2026年3月2日

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分2026年部门预算表

1.黄山区龙门乡人民政府2026年收支预算总表

2.黄山区龙门乡人民政府2026年收入预算总表

3.黄山区龙门乡人民政府2026年支出预算总表

4.黄山区龙门乡人民政府2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区龙门乡人民政府2026年一般公共预算支出表

6.黄山区龙门乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区龙门乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区龙门乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区龙门乡人民政府2026年基本支出表

10.黄山区龙门乡人民政府2026年项目支出表

11.黄山区龙门乡人民政府2026年政府采购预算支出表

12.黄山区龙门乡人民政府2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区龙门乡人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区龙门乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区龙门乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区龙门乡人民政府主要职责是：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护人民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

黄山区龙门乡人民政府2025年度部门预算包括政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区龙门乡人民政府	行政单位

截至2025年12月31日，黄山区龙门乡人民政府及局属单位实有各类人员55人，其中在职46人、离休1人、退休8人。

三、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”规划实施的首战之年，开局关乎全局，起步决定后势。龙门乡将牢牢把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作要求，紧扣高质量发展这一核心任务，坚决贯彻上级决策部署，立足乡情、科学谋划、精准发力，奋力夺取“十五五”发展“开门红”。

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要指示要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以农文旅深度融合发展为主线，以重大项目建设为支撑，以改革创新为引擎，以增进民生福祉为归宿，扎实推动中国式现代化在龙门形成生动实践。

年度主要目标：力争实现一般公共预算收入360万元；完成全社会固定资产投资1.2亿元；实现招商引资到位资金2.5亿元；农村居民人均可支配收入增长与经济发展同步；全面完成节能减排、安全生产等各项约束性目标任务。

 

第二部分2026年部门预算表

黄山区龙门乡人民政府2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下：

 

 

 

 

注:黄山区龙门乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注:黄山区龙门乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

注：黄山区龙门乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

注：黄山区龙门乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

 

 

第三部分2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区龙门乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区龙门乡人民政府2026年收支总预算797.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入797.76万元，支出包括：一般公共服务371.98万元、农林水支出272.63万元、社会保障和就业支出76.2万元、住房保障支出45.26万元、卫生健康支出21.69万元、教育支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区龙门乡人民政府2026年收支总预算797.76万元，其中：一般公共预算拨款收入797.76万元，占100%，比2025年预算减少14.9万元，下降1.83%，下降原因主要是缩减开支。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区龙门乡人民政府2026年支出预算797.76万元，比2025年预算减少14.9万元，下降1.83%，下降原因主要是缩减开支。其中：基本支出609.76万元，占76.43%，主要用于人员经费；项目支出188万元，占23.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区龙门乡人民政府2026年财政拨款收支预算797.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款797.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入797.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出371.98万元，占46.63%；农林水支出272.63万元，占34.17%；社会保障和就业支出76.2万元，占9.55%；住房保障支出45.26万元，占5.67%；卫生健康支出21.69万元，占2.72%；教育支出5.00万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.63%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区龙门乡人民政府2026年一般公共预算拨款797.76万元，比2025年预算减少14.9万元，下降1.83%，下降原因主要是缩减开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区龙门乡人民政府2026年一般公共服务支出371.98万元，占46.63%；农林水支出272.63万元，占34.17%；社会保障和就业支出76.2万元，占9.55%；住房保障支出45.26万元，占5.67%；卫生健康支出21.69万元，占2.72%；教育支出5.00万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算1万元，与2025年持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算363.58万元，比2025年预算减少9.37万元，下降2.51%，下降原因主要是根据工作要求，缩减相关业务经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算5万元，与2025年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算1万元，与2025年持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.4万元，比2025年预算减少16.55万元，下降92.2%，下降原因主要是预算科目及指标调整。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算5万元，与2025年持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

7.文化旅游体验与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算5万元，与2025年持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算15.17万元，比2025年预算减少3.6万元，下降19.18%，下降原因主要是人员调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算40.69万元，比2025年预算减少14.26万元，下降25.95%，下降原因主要是人员减少，保险缴费支出相应减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算20.35万元，比2025年预算减少7.12万元，下降25.92%，下降原因主要是人员减少，保险缴费支出相应减少。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加3万元，增长60%，增加原因主要是计生奖扶相关费用增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.4万元，比2025年预算增加0.4万元，增长4.44%，增长原因主要是社保基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.29万元，比2025年预算增加0.9万元，增长14.08%，增长原因主要是社保基数调整。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算189.63万元，比2025年预算增加29.5万元，增长18.42%，增长原因主要是事业人员工资福利调整。

15.林业和草原（类）其他林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算3万元，与2025年持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算80万元，与2025年持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算45.26万元，比2025年预算增加2.2万元，增加5.11%，增长原因主要是人员变动以及住房公积金缴存基数随工资基数变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区龙门乡人民政府2026年一般公共预算基本支出609.76万元，其中：人员经费541.47万元，公用经费68.29万元。

工资福利支出515.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助26.12万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

商品和服务支出68.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区龙门乡人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区龙门乡人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区龙门乡人民政府2026年预算共安排项目支出188万元，比2025年预算增加15.8万元，增长9.17%，增长原因主要一是工会福利标准提高；二是相关耗材费用增加。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区龙门乡人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区龙门乡人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山区龙门乡人民政府“三公”经费支出预算10万元，比2025年预算减少8万元，下降44.44%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与上年持平。其中：公务用车运行费8万元。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算2万元，比2025年预算减少8万元，下降80%，主要原因是厉行节约，减少接待费用支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

1.“政府运转经费”项目。

（1）项目概述。维护政府正常运转支出，保障食堂运转经费、聘用人员待遇、单位工会经费、网格员补助等、单位保洁保安等支出。

（2）立项依据。维护政府正常运转支出，保障食堂运转经费、聘用人员待遇、单位工会经费、网格员补助等、单位保洁保安等支出。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区龙门乡人民政府。起止时间为2026年1月1日-2026年12月31日。

（4）项目内容。保障政府日常运转。

（5）年度预算安排。财政拨款预算25万元。用于工会经费，伙食费，职工体检等。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】

维护政府正常运转支出，保障食堂运转经费，保障聘用人员工资、单位工会经费等支出。

【产出指标-数量指标】

指标1:保障人员数(≥50人)

【产出指标-质量指标】

指标1:覆盖率(≥95%)

【产出指标-时效指标】

指标1:完成时间(≤12月)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤250000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对经济发展促进程度(影响较好)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对社会发展促进程度(影响较好)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对生态效益影响程度(影响较好)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:可持续发展影响程度(影响较好)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥90%)

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			政府运转经费
主管部门及代码			[208]黄山市黄山区龙门乡人民政府		实施单位	龙门乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	2026.1.1-2026.12.31
项目资金 （万元）			年度资金总额：		25万元
			其中：财政拨款		25万元
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	维护政府正常运转支出，保障食堂运转经费，保障聘用人员工资、单位工会经费等支出。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：保障人员数	≥50人
		质量指标		指标1：覆盖率	≥95%
		时效指标		指标1：指标1:完成时间	≤12月
		成本指标		指标1：项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对经济发展促进程度	影响较好
		社会效益指标		指标1：对社会发展促进程度	影响较好
		生态效益指标		指标1：对生态发展促进程度	影响较好
		可持续影响指标		指标1：可持续发展影响程度	影响较好
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥90%

 

（二）机关运行经费

2026年黄山区龙门乡人民政府本级及乡属单位的机关运行经费财政拨款预算37.39万元，比2025年减少4.81万元，减少11.39%，减少原因主要是根据工作要求，压减办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山区龙门乡人民政府2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区龙门乡人民政府固定资产总金额831.28万元，较上年增加16.87万元，其中：土地、房屋及构筑物658.66万元、设备140.63万元、其他资产31.99万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区龙门乡人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区龙门乡人民政府2026年16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：黄山区龙门乡人民政府2026年度项目支出绩效目标