黄山区甘棠镇人民政府2026年部门预算
黄山区甘棠镇人民政府
2026年部门预算
2026年3月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门(或单位)预算表
1.黄山区甘棠镇人民政府2026年收支预算总表
2.黄山区甘棠镇人民政府2026年收入预算总表
3.黄山区甘棠镇人民政府2026年支出预算总表
4.黄山区甘棠镇人民政府2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山区甘棠镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6.黄山区甘棠镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山区甘棠镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8.黄山区甘棠镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山区甘棠镇人民政府2026年基本支出表
10.黄山区甘棠镇人民政府2026年项目支出表
11.黄山区甘棠镇人民政府2026年政府采购预算支出表
12.黄山区甘棠镇人民政府2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山区甘棠镇人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区甘棠镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区甘棠镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区甘棠镇人民政府主要职责是：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
黄山区甘棠镇人民政府2026年度部门预算即政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
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1 |
黄山区甘棠镇人民政府本级 |
行政单位 |
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截至2025年12月31日，黄山区甘棠镇人民政府实有各类人员106人，其中在职64人，离休1人，退休41人。
三、2026年度主要工作任务
一、始终坚持项目为王，做强首位经济
（一）主攻招商引资。积极融入区“四位一体”招商新机制，将招商引资特别是促进民间投资作为首位任务。坚持以制造业为主方向，紧密对接区级四个专业招商小组和经开区招商专班，重点招引绿色食品、合成生物、装备制造等项目入园，力争制造业投资完成7000万元。加快要素流转，加大对批而未供、供而未用和低效用地的盘活力度，积极促成香格里国际会议中心等一批“长尾”项目取得实质性进展。全年力争新招引项目5个，其中入园工业项目1个以上。
（二）加大对上争取。结合“十五五”规划编制窗口期，重点围绕城市更新、乡村振兴、生态保护等重点领域，加强与住建、农业农村、环保、水利、交通等上级部门沟通对接，力争更多关键性、基础性项目纳入上位总体规划和部门专项规划。加强前瞻思维，提前谋划城关镇水资源综合调蓄、城区仓储物流、循环产业园等一批基础性关键项目，编制储备5000万元以上项目不少于3个。积极应对就业趋势，谋划争取一批以工代赈类项目，扩大农村临时就业岗位供给。
（三）强化项目服务。积极顺应全国统一大市场规则，转变营商策略，建立招商项目全生命周期服务机制，由原来的单一维度招商，向为企业招订单、招服务、招配套等多维度延伸，全面提升本地产业链、供应链、生态链综合竞争力。坚持以经开区为主战场，试点“房票制”改革，积极稳妥做好绿色食品产业园征迁保障。推动甘棠电商产业园项目落地见效，并积极为经开区企业扩大线上销售牵线搭桥。全力推进太平吉市、黄山国金大酒店等重点项目按节点高效推进，完成玉河农产品批发市场项目建设，力促“金蜜蜂”“幸福猪”等一批绿色食品加工项目加快落地，力争全年推动13个镇本级重点项目开工建设、5个项目竣工投产。
二、始终坚持以人为本，做多人口引留
（一）实施就业优先战略。以留人为核心，根据常住人口、返乡人口、旅居人口、外地游客等不同群体特点，积极拓展经开区企业用工及配套产业、电商文创服务业、房地产后市场、乡村振兴、银发经济、旅居康养等新就业岗位供给。积极应对茶叶、家政等传统行业就业压力，加强电商、低空经济、营养师、大家电维保、宠物服务等新型就业技能培训。依托“邻工驿站”小程序与村级网格，持续打造“三公里就业圈”。结合秸秆禁烧等工作，适度开发乡村公益性岗位。结合农村人居环境整治，积极推广以工代赈模式。完善就业保障机制，维护劳动者合法权益。
（二）加强活力城市建设。认真贯彻中央城市工作会议精神，在城市更新中更多体现投资于人。加强老年友好型城市建设，结合老旧小区改造等项目实施，加强公共空间适老化改造，提升居家社区养老服务供给能力，全力推进芙蓉社区创建全国示范性老年友好型社区工作。持续巩固四个社区儿童友好城市建设成果，统筹落实人口发展政策，优化生育支持措施，健全留守儿童关爱保护体系。持续提升基层医疗卫生机构服务能力，深化医防融合、推进医养结合，推动中医康养进社区、进小区。持续巩固文明城市创建成果，做好“微改造、精提升、细管理”。着重补短板，开展月湾河新村段内涝治理，实施好城镇污水处理设施设备更新改造工程，完善排水管渠5公里。
（三）扩大消费有效供给。加大商务会展、企业年会、行业培训等业态招商，力争新培育“批零住餐”限上企业各1家。积极争取乌羊道路拓宽黑化及接待中心等项目建设，助力滑草、戏雪等新业态火爆“出圈”。结合牧龙中心村建设，加快悦居公司实体化运营，支持庄里建设体育、旅居特色主题村庄。结合兴村花卉基地建设，推出站前草坪区域“轻文旅”业态。推动夜经济场景迭代更新，支持村夜公司做大做强，推出一批“平民生活”系列消费主题活动，与国资平台合作打造“平湖生活+甘棠老街”新消费产业带。结合六角楼、婆溪河灯、兴村梨等本地元素，试点推出一批文创产品，推动创意经济发展。
三、始终坚持城乡融合，做精和美乡村
（一）持续实施“千万工程”。推进片区化组团式发展，以“黄山西站、梨·花兴村”为节点，推动“兴庄里”（兴村-庄里-十里山）文体康养带和“兴张字”（兴村-张家埂-十字畈）工业文旅带联合抱团。加快推进庄里牧龙省级中心村建设，积极申报兴村精品示范村、幽兰组省级中心村，开展高铁站前广场与兴村主入口交通综合治理。推进G330凤凰至民主、弦瑞至龙山段路域人居环境整治工作，助力弦瑞村“马路经济”、民主村生态研学产业发展。坚决扛牢粮食安全责任，保持粮食播种面积稳定，高质量完成2500亩高标准农田建设。巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化开展防止返贫动态监测帮扶，持续发挥扶贫（衔接）资产效益。
（二）持续壮大村集体经济。探索镇级振兴公司组建运营，集中镇村优势资源，跨村组团发展壮大村级集体经济。巩固利用二轮土地延包工作成果，推进土地适度规模经营。深化农村集体产权制度改革，盘活十字畈、玉河等闲置土地、房屋、林地等资源，发展物业租赁、乡村旅游、特色种养等产业，拓宽村集体经济增收渠道。促进凤凰村区级乡村品牌孵化中心整体招商运营。通过村企合作、跨村联建，力争村集体经济经营性收入规模稳定在2000万元左右，可持续性收益占比持续提升。
（三）持续做好生态保护文章。积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续打好污染防治攻坚战。深入推进浦溪河流域水环境综合治理，实施好青龙河、兴坑河流域综合治理工作，提升流域水生态环境质量。加强土壤污染防治，推广绿色农业技术，减少农业面源污染，保障土壤环境安全。加强大气污染防治，持续开展秸秆禁烧、烟花禁限放、餐饮油烟整治等工作，确保空气质量持续向好。加强林业资源保护，扎实开展松材线虫病防治，完成松林改造，提升森林生态功能。完善生态环境监管机制，加强日常巡查和执法监管，严厉打击破坏生态环境的违法行为。
四、始终坚持稳字当头，做细基层治理
（一）护牢安全生产底线。持续推进综治信访工作十项机制，全力守护重大节点、重要活动期间社会大局平稳有序。推深做实平安建设“六大行动”，深入推进扫黑除恶常态化斗争以及“三个专项行动”，着力确保社会大局总体稳定。加大对打击非法集资、治理电信网络诈骗等违法行为的宣传力度，筑牢平安工作基础。紧盯住房安全、道路交通、森林防火、防汛防旱等重点领域，持续推动庄里水库除险加固项目实施，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范重特大安全事故发生。
（二）筑牢平安建设防线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立“日常排查+敏感时期专项排查”矛盾纠纷排查机制，加快构建共建共治共享基层治理格局。畅通信访渠道，常态化开展“群众点名、领导接访”工作，聚力攻坚信访积案化解，持续擦亮“人民满意窗口”服务品牌。围绕老旧小区改造升级、浦溪河水环境治理等重点项目易引发的各类矛盾纠纷，做好“提前量”，提升调处化解综合能力。精心打造“金牌调解”特色品牌，持续发挥“一村一法律顾问”专业作用，推动矛盾排查化解提质增效。扎实加强国防动员和后备力量建设，落实各类优抚优待政策，夯实基层治理坚实基础，完成芙蓉社区完整社区建设试点工作。
（三）守牢新型治理战线。依托一体化治理平台构建信访受理与纠纷调解“两点一线”闭环机制，实现群众诉求“一键受理、一套流程、一抓到底”。深化“为村耕耘者”村级数字化服务平台应用，优化功能模块配置，推动诉求响应“一键达”、问题处置“闭环化”。持续推行积分制管理模式，有效激活基层自治内生动力；依托老年学校开展 “数字助老” 专项行动，精准帮扶老年人便捷使用社保查询、线上办事等数字化服务。抓好平安乡村视频系统管护，推动发挥作用，不断提升基层治理现代化水平。
五、始终坚持实干担当，做好自身建设
（一）加强学习型政府建设。大力弘扬“当学习型干部、做研究型工作、善创造性落实”理念，保持学习热情和工作激情，切实加强政府干部学习能力建设。严格依法履行政府职能，深入推进依法行政，严格落实重大行政决策程序，推动法治政府建设向纵深发展。建立“重点工作清单+绩效考核”机制，倒逼责任落实。自觉接受人大监督，认真办理代表建议提案，以务实作风扛起发展重任。
（二）加强创新型政府建设。敢于“刀刃向内、自我革命”，用体制机制的改革创新推动各项资源优化配置。积极探索经开区重点项目征迁“房票制”改革，扎实做好庄里村整改后半篇文章。探索镇级强村公司实体化运营，尝试“村社联建、收益共享”机制。深化运用“一针五线”“换做是你”“暖阳护老”“推门送暖”等创新工作法，常态化推行“干部包村（社区）”机制。完善政务服务事项清单，推行“一件事一次办”服务模式。持续推进民生实事项目人大代表票决制，坚持尽力而为、量力而行，分年度系统性地解决一批群众急难愁盼事项。
（三）加强保障型政府建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，正确把握过“紧日子”与“苦日子”，积极争取区镇财政结算方式科学调整，努力开源节流，调集财力优先用于“三保”支出，从严压减“三公”经费和非必要开支，实施镇级食堂管理体制改革。切实强化财政民生兜底保障能力，优化动态监测帮扶机制，着力做好低保、特困、残疾等困难群体保障，确保应保尽保。坚持“花钱必问效、无效必问责”，进一步加强财政资金项目绩效全过程监管。
第二部分 2026年部门预算表
黄山区甘棠镇人民政府2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
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公开表1 |
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表一、2026年收支总表 |
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[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算收入 |
2,459.66 |
一、一般公共服务支出 |
633.72 |
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二、政府性基金预算收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
5.00 |
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五、单位资金收入 |
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五、教育支出 |
27.00 |
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其中：事业收入 |
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六、科学技术支出 |
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事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
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附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
188.89 |
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上级补助收入 |
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九、卫生健康支出 |
67.36 |
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其他收入 |
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十、节能环保支出 |
5.00 |
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十一、城乡社区支出 |
800.00 |
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十二、农林水支出 |
639.40 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
84.3 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入小计 |
2,459.66 |
本年支出小计 |
2,459.66 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
2,459.66 |
支出总计 |
2,459.66 |
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公开表2 |
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表二、2026年部门收入总表 |
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206-黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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2,459.66 |
2,459.66 |
2,459.66 |
|
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|
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|
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黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
2,459.66 |
2,459.66 |
2,459.66 |
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公开表3 |
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表三、2026年支出总表 |
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[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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合计 |
2,459.66 |
1,153.66 |
1,306.00 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
633.72 |
519.72 |
114.00 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
630.42 |
516.42 |
114.00 |
|
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2010301 |
行政运行 |
630.42 |
516.42 |
114.00 |
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
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|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
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20502 |
普通教育 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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2070113 |
旅游宣传 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
188.89 |
182.89 |
6.00 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.89 |
182.89 |
|
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|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.81 |
20.81 |
|
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.05 |
108.05 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.03 |
54.03 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
67.36 |
33.36 |
34.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.36 |
33.36 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
|
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|
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
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21103 |
污染防治 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
500.00 |
|
500.00 |
|
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
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213 |
农林水支出 |
639.40 |
333.40 |
306.00 |
|
|
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21301 |
农业农村 |
338.40 |
333.40 |
5.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
333.40 |
333.40 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
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|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
18.00 |
|
18.00 |
|
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|
21307 |
农村综合改革 |
283.00 |
|
283.00 |
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
283.00 |
|
283.00 |
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221 |
住房保障支出 |
84.30 |
84.30 |
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|
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22102 |
住房改革支出 |
84.30 |
84.30 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
84.30 |
84.30 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4 |
|
|
表四、2026年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般 公共 预算 拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,459.66 |
一、一般公共服务支出 |
633.72 |
633.72 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
188.89 |
188.89 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
67.36 |
67.36 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
639.40 |
639.40 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
84.30 |
84.30 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2,459.66 |
本年支出小计 |
2,459.66 |
2,459.66 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,459.66 |
本年支出小计 |
2,459.66 |
2,459.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5 |
|
|
表五、2026年一般公共预算支出表 |
||||||
|
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
||
|
小计 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
|
|
合计 |
2,459.66 |
1,153.66 |
1,044.44 |
109.23 |
1,306.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
633.72 |
519.72 |
441.64 |
78.08 |
114.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
630.42 |
516.42 |
441.64 |
74.78 |
114.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
630.42 |
516.42 |
441.64 |
74.78 |
114.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
205 |
教育支出 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|
20502 |
普通教育 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.89 |
182.89 |
182.54 |
0.35 |
6.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.89 |
182.89 |
182.54 |
0.35 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.81 |
20.81 |
20.46 |
0.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.05 |
108.05 |
108.05 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.03 |
54.03 |
54.03 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.36 |
33.36 |
33.36 |
|
34.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.36 |
33.36 |
33.36 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.04 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.32 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
213 |
农林水支出 |
639.40 |
333.40 |
302.60 |
30.80 |
306.00 |
|
21301 |
农业农村 |
338.40 |
333.40 |
302.60 |
30.80 |
5.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
333.40 |
333.40 |
302.60 |
30.80 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
283.00 |
|
|
|
283.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
283.00 |
|
|
|
283.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
84.30 |
84.30 |
84.30 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84.30 |
84.30 |
84.30 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.30 |
84.30 |
84.30 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
公开表6 |
|
表六、2026年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,153.66 |
1,044.44 |
109.23 |
|
301 |
工资福利支出 |
964.93 |
964.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
314.33 |
314.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
128.90 |
128.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
201.93 |
201.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.00 |
38.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.05 |
108.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.03 |
54.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.24 |
31.24 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
2.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
84.30 |
84.30 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
109.23 |
|
109.23 |
|
30201 |
办公费 |
31.20 |
|
31.20 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.18 |
|
27.18 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.65 |
|
3.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.50 |
79.50 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.34 |
14.34 |
|
|
30302 |
退休费 |
59.04 |
59.04 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
公开表7 |
||
|
表七、2026年政府性基金预算支出表 |
||||
|
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：黄山区甘棠镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
公开表8 |
||
|
表八、2026年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：黄山区甘棠镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
公开表9 |
|
表九、2026年基本支出总表 |
|||
|
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
1,153.66 |
1,153.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
964.93 |
964.93 |
|
30101 |
基本工资 |
314.33 |
314.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
128.90 |
128.90 |
|
30103 |
奖金 |
201.93 |
201.93 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.00 |
38.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.05 |
108.05 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.03 |
54.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.24 |
31.24 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
2.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
84.30 |
84.30 |
|
30114 |
医疗费 |
2.12 |
2.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
109.23 |
109.23 |
|
30201 |
办公费 |
31.20 |
31.20 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
1.20 |
|
30206 |
电费 |
11.00 |
11.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
9.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.18 |
27.18 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.65 |
3.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.50 |
79.50 |
|
30301 |
离休费 |
14.34 |
14.34 |
|
30302 |
退休费 |
59.04 |
59.04 |
|
30305 |
生活补助 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表10 |
|||||||||
|
表十、2026年项目支出总表 |
|||||||||||||||||
|
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||
|
一般 公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
||||||||||||
|
|
合计 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
护林防火经费 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他公共安全支出 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
计划生育服务 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2026_村级支出 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
283.00 |
283.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
动物防疫经费 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
安全监管 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
单位临聘人员经费 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
旅游宣传 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
小学教育 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社区工作经费 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
政府运转经费 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
114.00 |
114.00 |
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其他污染防治支出 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
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路灯电费、综合执法经费 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
150.00 |
150.00 |
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乡镇卫生院 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
22.00 |
22.00 |
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其他退役安置支出 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
6.00 |
6.00 |
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公开表11 |
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表十一、2026年政府采购支出表 |
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[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 公共 预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
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路灯电费、综合执法经费 |
其他服务 |
72.00 |
72.00 |
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合计 |
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72.00 |
72.00 |
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公开表12 |
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表十二、2026年政府购买服务支出表 |
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[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买 金额 |
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注：黄山区甘棠镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
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公开表13 |
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表十三、2026年部门预算项目绩效目标表 |
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[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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单位：万元 |
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单位 编码 |
单位名称(项目类别 /支出项目) |
年度预算 安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
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黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
1306.00 |
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206001 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
1306.00 |
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其他运转类 |
918.00 |
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206001 |
政府运转经费 |
114.00 |
【项目概况】：食堂经费，工会经费，人代会及人大活动经费等支出 |
【总体目标】 主要用于人大工作、武装工作、信访、专项普查及经济普查、宣传、工会等工作支出，保障政府日常工作正常运行，提升服务质量，促进全镇经济稳步发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:单位干部职工人数(≥50人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤114万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对公共服务水平的改善和提高影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障各项工作的高效运转的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥98%) |
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206001 |
社区工作经费 |
500.00 |
【项目概况】：社区人员开支，网格员工资，社区工作经费等相关支出 |
【总体目标】 保障四个城市社区正常运转，服务城市居民办理各类事项 【产出指标-数量指标】 指标1:保障社区干部人数(≥40人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤500万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为公共服务、保障人民利益提供长期保障程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥98%) |
|
206001 |
路灯电费、综合执法经费 |
150.00 |
【项目概况】：五违巡查，路灯电费，小区保洁服务费等相关支出。 |
【总体目标】 维护镇域基础设施及环境卫生整洁有序 【产出指标-数量指标】 指标1:创卫活动开展次数(≥3次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤150万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对城市品质提升的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对改善提升人居环境影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进各项事业持续发展的影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%) |
|
206001 |
安全监管 |
4.00 |
【项目概况】：安全监管宣传等支出 |
【总体目标】 做好安全生产宣传教育培训工作，不定期深入开展安全生产大检查，保证安全生产工作有序开展，为全镇经济社会发展营造良好的安全环境。 【产出指标-数量指标】 指标1:组织宣传培训次数(≥3次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经费发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障相关工作正常运行的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对长期保障工作平稳进行的影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥96%) |
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206001 |
单位临聘人员经费 |
150.00 |
【项目概况】：单位合并列入预算，用于临聘人员工资、社保、考核奖 |
【总体目标】 保障临聘人员工资待遇，提高临聘人员工作积极性。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障临聘人员数(≥15人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤150万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展影响程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障日常工作运转的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进事业持续发展的影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(98%) |
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本级项目 |
388.00 |
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206001 |
动物防疫经费 |
5.00 |
【项目概况】：春防秋防经费相关支出 |
【总体目标】 主要用于非洲猪瘟防疫等相关支出，保证我镇的动物防疫等工作顺利开展，确保全镇境内不发生重大动物疫情。 【产出指标-数量指标】 指标1:补助经费发放完成情况(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高防治意识的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保护生态系统健康的持续影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥98%) |
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206001 |
护林防火经费 |
18.00 |
【项目概况】：专职护林员工资、防火经费等相关支出 |
【总体目标】 开展污染防治各类宣传教育培训，不断提高本镇辖区居民环保意识，为环保工作营造良好氛围。 【产出指标-数量指标】 指标1:专职护林员数量(≥20人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤18万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对减少林木损失的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对经济、生态发展的可持续影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥95%) |
|
206001 |
计划生育服务 |
12.00 |
【项目概况】：独生子女保健费支出 |
【总体目标】 全面落实独生子女奖励优惠政策，不断提高群众对计划生育工作的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1:独保费奖励对象人数(≥50人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤12万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高运转效率，提升政府形象的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障各项工作的高效运转的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥96%) |
|
206001 |
旅游宣传 |
5.00 |
【项目概况】：旅游工作经费 |
【总体目标】 保障旅游各项工作顺利开展，全面促进我镇旅游工作健康发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:宣传次数(≥3次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对带动经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高运转效率，提升政府形象的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障各项工作的高效运转的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥96%) |
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206001 |
小学教育 |
27.00 |
【项目概况】：校车补贴，老年教育经费 |
【总体目标】 保障普通教育事务正常运行，提高教育质量。 【产出指标-数量指标】 指标1:受益对象数量(≥20人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤27万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升学校教学条件的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进教育健康可持续发展影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥96%) |
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206001 |
乡镇卫生院 |
22.00 |
【项目概况】：65岁以上老年人体检经费，干部职工体检费 |
【总体目标】 通过定期体检和保健，让干部对自己的身体健康状况及时了解，全镇干部的健康预防工作取得成效。 【产出指标-数量指标】 指标1:服务对象人数(≥50人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤22万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对满足在职及老年人的医疗保健服务的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对经济社会发展的可持续影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥94%) |
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206001 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
【项目概况】：秸秆禁烧、污水管理 |
【总体目标】 开展污染防治各类宣传教育培训，不断提高本镇辖区居民环保意识，为环保工作营造良好氛围。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展宣传活动的次数(≥2次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对环境质量改善或提升的持续影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对社会稳定引导经济持续发展的影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥97%) |
|
206001 |
其他退役安置支出 |
6.00 |
【项目概况】：其他退役安置等相关支出 |
【总体目标】 保障退役安置工作正常运转。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障服务人数(≥6人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤6万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济繁荣、社会稳定发展影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对实现军民融洽新局面的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对维护社会稳定的可持续影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象的满意度(≥97%) |
|
206001 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
【项目概况】：派出所补助，普法经费等相关支出 |
【总体目标】 加强辖区治安管理，构建平安和谐的辖区环境。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展业务培训次数(≥2次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对助力生态保护的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对长期保障工作平稳进行的影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥96%) |
|
206001 |
2026_村级支出 |
283.00 |
【项目概况】：村干部工资，社保，离任村干部养老生活补贴等相关支出 |
【总体目标】 主要用于村干部报酬、离任村干部生活补贴等，保障村级事务正常运转，加强村班子和村干部队伍建设，不断激发村干部的工作热情，提高村干部的工作积极性。 【产出指标-数量指标】 指标1:享受村干部报酬人数(≥40人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付完成情况(按年度支出计划正常拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤283万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对推动集体经济正常发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障村委会日常运转的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对改善群众人居生活环境的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进农村事业发展的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥97%) |
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公开表14 |
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表十四 、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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单位：万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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18.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
10.00 |
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区甘棠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区甘棠镇人民政府2026年收支总预算2459.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山区甘棠镇人民政府 2026年收入预算2459.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2459.66万元，占100%，比2025年预算增加64.60万元，增长2.69%，增长原因主要是人员类经费支出增加。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年支出预算2459.66万元，比2025年预算增加64.60万元，增长2.69%，增长原因主要是人员类经费支出增加。基本支出1153.66万元，占46.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1306.00万元，占53.1%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年财政拨款收支预算2459.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2459.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2459.66万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出633.72万元，占25.76%；公共安全支出5万元，占0.20%；教育支出27万元，占1.10%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.20%；社会保障和就业支出188.89万元，占7.68%；卫生健康支出67.36万元，占2.74%；节能环保支出5万元，占0.20%；城乡社区支出800万元，占32.53%；农林水支出639.4万元，占26.0%；住房保障支出84.3万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.16%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区甘棠镇人民政府2026年一般公共预算拨款2459.66万元，比2025年预算拨款增加64.60万元，增长2.69%，主要原因是人员类经费支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区甘棠镇人民政府2026年一般公共服务支出633.72万元，占25.76%；公共安全支出5万元，占0.20%；教育支出27万元，占1.10%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.20%；社会保障和就业支出188.89万元，占7.68%；卫生健康支出67.36万元，占2.74%；节能环保支出5万元，占0.20%；城乡社区支出800万元，占32.53%；农林水支出639.4万元，占26.0%；住房保障支出84.3万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.16%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2026年预算633.72万元，比2025年预算增加4.43万元，增长0.70%，增长原因是人员变动。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.3万元，与2025年预算持平。
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）2026年预算5万元，与2025年预算持平。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算27万元，比2025年预算减少7万元，下降 20.58%，下降原因是中心学校经费补助减少。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算5万元，与2025年预算持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算20.81万元，比2025年预算减少36.76万元，下降63.85%，下降原因是调整了退休人员增加补贴预算科目。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算108.05万元，比2025年预算增加5.45万元，增长5.31%，增长原因是缴费基数调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算54.03万元，比2025年预算增加2.73万元，增长5.32%，增长原因是缴费基数调整。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）2026年预算6万元，与2025年预算持平。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算22万元， 与2025年预算持平。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算12万元， 比2025年预算减少2万元，下降14.28%，下降原因是独生子女保健费支出逐年减少。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算19.04万元，比2025年预算增加0.77万元，增长4.21%，增长原因是缴费基数调整。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算14.32万元，比2025年预算增加1.48万元，增长11.52%，增长原因是缴费基数的调整。
14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少5万元，下降50%，下降原因是落实“过紧日子”要求，从严压减非必要开支。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算500万元，比2025年预算增加54万元，增长12.11%，增长原因是社区办人员经费增加。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2026年预算300万元，比2025年预算增加34万元，增长12.78%，增长原因是长期聘用人员经费增加。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2026年预算333.4万元，比2025年预算增加26.79万元，增长8.74%，增长的原因是正常调资。
18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少5万元，下降50%，下降原因是核减部分动物疫病防控经费。
19 .农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算18万元，比2025年预算减少12万元，下降40%，下降原因是落实“过紧日子”要求，从严压减非必要开支。
20 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算283万元，比 2026年预算增加2万元，增长0.71%，增长原因是正常调资。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2026年预算84.3万元，比 2025年预算增加4.02万元，增长0.5%，增长原因是住房公积金缴费基数的调整。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算4万元，与2025年预算持平。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1153.66万元，其中：
工资福利支出964.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
商品和服务支出109.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助79.50万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年预算共安排项目支出1306.00万元，比2025年预算增加100.8万元，增长8.36%，增长原因主要是基本支出中单位临聘人员经费合并列入 项目。主要包括：本年财政拨款安排 1306万元（其中，一般公共预算拨款安排 1306万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年单位政府采购预算总额72万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算72万元。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山区甘棠镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山区甘棠镇人民政府“三公”经费支出预算18万元，比2025年预算减少10万元，下降35.7%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与 2025年预算持平。
公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费8万元，与 2025年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出10万元。支出预算10万元，比2025年预算减少10万元，下降50%，主要原因是落实过紧日子 要求，严控三公经费支出。主要用于接待招商引资、上级调研和检查指导工作，外区县考察交流等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“2026_村级支出”项目。
（1）项目概述。甘棠镇下辖9个村和1个农村社区，按照村干部工资报酬三级分担机制，镇级财政预算安排保障村干部工资待遇。
（2）立项依据。保障村干部工资待遇。
（3）实施主体，黄山区甘棠镇人民政府。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日
（5）项目内容。保障村干部工资及社保镇财政承担部分，离任村干部补贴。
（6）年度预算安排。财政拨款预算283万元。
（7）绩效目标。保障村级事务正常运转，加强村班子和村干部队伍建设，不断激发村干部的工作热情，提高村干部的工作积极性。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目责任人： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2026_村级支出 |
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主管部门及代码 |
[206]黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
实施单位 |
黄山市黄山区甘棠镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
283.00 |
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其中：财政拨款 |
283.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
主要用于村干部报酬、离任村干部生活补贴等，保障村级事务正常运转，加强村班子和村干部队伍建设，不断激发村干部的工作热情，提高村干部的工作积极性。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 指标 |
享受村干部报酬人数 |
≥40人 |
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质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效 指标 |
经费拨付完成情况 |
按年度支出计划正常拨付 |
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成本 指标 |
项目总成本 |
≤283.00万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对推动集体经济正常发展的 影响 |
明显 |
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社会效益指标 |
对保障村委会日常运转的影响 |
明显 |
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生态效益指标 |
对改善群众人居生活环境的 影响 |
明显 |
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可持续影响指标 |
对促进农村事业发展的持续影响程度 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥97% |
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（二）机关运行经费
黄山区甘棠镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算109.23万元，比2025年预算减少0.54万元，下降0.49%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况
黄山区甘棠镇人民政府2026年政府采购预算总额72万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算72万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，黄山区甘棠镇人民政府固定资产总金额1540.85万元，较上年增加27.29万元，其中，土地、房屋及构筑物1277.42万元、设备183.96万元、其他资产79.47万元。
未车改事业单位车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
黄山区甘棠镇人民政府2026年15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1306万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：黄山区甘棠镇人民政府2026年度项目支出绩效目标
黄山区甘棠镇人民政府项目支出绩效目标.zip
皖公网安备 34100302000001号
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