黄山区新华乡人民政府2024年部门预算

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目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黄山区新华乡人民政府2024年收支预算总表

2.黄山区新华乡人民政府2024年收入预算总表

3.黄山区新华乡人民政府2024年支出预算总表

4.黄山区新华乡人民政府2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山区新华乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.黄山区新华乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山区新华乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.黄山区新华乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山区新华乡人民政府2024年基本支出表

10.黄山区新华乡人民政府2024年项目支出表

11.黄山区新华乡人民政府2024年政府采购预算支出表

12.黄山区新华乡人民政府2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山区新华乡人民政府2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区新华乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

一、主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

黄山区新华乡人民政府2024年部门预算包括乡本级预算和乡属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

 

截至2023年12月31日，黄山区新华乡人民政府及所属部门实有各类人员45人，其中在职39人，退休人员6人。

 

 

三、2024年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地”总目标，抓紧池黄高铁开通契机，持之以恒抓项目、兴产业、惠民生、保安全，奋力为黄山区建设美丽中国先行区作出新华贡献。

2024年全乡经济社会发展的主要目标是：实现一般预算收入900万元，完成固定资产投资1.1亿元，完成重点项目投资5300万元，全乡村集体经济收入达234万元。

 

 

 

第二部分   2024年部门预算表

黄山区新华乡人民政府2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表1
2024年部门收支总表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府				单位：万元
收            入			支          出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		1,007.34	一、一般公共服务支出	300.92
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出
其中：中央转移支付收入			四、公共安全支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入			五、教育支出	16.20
其中：中央转移支付收入			六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入			七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
			八、社会保障和就业支出	81.29
五、单位资金收入			九、卫生健康支出	16.31
其中：事业收入			十、节能环保支出	2.00
事业单位经营收入			十一、城乡社区支出	283.00
上级补助收入			十二、农林水支出	241.72
附属单位上缴收入			十三、交通运输支出
其他收入			十四、资源勘探信息等事务支出
			十五、商业服务业等事务支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	38.90
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出	1.00
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务利息支出
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		1,007.34	本  年  支  出  小  计	1,007.34
上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收   入   总   计		1,007.34	支　出  总　计	1,007.34

 

表2

2024年部门收入总表

212001-黄山市黄山区新华乡人民政府

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

1007.34

1007.34

1007.34

黄山市黄山区新华乡人民政府

1007.34

1007.34

1007.34

 

 

 

表3
2024年部门支出总表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1007.34	549.24	458.10
201	一般公共服务支出	300.92	270.72	30.20
20101	人大事务	4.00		4.00
2010101	行政运行	2.50		2.50
2010199	其他人大事务支出	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.82	268.82
2010301	行政运行	268.82	268.82
20105	统计信息事务	2.50		2.50
2010599	其他统计信息事务支出	2.50		2.50
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011101	行政运行	2.00		2.00
20129	群众团体事务	13.70		13.70
2012906	工会事务	12.50		12.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.20		1.20
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90
20140	信访事务	3.00		3.00
2014004	信访业务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040605	普法宣传	0.50		0.50
2040699	其他司法支出	0.50		0.50
205	教育支出	16.20		16.20
20502	普通教育	16.20		16.20
2050203	初中教育	2.20		2.20
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
20701	文化和旅游	25.00		25.00
2070109	群众文化	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	81.29	74.29	7.00
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75
20808	抚恤	2.00		2.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00		2.00
20810	社会福利	3.00		3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00
210	卫生健康支出	16.31	13.81	2.50
21003	基层医疗卫生机构	2.50		2.50
2100302	乡镇卫生院	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110102	一般行政管理事务	2.00		2.00
212	城乡社区支出	283.00		283.00
21201	城乡社区管理事务	269.00		269.00
2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.00		169.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	241.72	151.52	90.20
21301	农业农村	154.52	151.52	3.00
2130104	事业运行	151.52	151.52
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	5.20		5.20
2130211	动植物保护	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.20		4.20
21307	农村综合改革	82.00		82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.00		82.00
221	住房保障支出	38.90	38.90
22102	住房改革支出	38.90	38.90
2210201	住房公积金	38.90	38.90
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240106	安全监管	1.00		1.00

 

表4
2024年部门财政拨款收支总表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府				单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		1,007.34	一、本年支出	1,007.34
（一）一般公共预算拨款		1,007.34	（一）一般公共服务支出	300.92
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出	1.00
二、上年结转			（五）教育支出	16.20
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出	25.00
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	81.29
			（九）卫生健康支出	16.31
			（十）节能环保支出	2.00
			（十一）城乡社区支出	283.00
			（十二）农林水支出	241.72
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	38.90
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出	1.00
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务利息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		1,007.34	支　出  总　计	1,007.34

表5
2024年部门一般公共预算支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1007.34	549.24	485.99	63.26	458.10
201	一般公共服务支出	300.92	270.72	222.90	47.82	30.20
20101	人大事务	4.00				4.00
2010101	行政运行	2.50				2.50
2010199	其他人大事务支出	1.50				1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.82	268.82	222.90	45.92
2010301	行政运行	268.82	268.82	222.90	45.92
20105	统计信息事务	2.50				2.50
2010599	其他统计信息事务支出	2.50				2.50
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011101	行政运行	2.00				2.00
20129	群众团体事务	13.70				13.70
2012906	工会事务	12.50				12.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.20				1.20
20133	宣传事务	2.00				2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90		1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90		1.90
20140	信访事务	3.00				3.00
2014004	信访业务	3.00				3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
204	公共安全支出	1.00				1.00
20406	司法	1.00				1.00
2040605	普法宣传	0.50				0.50
2040699	其他司法支出	0.50				0.50
205	教育支出	16.20				16.20
20502	普通教育	16.20				16.20
2050203	初中教育	2.20				2.20
2050299	其他普通教育支出	14.00				14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00
20701	文化和旅游	25.00				25.00
2070109	群众文化	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	81.29	74.29	74.25	0.04	7.00
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	74.25	0.04
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04		0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	24.75
20808	抚恤	2.00				2.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00				2.00
20810	社会福利	3.00				3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00				3.00
20825	其他生活救助	2.00				2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00				2.00
210	卫生健康支出	16.31	13.81	13.81		2.50
21003	基层医疗卫生机构	2.50				2.50
2100302	乡镇卫生院	2.50				2.50
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	8.55
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26
211	节能环保支出	2.00				2.00
21101	环境保护管理事务	2.00				2.00
2110102	一般行政管理事务	2.00				2.00
212	城乡社区支出	283.00				283.00
21201	城乡社区管理事务	269.00				269.00
2120102	一般行政管理事务	100.00				100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.00				169.00
21203	城乡社区公共设施	2.00				2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00				2.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
213	农林水支出	241.72	151.52	136.12	15.40	90.20
21301	农业农村	154.52	151.52	136.12	15.40	3.00
2130104	事业运行	151.52	151.52	136.12	15.40
2130106	科技转化与推广服务	1.00				1.00
2130199	其他农业农村支出	2.00				2.00
21302	林业和草原	5.20				5.20
2130211	动植物保护	1.00				1.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.20				4.20
21307	农村综合改革	82.00				82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.00				82.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90
22102	住房改革支出	38.90	38.90	38.90
2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90
224	灾害防治及应急管理支出	1.00				1.00
22401	应急管理事务	1.00				1.00
2240106	安全监管	1.00				1.00

表6
2024年部门一般公共预算基本支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	549.24	485.99	63.26
301	工资福利支出	477.07	477.07
30101	基本工资	120.94	120.94
30102	津贴补贴	72.92	72.92
30103	奖金	104.94	104.94
30107	绩效工资	35.49	35.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50
30109	职业年金缴费	24.75	24.75
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	38.90	38.90
30114	医疗费	0.31	0.31
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00
302	商品和服务支出	63.26		63.26
30201	办公费	13.10		13.10
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	8.92	8.92
30302	退休费	8.92	8.92

表7
2024年部门政府性基金预算支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
注：黄山区新华乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8
2024年部门国有资本经营预算支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
注：黄山区新华乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年基本支出总表
部门/单位名称：212001-黄山市黄山区新华乡人民政府			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	549.24	549.24
301	工资福利支出	477.07	477.07
30101	基本工资	120.94	120.94
30102	津贴补贴	72.92	72.92
30103	奖金	104.94	104.94
30107	绩效工资	35.49	35.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50
30109	职业年金缴费	24.75	24.75
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	38.90	38.90
30114	医疗费	0.31	0.31
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00
302	商品和服务支出	63.26	63.26
30201	办公费	13.10	13.10
30206	电费	6.40	6.40
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	14.82	14.82
30299	其他商品和服务支出	1.94	1.94
303	对个人和家庭的补助	8.92	8.92
30302	退休费	8.92	8.92

表9
2024年部门项目支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	458.10	458.10
特定目标类	2024_村级支出	黄山市黄山区新华乡人民政府	82.00	82.00
特定目标类	安全生产监管支出	黄山市黄山区新华乡人民政府	1.00	1.00
特定目标类	城乡公共卫生经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	5.00	5.00
特定目标类	妇联工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	0.70	0.70
特定目标类	工会集体经费提留	黄山市黄山区新华乡人民政府	12.50	12.50
特定目标类	共青团组织工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	0.50	0.50
特定目标类	环保经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	基层规范化建设	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	计生保险经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	3.00	3.00
特定目标类	纪检监察事务	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	农村动物防疫	黄山市黄山区新华乡人民政府	1.00	1.00
特定目标类	农村公共服务运维费用	黄山市黄山区新华乡人民政府	5.00	5.00
特定目标类	农村公路养护	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	农事节庆经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	25.00	25.00
特定目标类	农业科技推广	黄山市黄山区新华乡人民政府	1.00	1.00
特定目标类	普法宣传经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	0.50	0.50
特定目标类	其他工资福利支出	黄山市黄山区新华乡人民政府	79.00	79.00
特定目标类	其他农村生活救助资金	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	企业扶持资金	黄山市黄山区新华乡人民政府	90.00	90.00
特定目标类	人大工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	1.50	1.50
特定目标类	森林防火经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	4.20	4.20
特定目标类	司法工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	0.50	0.50
特定目标类	统计工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.50	2.50
特定目标类	文明创建工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	乡镇“八一”优抚资金	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	乡镇教育工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.20	2.20
特定目标类	乡镇文化宣传经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.00	2.00
特定目标类	乡镇武装工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	3.00	3.00
特定目标类	乡镇政府办公经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	100.00	100.00
特定目标类	乡镇中小学校车补助	黄山市黄山区新华乡人民政府	14.00	14.00
特定目标类	新华乡2023年采购	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.50	2.50
特定目标类	信访工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	3.00	3.00
特定目标类	医疗卫生工作经费	黄山市黄山区新华乡人民政府	2.50	2.50

表11
2024年部门政府采购支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
注：黄山区新华乡人民政府2024年没有安排政府采购支出，故本表无数据

表12
2024年部门政府购买服务支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：黄山区新华乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

表13
2024年部门预算项目绩效目标表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	458.10
		458.10
212001	黄山市黄山区新华乡人民政府	458.10
	[22]其他运转类	222.10
	安全生产监管支出	1.00	【项目概况】：安全生产监管支出 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV55000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做好新华乡安全生产工作，维护人民生命财产安全，促进社会经济稳定发展，2023年预算25000元，2024年预算10000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:支持企业及商户数量(≥50个)  【产出指标-质量指标】  指标1:专款专用率(100百分比)  【产出指标-时效指标】  指标1:检查及时性(≤1天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤5.5万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对企业商户安全生产形势的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对企业商户安全生产的可持续性影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:企业商户人员满意度(≥90百分比)
	妇联工作经费	0.70	【项目概况】：妇联工作经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV29000.00元<专项公用>	【总体目标】  2022年，妇联经费预算为10000元，为了更好地做好新华乡妇联日常工作，保护妇女权益，关心留守妇女和留守儿童的生活，2024年预算7000元  【产出指标-数量指标】  指标1:妇联活动(≥1次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤2.9万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对提升妇联干部服务基层的能力和水平的影响(明显)  指标2:提升妇联工作效率(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对发挥妇联组织桥梁和纽带作用的持续影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:活动参与人员满意度(100百分比)
	共青团组织工作经费	0.50	【项目概况】：共青团组织工作日常办公费及活动开支 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV25000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做好共青团日常工作，做好青年创业扶持工作，做好青年大学习工作，配合乡党委政府安排的其他工作，2022年预算数为10000元，经测算，下年的预算数与2022年相差不大，仍定位每年10000元。2024预算5000元  【产出指标-数量指标】  指标1:共青团组织活动(≥2次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤2.5万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对创造良好的青年就业创业氛围的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:团员满意度(100百分比)  指标2:共青团工作情况(良好)
	纪检监察事务	2.00	【项目概况】：纪检监察事务工作日常开支 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV50000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做好新华乡纪检监察工作，做好乡日常工作纪律检查，落实违纪人员责任，配合组织部门做好谈心谈话工作，2023年预算15000元，2024年预算20000元  【产出指标-数量指标】  指标1:村纪检联络员(4人)  指标2:乡纪检干部(3人)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤5万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对发挥职能作用，维护了政治生态良性发展的影响程度(明显)  指标2:提升乡镇纪检监管水平(良好)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度(较高)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:培训学员满意度(100百分比)
	农村动物防疫	1.00	【项目概况】：农村动物防疫经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出31000.00元<22年支出情况及动物防疫工作需要>	【总体目标】  为稳定农业生产，维护农民权益，2023年预算11000元,2024年预算10000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:发放养殖环节病死猪无害化处理省级财政补助经费(100百分比)  【产出指标-质量指标】  指标1:依法对重大动物疫情处置率(100百分比)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤3.1万元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:减少畜禽死亡率，提高养殖效益(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:保障畜产品质量安全(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:减少病死畜禽对环境污染(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:保障畜产品质量安全的持续影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:养殖户满意度(100百分比)
	农村公共服务运维费用	5.00	【项目概况】：农村公共服务运维费用 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV850000.00元<专项公用>	【总体目标】  为提升农村卫生运维工作水平，坚持绿色可持续发展，2023年预算250000元，2024年预算50000元  【产出指标-数量指标】  指标1:覆盖行政村(4个)  【产出指标-质量指标】  指标1:资金使用流程(严格安装法规文件执行)  【产出指标-时效指标】  指标1:资金批复拨付时限(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:总额控制(≤50000元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:促进农村旅游事业发展(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升农村人居环境(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:提升绿色可持续发展(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对改善工农业生产条件的影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:群众满意度(100百分比)
	农业科技推广	1.00	【项目概况】：农业科技推广经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV32000.00元<专项公用>	【总体目标】  为促进农技推广，提升农业生产效率，在2022年预算10000元基础上，提升到2023年12000元，2024年10000元  【产出指标-数量指标】  指标1:培训基层农技人员数(≥3个)  【产出指标-质量指标】  指标1:资金使用流程(严格按照法规文件执行)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤32000元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:加强农业科技成果推广应用，带动农民增收(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提高农民种养水平，实现农业增效、农民增收(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:减少化肥农药等农业投入品使用数量，提高化肥农药综合使用效率(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对提升农作物品质的持续影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:农民满意度(100百分比)
	其他工资福利支出	79.00	【项目概况】：用于我乡人员工资待遇不足部分及其他福利开支。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出1240000.00元<专项公用>	【总体目标】  用于乡、村、敬老院等单位工资、社保等缺口，2024预算79万  【产出指标-数量指标】  指标1:覆盖乡村干部人数(≥50人)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤1240000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:继续提高各项社会保险待遇水平(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:职工满意度(100百分比)
	其他农村生活救助资金	2.00	【项目概况】：农村社救资金 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV95000.00元<专项公用>	【总体目标】  为了推进新华乡农村社会救助工作，做好困难户统计、核查和救济工作，提升困难户收入，2023年预算35000元。2024年预算20000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:社救人数(2人)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(<7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤2万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升困难村民生活水平(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对农村特救人员救助的可持续性影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:救助对象满意度(100百分比)
	森林防火经费	4.20	【项目概况】：森林防火经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV92000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做好护林防火工作，维护乡村林业发展和社会稳定，2023年开预算30000元，2024年预算42000元  【产出指标-数量指标】  指标1:专职护林员(6个)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤9.2万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:促进林业发展(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:林业生态环境改善(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:持续对林业行业经济、生态环境的提升(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:公众满意度(100百分比)
	统计工作经费	2.50	【项目概况】：乡镇统计普查工作经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出95000.00元<统计工作需求>	【总体目标】  为做好固定资产投资、农业、名录库、商贸业、规下工业和个体户等的统计工作，做好各项普查工作，本着节约原则，新华乡2023年统计预算30000元，2024年预算25000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:开展统计调查项目数量(≥5个)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤9.5万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对监测居民收支和生活状况，为省委省政府、社会各界决策提供依据的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对促进居民增收的可持续影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:社会公众满意度(≥95百分比)
	乡镇“八一”优抚资金	2.00	【项目概况】：乡镇八一优抚 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV65000.00元<专项公用>	【总体目标】  为保障军人权益，做好慰问工作，营造军民一家的良好氛围，新华乡在2022年预算20000元的基础上提升到每年25000元，2024年预算20000元  【产出指标-数量指标】  指标1:八一慰问(≥4000元)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤6.5万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度(明显)  指标2:提升退役军人军属收入情况(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对促进社会主义核心价值体系建设的持续影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:群众满意度(满意)
	乡镇教育工作经费	2.20	【项目概况】：乡镇教育工作经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV49000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做好乡镇教育工作，支持新华中心学习教学活动，做好“六一”活动支持工作和留守儿童关爱工作， 在2022年预算12000元的基础上，2023年每年增加到15000元，2024年预算22000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:六一活动补助(≥2000元)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤4.9万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升农村教育水平(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对提高义务教育均衡发展的影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:学生满意度(100百分比)
	乡镇文化宣传经费	2.00	【项目概况】：其他宣传工作经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.340872000xiGzeiPV130000.00元<专项公用>	【总体目标】  为更好完成宣传工作，向外界宣传好新华乡，做好电商平台，更多提供文字和影像素材，配合各部门宣传工作，在2023年预算50000元,2024年预算20000元  【产出指标-数量指标】  指标1:培训批次、期数(≥2批次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本控制(≤2万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对提高服务水平的影响程度(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:对促进文明旅游的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对促进文旅业发展的可持续性影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:群众满意度(≥95百分比)
	乡镇武装工作经费	3.00	【项目概况】：乡镇武装工作活动、征兵等经费 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出65000.00元<武装工作需求>	【总体目标】  为做好乡镇武装工作，完成年度征兵工作，做好民兵训练和应急演练工作，新华乡在2022年预算15000元基础上，2023年增加到20000元，2024预算30000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:民兵演练活动(≥4次)  指标2:征兵工作(≥1次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:总额控制(≤65000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升乡镇民兵武装管理水平(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对持续升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:服务对象满意度指标1(100百分比)
	乡镇政府办公经费	100.00	【项目概况】：新华乡日常办公开支 【项目资金申报测算标准及数额】：1.办公费2600000.00元<专项公用>	【总体目标】  为维持日常运转，保障工作开展，新华乡2024年预算1000000元  【产出指标-数量指标】  指标1:覆盖政府部门(6个)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤100万元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:基层人民政府正常运营(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升农村社会治理水平(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对持续促进农村经济社会发展的影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:群众满意度(≥90百分比)
	乡镇中小学校车补助	14.00	【项目概况】：乡镇中小学校车补助 【项目立项依据】：无 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出450000.00元<校车实际支出需要>	【总体目标】 为方便学生上学放学，方便学校教学，做好校车统筹安排工作和经费支持，提升新华文教水平，现在2023年预算150000元基础上，增加到2022年预算160000，2024预算140000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:校车补助(≥90000元) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤45万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升农村教学条件(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高义务教育均衡发展的影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生家长满意度(100百分比)
	[31]本级项目	236.00
	2024_村级支出	82.00	【项目概况】：新华乡2024年村干部工资 【项目资金申报测算标准及数额】：1.村级支出440000.00元<国标> 2.村级支出380000.00元<根据工资表测算>	【总体目标】  为保障村集体经济组织正常运行，提升农民人均收入，2024年该指标预算820000元  【产出指标-数量指标】  指标1:村干部每月工资(≥45000元)  指标2:村干部人数(≥30人)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤82万元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:切实提升村干部待遇(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升农村政务服务效率(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:促进农村治理水平(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:村干部满意度(≥95百分比)
	城乡公共卫生经费	5.00	【项目概况】：城乡公共卫生经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出200000.00元<专项公用>	【总体目标】  配合美丽乡村工作，做好垃圾清理工作，定期清理违规建筑，搞好农村卫生整理整顿和促进农村绿色可持续发展，2024年预算5万元  【产出指标-数量指标】  指标1:覆盖行政村(4个)  【产出指标-质量指标】  指标1:卫生整治工作验收(合格)  指标2:资金使用流程(严格按照法规文件执行)  【产出指标-时效指标】  指标1:资金批复拨付时限(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤5万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升农村公共卫生水平(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:提升农村环境指标(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对节能减排、改善人居环境持续影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:群众满意度(≥90百分比)
	工会集体经费提留	12.50	【项目概况】：为保障新华工会活动正常开展，保障工会成员权益，特制定本项目 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出250000.00元<专项公用>	【总体目标】  为保障工会活动开展，为保障节庆日工会成员福利慰问，根据2500每人标准，新华乡工会总计50人，2024预算125000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:组织工会活动(≥1次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤250000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对发挥工会作用的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对完善工会履职尽责的可持续性影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:会员满意度(100百分比)
	环保经费	2.00	【项目概况】：环保经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.办公费40000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做环保工作，促进农村绿色可持续发展，2024年预算20000元  【产出指标-数量指标】  指标1:覆盖行政村(4个)  【产出指标-质量指标】  指标1:资金使用流程(严格按照法规文件执行)  【产出指标-时效指标】  指标1:资金批复拨付时限(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤40000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升农村公共卫生水平(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:提升农村环境指标(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对节能减排、改善人居环境持续影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:群众满意度(≥90百分比)
	基层规范化建设	2.00	【项目概况】：为保障武装及退役军人规范化管理，特制定本项目 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出40000.00元<专项公用>	【总体目标】  为保障武装工作购器材开支，保障武装工作顺利开展，2024预算20000元  【产出指标-数量指标】  指标1:年度参与民兵点验人数(≥25人)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤4万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设，最大限度发挥装备的整体效能，实现业务装备配备标准化、建设体系化、管理规范化(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:提升业务装备水平，持续做好武装工作的物质保障(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:工作人员满意度(≥95百分比)
	计生保险经费	3.00	【项目概况】：为保障乡老龄保险工作补贴到位，特制定本项目 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出60000.00元<专项公用>	【总体目标】  保障50岁以上老龄人保险，每人25元，24年预算30000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:每人补贴金额(25元)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤60000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:继续提高各项社会保险待遇水平(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对农村社会尊老爱老氛围营造的可持续影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:服务对象满意度(≥95百分比)
	农村公路养护	2.00	【项目概况】：农村公路养护 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出40000.00元<专项公用>	【总体目标】  为提升农村道路质量，做好农村公路养护人员待遇发放工作，做好农村公路日常养护工作，方便村民出行，2024年预算20000元  【产出指标-数量指标】  指标1:养护农村公路(≥3条)  【产出指标-质量指标】  指标1:验收合格率(100百分比)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤40000元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:对拉动乡村地区生产总值的影响程度(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对改善周边人群居住环境的影响程度(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:对改善乡村生态环境的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对发展地方经济的可持续性影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:公众满意度(≥90百分比)
	农事节庆经费	25.00	【项目概况】：为保障新华乡雷笋节和丰收节及各类农民运动会顺利召开，推进农村文化体育事业发展，特制定本项目 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出250000.00元<专项公用>	【总体目标】  为保障雷笋节及农民运动会顺利召开，保障必需品供应，保障委托服务，2024年制定预算250000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:组织全年农事节庆数(≥1次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤25万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对农村品牌信息知名度的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对促进文化旅游事业发展的可持续性影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:游客满意度(≥90百分比)
	普法宣传经费	0.50	【项目概况】：乡镇普法宣传经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出10000.00元<专项公用>	【总体目标】  为加强普法宣传工作，做好发放法治宣传材料工作， 建设法治新华，2024预算5000元  【产出指标-数量指标】  指标1:宣传活动(≥4次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤10000元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:对防范化解金融风险的影响程度(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:维护国家安全、社会稳定和经济社会发展<br>维护国家安全、社会稳定和经济社会发展(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:化解社会矛盾，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义<br>化解社会矛盾，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:人民群众满意度(≥90百分比)
	企业扶持资金	90.00	【项目概况】：扶持中小企业，促进企业发展 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他对企业补助1680000.00元<专项公用>	【总体目标】  为扶持新华乡企业发展，做好企业成立、账户设立及服务工作，促进新华经济特别是工业经济的稳定发展，2024年该项目预算90万元。  【产出指标-数量指标】  指标1:扶持企业数(≥6家)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(经费支出合规性)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤168万元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:对我乡社会经济发展的促进或影响程度(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对助推民营经济发展的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对持续促进社会发展的影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:企业满意度(100百分比)
	人大工作经费	1.50	【项目概况】：为保障新华乡人大事业平稳发展，保障人代会正常召开，发挥人大代表建言献策作用，特制定本项目 【项目资金申报测算标准及数额】：1.办公费30000.00元<专项公用>	【总体目标】  保障年度两次人代会召开，及会议必需开支  【产出指标-数量指标】  指标1:人代会召开次数(2次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤30000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升妇联工作效率(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:发挥人大代表建言献策的持续性作用(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:人大代表满意度(≥90百分比)
	司法工作经费	0.50	【项目概况】：为做好乡镇司法工作，维护法律，维护和谐稳定，特制定本项目 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出10000.00元<专项公用>	【总体目标】  保障民主法治示范村经费，保障司法工作经费，2024预算5000元  【产出指标-数量指标】  指标1:社区矫正对象公益活动(≥12次)  【产出指标-质量指标】  指标1:申报审批程序的规范性(严格按照相关程序、要求)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤10000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:促进社会和谐的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:努力满足人民日益增长的公共法律服务需求(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:服务对象满意度(≥90百分比)
	文明创建工作经费	2.00	【项目概况】：文明创建工作经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出40000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做好文明创建工作， 做好垃圾归类清理工作，做好农村房前屋后卫生清理工作，美化村容村貌，2024年预算2万元  【产出指标-数量指标】  指标1:文明创建卫生活动(≥6次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤4万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升农村综合环境水平(明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:对地区空气质量的改善<br>对地区空气质量的改善(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对环境质量改善或提升的持续影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:公众满意度(≥90百分比)
	新华乡2023年采购	2.50	【项目概况】：新华2023年预算内采购计划 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出75000.00元<办公设备更换需求>	【总体目标】  为做好2023年预算采购工作，规范微彩云操作流程，现做该预算项目，2023年预算指标50000元，2024预算25000元。  【产出指标-数量指标】  指标1:设备购置采购数量(≥1件)  【产出指标-质量指标】  指标1:设备购置验收合格率(≥95百分比)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤75000元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:公众满意度(≥95百分比)
	信访工作经费	3.00	【项目概况】：信访工作经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出60000.00元<专项公用>	【总体目标】  为做好信访维稳工作，做好信访户思想工作，解决信访户实际困难，2024年预算30000元  【产出指标-数量指标】  指标1:处理信访案件(≥2件)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤6万元)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:解决救助当事人生活困难，促进当事人息诉息访，维护社会稳定(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对维护社会持续和谐稳定的持续影响(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:公众满意度(≥90百分比)
	医疗卫生工作经费	2.50	【项目概况】：医疗卫生工作经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.商品和服务支出25000.00元<专项公用>	【总体目标】  促进新华乡医疗事业发展，做好卫健委部署的各项工作，配合乡镇卫生院日常工作，提升农村卫生水平，2024年预算25000元  【产出指标-数量指标】  指标1:医师慰问(≥1次)  【产出指标-质量指标】  指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(≤7天)  【产出指标-成本指标】  指标1:项目总成本(≤2.5万元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:减轻妇幼健康检查对象家庭负担(明显)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:减少出生缺陷发生的影响程度(明显)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:对持续减少出生缺陷发生的影响程度(明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:接受培训人员满意度(≥90百分比)

表14
	2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
212001-黄山市黄山区新华乡人民政府							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
212001	黄山市黄山区新华乡人民政府	13.00		8.00		8.00	5.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区新华乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区新华乡人民政府2024年收支总预算1007.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入1007.34万元、政府性基金预算拨款收入0元、财政专户管理非税收入0元、上年结转收入0元，支出包括：一般公共服务支出300.92万元、公共安全支出1万元、教育支出16.2万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出81.29万元、卫生健康支出16.31万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出283万元、农林水支出241.72万元、住房保障支出38.9万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

 

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山区新华乡人民政府2024年收入预算1007.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1007.34万元，占100%，比2023年预算减少293.52万元，下降22.56%，下降原因主要是根据税收政策调整和经济发展总体情况，适当调整收入规模。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山区新华乡人民政府2024年支出预算1007.34万元，比2023年预算减少293.52万元，下降22.56%，下降原因主要是根据收入情况和预算编制总体要求，节约开支压缩一般性支出。其中，基本支出549.24万元，占54.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出等；项目支出458.1万元，占45.48%，主要用于文明创城、农村公共运维经费、扶持中小企业发展等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区新华乡人民政府2024年财政拨款收支预算1007.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1007.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1007.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出300.92万元，占29.87%；公共安全支出1万元，占0.1%；教育支出16.2万元，占1.61%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占2.48%；社会保障和就业支出81.29万元，占8.07%；卫生健康支出16.31万元，占1.62%；节能环保支出2万元，占0.2%；城乡社区支出283万元，占28.09%；农林水支出241.72万元，占24%；住房保障支出38.9万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.1%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区新华乡人民政府2024年一般公共预算拨款1007.34万元，比2023年预算拨款减少293.52万元，下降22.56%，主要原因是根据税收政策调整和经济发展总体情况，适当调整收入规模。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区新华乡人民政府2024年一般公共服务支出300.92万元，占29.87%；公共安全支出1万元，占0.1%；教育支出16.2万元，占1.61%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占2.48%；社会保障和就业支出81.29万元，占8.07%；卫生健康支出16.31万元，占1.62%；节能环保支出2万元，占0.2%；城乡社区支出283万元，占28.09%；农林水支出241.72万元，占24%；住房保障支出38.9万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算减少2.5万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降25%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算268.82万元，比2023年预算减少26.1万元，下降8.85%，下降原因主要是节约开支，缩小人员办公等相关经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长25%，增长原因主要是增加经济普查补助。

5.一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加0.5万元，增长33.33%，增长原因主要是增加纪检补助。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）2024年预算12.5万元，为2024年新增项目，新增原因主要是工会事物需要。 

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算减少0.3万元，下降20%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.9万元，与2023年预算持平。

10.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算3万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要是信访业务需要。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加0.5万元，增长20%，增长原因主要是增加预算支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算0.5万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要是普法宣传需要。

13.公共安全支出（类）司法（款） 其他司法支出（项）2024年预算0.5万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要司法支出需要。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长120%，增长原因主要是增加乡镇教学活动补助。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024年预算14万元，比2023年预算减少2万元，下降12.5%，下降原因主要是节约开支，减少预算项目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算25万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要是文化和旅游需要。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.04万元，比2023年预算增加0.01万元，增长33.33%，增长原因主要是退休人员增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算49.5万元，比2023年预算减少6.19万元，下降11.11%，下降原因主要是人员变动。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.75万元，比2023年预算减少3.09万元，下降11.1%，下降原因主要是人员变动。

20.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算2万元，比2023年预算减少0.5万元，下降20%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出 。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算3万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要是增加社会福利支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算2万元，比2023年减少1.5万元，下降42.86%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出 。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算2.5万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要是增加乡镇卫生院补助。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.55万元，比2023年预算减少0.75万元，下降8.06%，下降原因主要是人员变动。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.26万元，比2023年预算减少0.98万元，下降15.7%，下降原因主要是人员变动。

26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要是环境保护需要。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算100万元，比2023年预算减少128万元，下降56.14%,下降原因主要是厉行节约，减少开支。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算169万元，比2023年预算减少146万元，下降46.35%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是文明创建、基础设施建设经费增加。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算12万元，比2023年预算减少9万元，下降42.85%，下降原因主要是减少环境卫生支出，转换使用其他科目。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算151.52万元，比2023年预算减少19.45万元，下降11.37%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算1万元，与2023年持平。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算2万元，为2024年新增项目，新增项目原因主要是其他农业农村支出需要。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算1万元，与2023年持平。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加2.2万元，增长110%，增长原因主要是增加森林防火工作经费。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算82万元，比2023年预算增加12万元，增长17.14%，增长原因主要是增加村干部工资预算支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算38.9万元，比2023年预算减少4.87万元，下降11.12%，下降原因主要是人员变动。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算1万元，比2023年预算减少0.5万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行节约，缩减一般性支出 。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区新华乡人民政府2024年一般公共预算基本支出549.24万元，其中：

工资福利支出477.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出63.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助8.92万元，主要包括：退休费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区新华乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区新华乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山区新华乡人民政府2024年预算共安排项目支出458.1万元，比2023年预算减少232.1万元，下降33.63%，下降原因主要是缩减开支，扶持企业政策变化 。主要包括：本年财政拨款安排 458.1万元（其中，一般公共预算拨款安排458.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山区新华乡人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山区新华乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黄山区新华乡人民政府本级和局属单位“三公”经费支出预算13万元，与2023年预算增加持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费8万元，与2023年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算5万元，与2023年预算持平，主要用于接待上级视察调研和检查指导、区工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“乡镇中小学校车补助”项目。

（1）项目概述。方便学生上学放学，方便学校教学，做好校车统筹安排工作和经费支持，提升新华文教水平。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。黄山区新华乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。方便学生上学放学，方便学校教学，做好校车统筹安排工作和经费支持，提升新华文教水平。

（6）年度预算安排。财政拨款预算14万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡镇中小学校车补助
主管部门   及代码			[212]黄山市黄山区新华乡人民政府		实施单位	黄山市黄山区新华乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		14.00
			其中：财政拨款		14.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	为方便学生上学放学，方便学校教学，做好校车统筹安排工作和经费支持，提升新华文教水平，现在2023年预算150000元基础上，增加到2022年预算160000，2024预算140000元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：校车补助	≥90000元
		质量指标		指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		指标1：经费支出时效性	≤7天
		成本指标		指标1：项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：提升农村教学条件	明显
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：对提高义务教育均衡发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标		指标1：学生家长满意度	100%

（二）机关运行经费

黄山区新华乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算63.26万元，比2023年预算减少6.31万元，下降9.07%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山区新华乡人民政府2024年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区新华乡人民政府固定资产总金额650.77万元，其中，土地、房屋及构筑物159.80万元、通用设备447.47万元、专用设备0万元、其他资产43.50万元。

未车改事业单位车辆3辆，其中，一般公务用车2辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区新华乡人民政府2024年33个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款458.1万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄山区新华乡2024年度项目支出绩效目标6.zip