黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算

附件1：部门决算公开

黄山区仙源镇人民政府

2024年度部门决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山区仙源镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算情况

第一部分 黄山区仙源镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

   2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算只有政府决算。

纳入黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 黄山区仙源镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1260.68万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1260.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少425.42万元，下降25.23%，主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1260.68万元，其中：财政拨款收入1260.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1260.68万元，其中：基本支出1028.07万元，占81.55%；项目支出232.61万元，占18.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1260.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1260.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少425.42万元，下降25.23%，主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入1260.68万元，占本年收入的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款收入减少425.42万元，下降25.23%。主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1260.68万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少425.42万元，下降25.23%。主要原因：厉行节约，缩减公用经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1260.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.04万元，占41.33%;：公共安全支出（类）支出3.40万元，占0.27%；教育（类）支出7.93万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.50万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出207.73万元，占16.48%；卫生健康支出(类）支出20.92万元，占1.66%；城乡社区（类）支出76.2万元，占6.04%；农林水（类）支出341.9万元，占27.12%；资源勘探工业信息（类）支出27.42万元，占2.18%；住房保障（类）支出52.65万元，占4.17%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.57万元，支出决算为1260.68万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，缩减公用经费开支。基本支出1028.07万元，占81.55%；项目支出232.61万元，占18.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为563.26万元，支出决算为521.04万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为10万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算数为30万元，支出决算数为7.93万元，完成年初预算数的26.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算数为5万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算数的30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项），年初预算为0.08万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的7875%，决算数大于预算数的主要原因是新增多名退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为37.26万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为74.51万元，支出决算为163.15万元，完成年初预算的219%，决算数大于预算数的主要原因是新增多名退休人员。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为2万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金从往来中列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.05万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金从往来中列支。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为8.59万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金从往来中列支。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为60万元，支出决算为76.2万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员工资福利从中支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为217.24万元，支出决算为218.21万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员工资福利从中支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为38万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的62.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年初预算为151万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的18.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为58.43万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1028.07万元，其中人员经费977.01万元，主要包括:基本工资286.89万元、津贴补贴75.98万元、奖金132.6万元、绩效工资28.72万元、机关事业单位基本养老保险费202.24万元、职业年金缴费37.26万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金71.2万元、其他工资福利支出88.56万元、生活补助31.35万元；公用经费51.06万元、主要包括：办公费13.56万元、差旅费2.77万元、维修（护）费0.51万元、会议费0.62万元、公务接待费9.07万元、劳务费1.36万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他交通费用12.89万元、其他商品和服务支出6.11万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

仙源镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

仙源镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区仙源镇人民政府机关运行经费支出51.06万元，比2023年减少3.8万元，减少6.93%，主要原因是2024年人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黄山区仙源镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区仙源镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金601万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目执行情况良好，达到年度绩效要求。

组织开展2024年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，黄山区仙源镇人民政府2024年度部门整体支出绩效考评得分为90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。评价结果显示，部门整体支出情况良好，达到年度绩效要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果

仙源镇人民政府在2024年度部门决算中公开“村级支出”等17个项目绩效自评结果。

“村级支出”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障项目支出运行。发现的主要问题：预算绩效管理有待进一步规范，绩效指标设置不够精确，绩效评价有效性有待提高。下一步改进措施：不断规范预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度，合理设置绩效指标，实现绩效评价有效进行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。