于我镇招商引资等公务接待工作。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“政府运转经费”项目。

（1）项目概述。政府运转经费

（2）立项依据。政府运转经费

（3）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）项目内容。保证仙源镇政府日常公共经费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算80万元。

（6）绩效目标和指标。保证保障仙源政府日常支出，包括水电费，办公费，维护费等，确保政府正常运作。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			政府运转经费
主管部门及代码			仙源镇人民政府 204001		实施单位	仙源镇人民政府
项目来源					项目期	2025年度
项目资金（万元）			年度资金总额：		80万元
			其中：财政拨款		80万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	保证保障仙源政府日常支出，包括水电费，办公费，维护费等，确保政府正常运作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1保障职工需求人数	≤70人
		质量指标		指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定	完成
		时效指标		指标1：报销时间	≤15天
		成本指标		指标1：成本指标	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：提供就业岗位	≥1人
		社会效益指标		指标1：保障政府正常运作	促进
		生态效益指标		指标1：保护环境	促进
		可持续影响指标		指标1：可持续影响	促进
	满意度指标	满意度指标		指标1：工作人员满意度	≥98%

2.“2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。村级补助以及村两委工资福利支出

（2）立项依据。村级补助以及村两委工资福利支出

（3）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（4）项目内容。保证仙源4村行政支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算80万元。

（6）绩效目标和指标。保证仙源镇政府4个行政村各项支出包括村干部基本工资等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025-村级支出
主管部门及代码			仙源镇人民政府 204001		实施单位	仙源镇人民政府
项目来源					项目期	2025年度
项目资金（万元）			年度资金总额：		80万元
			其中：财政拨款		80万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	证仙源镇政府4个行政村各项支出包括村干部基本工资等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1保障行政村个数	4个
		质量指标		指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定	完成
		时效指标		指标1：工资发放时间	≤15天
		成本指标		指标1：成本指标	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：提供就业岗位	≥1人
		社会效益指标		指标1：保障村正常运作	促进
		生态效益指标		指标1：保护环境	促进
		可持续影响指标		指标1：可持续影响	促进
	满意度指标	满意度指标		指标1：村干部满意度	≥98%

（二）机关运行经费

黄山区仙源镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算71.71万元，比2024年预算减少12.56万元，增长14.9%，增长主要原因是根据各部门实际需要进行预测。

（三）政府采购情况

黄山区仙源镇人民政府2025年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区仙源镇人民政府固定资产总金额589.76万元，较上年增加6.82万元，其中，土地、房屋及构筑物426.24万元、设备108.82万元、家具和用具54.6万元、其他资产0.1万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车2辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区仙源镇人民政府2025年对16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款463万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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